De Najaarsmutaties hebben vooral betrekking op ontwikkelingen in de uitvoering.

1.2.1. Overzicht met belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties 2012

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 0,416 miljoen. Hiervan is -/- € 0,084 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2012 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 0,332 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen)

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 2

Overig (-/- € 0,005 miljoen)

• 1. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2012 kan op het budget subsidies een onderuitputting van € 0,005 miljoen worden gemeld.

Overig (-/- € 0,411 miljoen)

• 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,084 miljoen).

• 2. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2012 kan op het onderzoeksbudget een onderuitputting van -/- € 0,327 miljoen worden gemeld. De lagere uitgaven zijn voornamelijk ontstaan doordat projecten niet conform de planning zijn afgerond.

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 0,629 miljoen. Hiervan is € 1,375 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2012 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 0,746 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen)

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 2

Scholing en EVC (€ 0,656 miljoen)

• 1. Voor overlopende verplichtingen uit 2011 is € 1,375 miljoen door middel van de eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2012.

• 2. De overlopende verplichtingen zijn financieel afgewikkeld. Van het beschikbare budget is -/- € 0,719 minder nodig gebleken dan oorspronkelijk was voorzien.

Programma-uitgaven OD 4

Overig (-/- € 0,027 miljoen)

• 1. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2012 kan op het voorlichtingsbudget een onderuitputting van € 0,027 miljoen worden gemeld.

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 0,686 miljoen. Hiervan is € 0,049 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2012 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 0,735 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen)

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven AD

Handhaving (-/- € 0,168 miljoen)

• 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,025 miljoen).

• 2. Budgettair neutrale herschikking binnen het totale handhavingsbudget ten behoeve van activiteiten gericht op de bestrijding mensenhandel (€ 0,275 miljoen).

• 3. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2012 kan op het budget handhaving een onderuitputting van -/- € 0,418 miljoen worden gemeld. De lagere uitgaven zijn voornamelijk ontstaan doordat projecten niet conform de planning zijn afgerond.

Overig (-/- € 0,442 miljoen)

• 1. Voor overlopende verplichtingen uit 2011 is € 0,074 miljoen door middel van de eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2012.

• 2. Overboeking naar AZ als SZW-bijdrage in de kosten van onderzoek naar juridische en kostenvoordelen van arbeidsmigranten (-/- 0,016 miljoen).

• 3. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2012 kan op het onderzoeksbudget een onderuitputting van -/- € 0,500 miljoen worden gemeld. De lagere uitgaven zijn voornamelijk ontstaan doordat projecten niet conform de planning zijn afgerond.

Programma-uitgaven OD 1

Subsidies (-/- € 0,008 miljoen)

• 1. Geringe onderuitputting op het budget subsidies op basis van de uitvoering 2012 (-/- € 0,008 miljoen).

Overig (-/- € 0,068 miljoen)

• 1. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2012 kan op het onderzoeksbudget een onderuitputting van -/- € 0,044 miljoen worden gemeld. De lagere uitgaven zijn voornamelijk ontstaan doordat projecten niet conform de planning zijn afgerond.

• 2. Tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2012 is nog een budgettair neutrale herschikking noodzakelijk gebleken (-/- € 0,024 miljoen).

Ontvangsten (€ 3,000 miljoen)

• 1. Op grond van uitvoeringsinformatie wordt een bedrag van € 3,0 miljoen aan hogere boete-ontvangsten WAV ingeboekt.

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 3,511 miljoen. Hiervan is -/- € 2,094 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2012 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 1,417 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen)

Onderstaand worden de mutaties toegelicht

Subsidies (-/- € 3,559 miljoen)

• 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting ten behoeve van uitvoeringskosten van het Agentschap SZW (-/- € 0,800 miljoen) en -/- € 1,834 miljoen naar «Overig» op dit artikel.

• 2. Een overboeking naar IenM als SZW-bijdrage in het project «versterking veiligheidscultuur MKB» (-/- € 0,130 miljoen).

• 3. Een overboeking van VWS als bijdrage in de kosten van het «Actieplan Gezond Bedrijf» (€ 0,100 miljoen).

