2.3 De niet-beleidsartikelen

Uitvoering

Voorjaarsnota
1e suppletoire
September suppletoire

Uitgaven, 2SUPP, 2012

39 Bijdragen Infrastructuurfonds en BDU Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000) 39 Bijdragen Infrastructuurfonds en BDU Stand ontwerpbegroting Stand 1e suppletoire begroting Mutaties 2e suppletoire begroting Stand 2e suppleto

Ministerie van Financiën

39 Bijdragen Infrastructuurfonds en BDU

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)
39 Bijdragen Infrastructuurfonds en BDU	Stand ontwerpbegroting	Stand 1^e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Stand 2^e suppletoire begroting
39 Bijdragen Infrastructuurfonds en BDU	Stand ontwerpbegroting	Stand 1^e suppletoire begroting	Milj.nota	Najaarsnota	Stand 2^e suppletoire begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2) t/m (4)
Verplichtingen	9 234 536	0	0	0	0
Uitgaven:	9 383 403	0	0	0	0
39.01 Bijdrage aan IF	7 376 313	0	0	0	0
39.02 Bijdrage aan de BDU	2 007 090	0	0	0	0

40 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)
40 Nominaal en onvoorzien	Stand ontwerpbegroting	Stand 1^e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Stand 2^e suppletoire begroting
40 Nominaal en onvoorzien	Stand ontwerpbegroting	Stand 1^e suppletoire begroting	Milj.nota	Najaarsnota	Stand 2^e suppletoire begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2) t/m (4)
Verplichtingen	0	0	0	0	0
Uitgaven:	0	0	0	0	0

41 Ondersteunen functioneren IenM

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)
41 Ondersteunen functioneren IenM	Stand ontwerpbegroting	Stand 1^e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Stand 2^e suppletoire begroting
41 Ondersteunen functioneren IenM	Stand ontwerpbegroting	Stand 1^e suppletoire begroting	Milj.nota	Najaarsnota	Stand 2^e suppletoire begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2) t/m (4)
Verplichtingen	31 918	0	0	0	0
Uitgaven:	34 152	0	0	0	0
41.01 Centrale diensten	27 140	0	0	0	0
41.01.01 Interne en externe communicatie IenM	3 782	0	0	0	0
41.01.02 Bedrijfsvoering IenM	0	0	0	0	0
41.01.03 Ondersteuning ambtelijke en politieke leiding	3 280	0	0	0	0
41.01.04 Internationaal beleid IenM	0	0	0	0	0
41.01.05 Wetgeving en bestuurlijk-juridische advisering	14 762	0	0	0	0
41.01.06 Financial en operational auditing	0	0	0	0	0
41.01.07 Externe oriëntatie en inspraak	0	0	0	0	0
41.01.08 HGIS-middelen	0	0	0	0	0
41.01.09 Uitg.tbv alg.departement en bijdr.derden	3 231	0	0	0	0
41.01.10 Kennis Instituut Mobiliteit	2 085	0	0	0	0
41.02 Shared Services Organisatie	0	0	0	0	0
41.02.01 ICT dienstverlening	0	0	0	0	0
41.02.02 Facilitaire dienstverlening	0	0	0	0	0
41.02.03 Personele dienstverlening	0	0	0	0	0
41.02.04 Financiële dienstverlening	0	0	0	0	0
41.02.05 Communicatie en strategie	0	0	0	0	0
41.03 Algemene uitgaven dep. onderd.	7 012	0	0	0	0
41.03.01 Regeringsvliegtuig	6 461	0	0	0	0
41.03.02 Personeel en materieel DGMo	0	0	0	0	0
41.03.03 Personeel en materieel DGLM	0	0	0	0	0
41.03.04 Personeel en materieel DGW	0	0	0	0	0
41.03.05 Verzameluitkering	551	0	0	0	0
41.09 Ontvangsten	2 771	0	0	0	0

61 Algemeen

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)
61 Algemeen	Stand ontwerpbegroting	Stand 1^e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Stand 2^e suppletoire begroting
61 Algemeen	Stand ontwerpbegroting	Stand 1^e suppletoire begroting	Milj.nota	Najaarsnota	Stand 2^e suppletoire begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2) t/m (4)
Verplichtingen	0	0	0	0	0
Uitgaven:	0	0	0	0	0
61.81 Programma	0	0	0	0	0
61.81.02 Communicatie-instrumenten	0	0	0	0	0
61.81.04 Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StaB)	0	0	0	0	0
61.81.06 Overige vastgoedinformatievoorziening	0	0	0	0	0
61.81.14 Programmauitgaven Juridische Zaken	0	0	0	0	0
61.81.90 Verzameluitkering	0	0	0	0	0
61.82 Apparaat beleidsartikelen VROM begroting XI	0	0	0	0	0
61.85 Planbureau en Raden	0	0	0	0	0
61.85.62 VROM-Raad	0	0	0	0	0
61.85.64 Raad voor Ruimtelijk Milieu- en Natuuronderzoek	0	0	0	0	0
61.85.66 Raad voor de Wadden	0	0	0	0	0
61.85.68 Adviesraad Gevaarlijke Stoffen (AGS)	0	0	0	0	0
61.85.70 Technische Commissie Bodembescherming (TCB)	0	0	0	0	0
61.85.80 Apparaat Planbureau Leefomgeving (PBL)	0	0	0	0	0
61.86 Postactieven	0	0	0	0	0
61.87 Gemeenschappelijke voorzieningen	0	0	0	0	0
61.87.86 Gemeenschappelijke voorzieningen	0	0	0	0	0
61.87.88 Huurbijdrage aan Rgd	0	0	0	0	0
61.89 Bekostiging van externe uitvoeringsorganisaties	0	0	0	0	0
61 Ontvangsten	0	0	0	0	0

