| 40 Apparaat | Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(2+3) | |
| Verplichtingen | 464 711 | 479 173 | 5 847 | 485 020 |
| Uitgaven | 448 098 | 462 560 | 23 387 | 485 947 |
| Personeel kerndepartement | 258 600 | 264 081 | – 849 | 263 232 |
| Materieel kerndepartement | 114 761 | 103 365 | 15 079 | 118 444 |
| Personeel buitendiensten | 48 373 | 51 004 | 2 054 | 53 058 |
| Materieel buitendiensten | 19 506 | 19 434 | 1 729 | 21 163 |
| Baten-lastendiensten | 6 858 | 24 676 | 5 374 | 30 050 |
| Ontvangsten | 15 544 | 18 780 | 946 | 19 726 |
| Ontvangsten kerndepartement | 8 612 | 11 848 | 349 | 12 197 |
| Ontvangsten buitendiensten | 6 932 | 6 932 | 597 | 7 529 |
Toelichting op de verplichtingen en uitgaven
De verplichtingen lopen in beginsel synchroon met de kasmutaties bij de hieronder vermelde operationele doelstellingen. Om de verplichtingen in lijn te brengen met de uitgaven, wordt het verplichtingenbudget gecorrigeerd met € 18,2 mln.
Personeel kerndepartement
De verlaging met per saldo € 0,8 mln houdt onder andere verband met een onderuitputting op het HGIS deel van de Agrarische vertegenwoordiging Buitenland van € 1,8 mln en met de toevoeging van de loonbijstellingstranche 2012 (€ 1,1 mln) aan de personeelsbudgetten van het kerndepartement.
Materieel kerndepartement
De verhoging met € 15,1 mln houdt voornamelijk verband met de volgende mutaties:
-
– De afkoop van de huren van twee voormalige EZ panden met € 8,8 mln.
-
– Een bijdrage voor de uitvoering van projecten in het kader van de digitale dienstverlening met € 3,7 mln.
-
– De verdeling van de prijsbijstellingstranche 2012 voor € 2,3 mln.
-
– Een onderuitputting op het HGIS deel van de Agrarische vertegenwoordiging Buitenland van
-
– € 2,2 mln.
-
– Diverse bijstellingen die verband houden met onder andere de invulling van het begrotingsakkoord en de herallocatie van personeel en materieel voor € 2,5 mln.
Personeel buitendiensten
De verhoging met € 2,0 mln houdt voornamelijk verband met de verdeling van de technische loonbijstelling, uitvoering van werkzaamheden vervoerskamer en de uitvoering van de drinkwaterregelgeving door de Nederlandse Mededingingsautoriteit.
Materieel buitendiensten
De verhoging van € 1,7 mln houdt voornamelijk verband met de fusiekosten van de Autoriteit Consument en Markt i.o. (ACM), materiële uitgaven SodM, de prijsbijstellingstranche 2012 en een desaldering voor de uitvoeringskosten van het CPB-project «toekomst van de zorg» waarvoor VWS middelen bijdraagt.
Baten-lastendiensten
De verhoging met € 5 mln houdt verband met de harmonisatie van de ICT in verband met het komen tot een gezamenlijk ICT model en de aanzuivering van het eigen vermogen van de baten-lastendienst DICTU.
Toelichting op de ontvangsten
Ontvangsten buitendiensten
De verhoging van de middelen houdt verband met de desaldering voor de uitvoeringskosten van het CPB-project «toekomst van de zorg».
| 41 Nominaal en Onvoorzien | Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(2+3) | |
| Verplichtingen | – 8 788 | 8 217 | – 8 217 | 0 |
| Uitgaven | – 8 788 | 8 217 | – 8 217 | 0 |
|
|
|
| ||
| Prijsbijstelling | – 9 038 | 0 | 0 | 0 |
| Loonbijstelling | 0 | 11 577 | – 11 577 | 0 |
| Onvoorzien | 250 | 250 | – 250 | 0 |
| In te vullen posten | 0 | – 3 610 | 3 610 | 0 |
|
|
|
| ||
| Ontvangsten |
|
|
Toelichting op de verplichtingen en uitgaven
Prijsbijstelling
De prijsbijstellingstranche 2012 van € 31,2 mln is bij Miljoenennota 2013 toegekend. Bij de 2e suppletoire begroting is de prijsbijstelling 2012 van € 31,2 mln verdeeld over de juridisch verplichte onderdelen (€ 13,5 mln). Daarnaast is het restant van de prijsbijstelling ingezet om knelpunten in de uitvoering op te lossen (€ 17,7 mln).
Loonbijstelling
De loonbijstellingstranche is bij 1e suppletoire begroting toegekend en bij Miljoenennota 2013 verdeeld over de relevante loongevoelige onderdelen.
In te vullen posten
De taakstelling van het Begrotingsakkoord 2013 is bij de Miljoenennota 2013 definitief ingevuld.