• 4. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2012 kan op het budget subsidies een onderuitputting van -/- € 0,895 miljoen worden gemeld. De lagere uitgaven zijn voornamelijk ontstaan doordat subsidieprojecten niet conform de planning zijn afgerond.

Overig (€ 0,048 miljoen)

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 2,194 miljoen verwerkt. Het betreft uitsluitend mutaties in de vermoedelijke uitkomsten 2012 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 1

Toezichtskosten pensioenen (-/- € 1,510 miljoen

• 1. Overboekingen naar Financiën als SZW-bijdrage in de toezichtskosten van de DNB en AFM (-/- € 1,500 miljoen) en in de toezichtskosten pensioenwet BES (-/- € 0,010 miljoen).

Overig (-/- € 0,134 miljoen)

• 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting ten behoeve van pensioenadviesrechten eigen personeel (-/- € 0,134 miljoen).

Programma-uitgaven OD 2

Subsidies (-/- € 0,550 miljoen)

• 1. Overboeking naar OCW als SZW-bijdrage in de kosten van het onderzoek «Vernieuwing pensioenstelsel» door Netspar (-/- € 0,550 miljoen).

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 117,290 miljoen. Hiervan is € 152,970 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2012 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 35,680 miljoen op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen)

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 1

IOW uitkeringslasten (€ 1,006 miljoen)

• 1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2012 (€ 0,088 miljoen).

• 2. Correctie op de eerder ingeboekte bedragen niet doorgaan verlenging IOW (€ 0,618 miljoen).

• 3. Nabetaling op de afrekening over 2011 (€ 0,300 miljoen).

Programma-uitgaven OD 3

Wajong uitkeringslasten (€ 177,951 miljoen)

• 1. De ramingen zijn op basis van uitvoeringsgegevens aangepast (-/- € 22,063 miljoen).

• 2. Een eenmalige kasschuif bij de uitkeringslasten van 2013 naar 2012 (€ 200,0 miljoen).

• 3. Technische aansluitingscorrectie (€ 0,014 miljoen).

Wajong uitvoeringskosten (-/- € 51,732 miljoen)

Programma-uitgaven OD 5

Buig (-/- € 5,580 miljoen)

• 1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2012 (€ 21,083 miljoen).

• 2. De ramingen zijn op basis van uitvoeringsgegeven en de gewijzigde conjunctuur (werkloosheidsraming bijgesteld (-/- € 53,663 miljoen).

• 3. Terugdraaien van de Huishoudinkomenstoets (€ 27,0 miljoen)

Bijstand buitenland (-/- € 0,536 miljoen)

• 1. Bijstelling op basis van het SVB jaarplan 2012 ( -/- € 0,450 miljoen).

• 2. De raming is op basis van uitvoeringsgegevens van de SVB bijgesteld (-/- € 0,086 miljoen).

Bijstand zelfstandigen (-/- € 14,513 miljoen)

• 1. Ramingsbijstelling op basis van uitvoeringsgegevens van de gemeenten (-/- € 13,605 miljoen).

• 2. Budgettair neutrale herschikkingen ten behoeve van intensivering werkgeversdienstverlening door het UWV (-/- € 0,700 miljoen) en focusgemeenten (-/- € 0,208 miljoen).

• 3. De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over 2012 met € 0,207 miljoen bijgesteld.

Wwik uitvoeringskosten (€ 0,083 miljoen)

• 1. Nabetaling over 2011 van de uitvoeringskosten van de Stichting Cultureel Ondernemen (€ 0,083 miljoen).

Handhaving (€ 0,196 miljoen)

• 1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2012 (€ 0,072 miljoen).

• 2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,119 miljoen).

• 3. Tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2012 is nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken (€ 0,243 miljoen).

Bijstand overig (€ 9,751 miljoen)

• 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,013 miljoen).

• 2. Overboeking naar Financiën als SZW-bijdrage in de kosten van het project «wijzer in geldzaken» (-/- € 0,050 miljoen).

• 3. Correctie eerder verwerkte mutatie IAU/MAU (€ 9,126 miljoen).