62 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)
62 Nominaal en onvoorzien	Stand ontwerpbegroting	Stand 1^e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Stand 2^e suppletoire begroting
62 Nominaal en onvoorzien	Stand ontwerpbegroting	Stand 1^e suppletoire begroting	Milj.nota	Najaarsnota	Stand 2^e suppletoire begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2) t/m (4)
Verplichtingen	0	0	0	0	0
Uitgaven:	0	0	0	0	0

97 Algemeen departement

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)
97 Algemeen departement	Stand ontwerpbegroting	Stand 1^e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Stand 2^e suppletoire begroting
97 Algemeen departement	Stand ontwerpbegroting	Stand 1^e suppletoire begroting	Milj.nota	Najaarsnota	Stand 2^e suppletoire begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2) t/m (4)
Verplichtingen	0	9 110 421	– 123 832	282 313	9 268 902
Uitgaven:	0	9 261 522	18 481	70 758	9 350 761
97.01 IenM-brede programmamiddelen	0	24 687	– 554	– 1 643	22 490
97.01.01 Opdrachten	0	23 527	– 7 828	– 1 643	14 056
– STAB	0	5 424	– 5 424	0	0
– Regeringsvliegtuig	0	6 461	0	82	6 543
– Overige opdrachten	0	11 642	– 2 404	– 1 725	7 513
97.01.02 Subsidies	0	0	7 268	0	7 268
– Stichting Advisering Bestuursrechtspraak Milieu en Ruimtelijke Ordening	0	0	7 268	0	7 268
97.01.03 Bijdrage aan baten en lastendiensten	0	609	6	0	615
97.01.04 Bijdragen aan internationale organisaties en medeoverheden	0	551	0	0	551
97.02 Bijdrage aan het Infrastructuurfonds	0	7 229 745	– 55 036	33 543	7 208 252
97.02.06 Bijdrage aan het Infrastructuurfonds	0	7 229 745	– 55 036	33 543	7 208 252
97.04 Bijdrage aan BDU	0	2 007 090	74 071	38 858	2 120 019
97.04.04 Bijdrage aan BDU	0	2 007 090	74 071	38 858	2 120 019
97.09 Ontvangsten	0	2 771	0	0	2 771

Het verschil tussen de uitgaven en verplichtingen wordt hoofdzakelijk veroorzaakt bij artikel 97.04. Er worden reeds in 2012 verplichtingen aangegaan, die in 2013 tot betaling komen. Het betreffen uitgaven ten behoeve van het project de Groene Uitweg aan de provincie Noord-Holland (€ 36,1 mln.). In 2013 zal aan de BDU een bedrag van € 75,0 mln. worden betaald om de taakstellingen uit het eerdere regeerakkoord te verzachten. In 2012 wordt een deel van het programma Beter Benutten (€ 100,00 mln.) overgeheveld naar de betreffende provincies en gemeenten. De verplichtingen wordt in 2012 aangegaan.

Opgemerkt wordt dat de verplichtingen op 97.04 worden vastgelegd in het jaar vooraf gaande aan het jaar van betaling.

98 Apparaatuitgaven van het Kerndepartement

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)
98 Apparaatsuitgaven van het Kerndepartement	Stand ontwerpbegroting	Stand 1^e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Stand 2^e suppletoire begroting
98 Apparaatsuitgaven van het Kerndepartement	Stand ontwerpbegroting	Stand 1^e suppletoire begroting	Milj.nota	Najaarsnota	Stand 2^e suppletoire begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2) t/m (4)
Verplichtingen	391 393	370 249	2 296	4 885	377 430
Uitgaven:	398 586	378 859	5 672	1 050	385 581
Apparaatsuitgaven	398 586	378 859	5 672	1 050	385 581
– waarvan gefinancierd met HGIS-gelden	2 369	2 369	0	0	2 369
– waarvan bijdrage aan Rijksbrede Shared
Services Organisaties	85 892	85 892	5 672	0	91 564
98 Ontvangsten	1 834	1 834	4 864	347	7 045

Het verschil tussen de uitgaven en verplichtingen wordt veroorzaakt doordat er in 2012 verplichtingen worden aangegaan waarvan de betalingen in 2013 zullen plaatsvinden.

99 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)
99 Nominaal en onvoorzien	Stand ontwerpbegroting	Stand 1^e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Stand 2^e suppletoire begroting
99 Nominaal en onvoorzien	Stand ontwerpbegroting	Stand 1^e suppletoire begroting	Milj.nota	Najaarsnota	Stand 2^e suppletoire begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2) t/m (4)
Verplichtingen	– 3 461	44 366	132 392	– 176 758	0
Uitgaven:	– 3 461	44 366	132 392	– 176 758	0