• 4. Voor overlopende verplichtingen uit 2011 is € 0,956 miljoen door middel van de eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2012.

• 5. Budgettair neutrale herschikking ten behoeve van focusgemeenten (-/- € 0,294 miljoen).

Overig (-/- € 0,025 miljoen)

• 1. Budgettair neutrale herschikking ten behoeve van de kernkaart (-/- € 0,025 miljoen).

Bes-uitkeringen (€ 0,482 miljoen)

• 1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2012 (€ 0,182 miljoen).

• 2. De raming is op basis van uitvoeringsgegevens bijgesteld (€ 0,300 miljoen).

Ontvangsten (€ 73,463 miljoen)

• 1. De restituties hebben betrekking op verrekeningen inzake betaalde rijksvergoedingen in voorgaande dienstjaren (€ 73,463 miljoen).

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 57,758 miljoen. Hiervan is -/- € 33,647 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2012 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 24,111 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen)

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Basisdienstverlening UWV (€ 5,903 miljoen)

• 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,188 miljoen).

• 2. Tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2012 is nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken voornamelijk ten behoeve van intensivering werkgeversdienstverlening (€ 5,715 miljoen).

BKWI (€ 0,371 miljoen)

• 1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2012 (€ 0,104 miljoen).

• 2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,038 miljoen).

• 3. Bijdrage in de kosten AMVB GBA (€ 0,200 miljoen)

• 4. Budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting ten behoeve van de kernkaart (€ 0,105 miljoen).

Participatiebudget (€ 1,654 miljoen)

• 1. Het budget is aangepast voor de prijsbijstelling 2012 van het educatiedeel van het participatiebudget (€ 0,838 miljoen).

• 2. Nabetalingen als gevolg van bezwaar- en beroepszaken (€ 0,416 miljoen).

• 3. Aanvullende nabetalingen als gevolg van bezwaar- en beroepszaken (€ 0,400 miljoen).

Re-integratie Wajong (-/- € 32,500 miljoen)

• 1. De ramingen zijn op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV aangepast (-/- € 24,5 miljoen).

• 2. De ramingen zijn op basis van uitvoeringsgegevens in de oktobernota van het UWV aangepast (-/- € 8,0 miljoen).

Re-integratie Wajong uitvoeringskosten (-/- € 24,000 miljoen).

Subsidies (-/- € 0,626 miljoen)

• 1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2012 (€ 0,013 miljoen).

• 2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,220 miljoen).

• 3. Overboeking van BZK als bijdrage in de kosten van een congres over arbeidstoeleidingsproblematiek (€ 0,015 miljoen).

• 4. Budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting ten behoeve van focusgemeenten (-/- € 0,434 miljoen).

Beleidsondersteunende uitgaven (-/- € 9,070 miljoen)

• 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting voornamelijk ten behoeve van een incidentele intensivering van het handhavingsbeleid bij UWV (-/- € 4,479 miljoen).

• 2. Voor overlopende verplichtingen uit 2011 is € 2,530 miljoen door middel van de eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2012.

• 3. Overboeking van OCW als bijdrage aan het onderzoek monitoring en evaluatie pilots eportfolio (€ 0,026 miljoen).

• 4. Overboeking naar het Gemeentefonds ten behoeve van de zogenaamde Focusgemeenten (-/- € 1,776 miljoen).

• 5. Met OCW zijn 2 overboekingen verwerkt. Van OCW is een bijdrage van € 0,035 miljoen ontvangen in de kosten van de regionale werkconferenties kwetsbare jongeren. Naar OCW is -/- € 0,074 overgeboekt als bijdrage in de subsidie aan het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt.

• 6. Compensatie ten behoeve van de intensivering dienstverlening door het UWV (-/- € 5,0 miljoen).

• 7. Tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2012 is nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken (€ 0,518 miljoen).

• 8. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2012 wordt op het budgetonderdeel Overige beleidsuitgaven een onderuitputting van -/- € 0,850 miljoen verwacht.

• 9. Een budgettair neutrale schuif binnen het onderdeel Beleidondersteunende budgetten. De vrijval als gevolg van het stopzetten van de implementatie Wet Werken naar Vermogen is aangewend ter dekking van de waarschijnlijk oninbare ESF-voorschotten aan het in faillissement verkerende O&O-fonds SOG en vier andere O&O-fondsen. Omdat een deel van de verstrekte voorschotten niet kan worden gedeclareerd bij de Europese Commissie, komen deze ten laste van de begroting.

Re-integratie BES (€ 0,150 miljoen)

• 1. Overboeking naar BZK als SZW-bijdrage in de kosten integrale aanpak Caribisch Nederland (-/- € 0,100 miljoen).

• 2. Budgettair neutrale herschikking ten behoeve van Intensivering re-integratie BES € 0,250 miljoen.

Agentschap SZW (€ 0,360 miljoen)

• 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting ten behoeve van uitvoeringskosten ESF-regelingen (€ 0,360 miljoen).

Ontvangsten (€ 26,053 miljoen)

• 1. De extra ontvangsten hebben betrekking op afrekeningen over voorgaande jaren (€ 26,053 miljoen).

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 0,232 miljoen. Hiervan is € 2,491 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2012 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 2,259 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen) .

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven

Wet Sociale Werkvoorziening (€ 12,232 miljoen)

• 1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2012 (€ 16,583 miljoen).

• 2. Lagere uitgaven op de begrotingsvoorziening «Pilots WSW» (-/- € 2,292 miljoen).

• 3. De middelen voor de bonus begeleid werken worden niet volledig uitgeput -/- € 2,059 miljoen.

Uitvoeringskosten indicatiestelling door UWV(-/- € 2,000 miljoen)

• 1. In verband met het controversieel verklaren van het wetsvoorstel Werken naar vermogen hoeft het UWV geen herindicaties WSW uit te voeren en worden deze uitvoeringskosten teruggeboekt -/- € 2,0 miljoen.

Herstructureringsfaciliteit (-/- € 10,000 miljoen)

• 1. In verband met het controversieel verklaren van het wetsvoorstel Werken naar vermogen worden de middelen ten behoeve van de herstructureringsfaciliteit teruggeboekt -/- € 10,0 miljoen.

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 77,092 miljoen. Hiervan is -/- € 1,294 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2012 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft € 78,386 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen)

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 2

AIO uitkeringslasten (€ 0,876 miljoen)

• 1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2012 (€ 0,876 miljoen).

AIO uitvoeringskosten (€ 0,893 miljoen)

• 1. De raming is aangepast voor een nabetaling op de afrekening over 2011 (€ 0,293 miljoen).

• 2. Aanpassing van de bevoorschotting 2012 op basis van 2^e tertaalverslag SVB (€ 0,600 miljoen).

Programma-uitgaven OD 3

Toeslagenwet uitkeringslasten (€ 74,547 miljoen)

• 1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2012 (€ 5,986 miljoen).

• 2. De raming is op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV met -/- € 9,225 miljoen bijgesteld.

• 3. Volumeontwikkelingen in de moederwetten werken door in de Toeslagenwet. Als gevolg van deze ontwikkelingen is de raming van de Toeslagenwet met € 77,786 miljoen te worden bijgesteld.

Programma-uitgaven OD 4

BES uitkeringen (€ 0,776 miljoen)m

• 1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2012 (€ 1,076 miljoen).

• 2. De raming is aangepast op basis van uitvoeringsgegevens (-/- € 0,300 miljoen).

Ontvangsten (€ 16,373 miljoen)

• 1. De ontvangsten betreffen restituties op afrekeningen AIO over de jaren 2010 en 2011 (€ 16,373 miljoen).

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 33,171 miljoen. Hiervan is € 47,631 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2012 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 14,460 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen)

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 2

TOG uitkeringslasten (-/- € 4,681 miljoen)

• 1. De raming is aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van de SVB (-/- € 4,904 miljoen).

• 2. De raming is aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2012 (€ 0,223 miljoen).

Kopje TOG uitkeringslasten (-/- € 5,826 miljoen)

• 1. De raming is aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van de SVB (-/- € 5,826 miljoen).

AKW uitkeringslasten (€ 7,937 miljoen)

AKW uitvoeringskosten (€ 6,820 miljoen)

• 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de uitvoeringskosten van de SVB (€ 4,165 miljoen).

• 2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,558 miljoen).

• 3. De raming is aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2012 (€ 1,097 miljoen).

• 4. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de uitvoeringskosten van de SVB (€ 1,0 miljoen).

Wet kindgebonden budget (€ 8,475 miljoen)

• 1. Bijstelling als gevolg van belasten reiskostenvergoedingen (-/- € 1,600 miljoen).

• 2. Nabetaling op de afrekening over 2011 (€ 5,703 miljoen)

• 3. De raming is aangepast op basis van uitvoeringgegevens over 2012 (€ 3,412 miljoen).

• 4. Overboeking van VWS ter compensatie van hogere uitgaven als gevolg van uitstel van de invoering van het wetsvoorstel «verbeteren positie pleegouders» (€ 0,960 miljoen).

WKB/KOT uitvoeringskosten (€ 1,270 miljoen)

• 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de uitvoeringskosten van de SVB (€ 1,143 miljoen).

• 2. De raming is aangepast in verband met een nabetaling op de afrekening over 2011 (€ 0,127 miljoen).

Programma-uitgaven OD 3

TAS uitkeringslasten (€ 0,373 miljoen)

• 1. Nabetaling op de afrekening over 2011 (€ 0,373 miljoen)

Programma-uitgaven OD 4

MKOB uitkeringslasten (€ 18,803 miljoen)

• 1. De raming is aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2012 (€ 18,803 miljoen).

Ontvangsten (€ 70,369 miljoen)

• 1. In samenwerking met de Belastingdienst is een kas-transactie model WKB ontwikkeld (raming nabetalingen en terugontvangsten) waarbij een exactere raming van de terugontvangsten kan worden gemaakt (€ 66,850 miljoen) .

• 2. Restituties op afrekeningen over voorgaande jaren (€ 3,519 miljoen).

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 0,361 miljoen. Het betreft uitsluitend mutaties uit de vermoedelijke uitkomsten 2011 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 1

Bijdragen BIKK AOW (-/- € 3,100 miljoen)

• 1. De BIKK-AOW raming is op basis van macro-economische gegevens bijgesteld met -/- € 3,1 miljoen.

Bijdragen BIKK ANW (-/- € 0,100 miljoen)

• 1. De BIKK-ANW raming is op basis van macro-economische gegevens bijgesteld met -/- € 0,1 miljoen.

Rijksbijdrage tegemoetkoming arbeidsongeschikten (€ 1,668 miljoen)

• 1. De rijksbijdrage is op basis van uitvoeringsgegevens aangepast (€ 1,668 miljoen).

Rijksbijdrage tegemoetkoming ANW gerechtigden (€ 0,264 miljoen)

• 1. De raming is aangepast voor loon- en prijsontwikkeling 2012 (€ 0,264 miljoen).

Rijksbijdrage zwangere zelfstandigen (€ 1,629 miljoen)

Ontvangsten (€ 0,037 miljoen)

• 1. De restituties hebben betrekking op afrekeningen van Rijksbijdragen over voorgaande jaren (€ 0,037 miljoen).

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 191,964 miljoen. Hiervan heeft -/- € 139,879 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2011 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 52,085 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen)

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 1

Kinderopvangtoeslag (-/- € 190,000 miljoen)

• 1. Op basis van uitvoeringsgegevens van het eerste halfjaar is de raming van de uitgaven kinderopvangtoeslag neerwaarts bijgesteld (-/- € 140,0 miljoen).

• 2. Op basis van uitvoeringsgegevens is de raming van de uitgaven kinderopvangtoeslag met nog eens -/- € 50,0 miljoen neerwaarts bijgesteld.

Subsidies (€ 0,060 miljoen)

• 1. Voor overlopende verplichtingen uit 2011 is € 0,060 miljoen door middel van de eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2012.

Overige beleidondersteunende uitgaven (-/- € 2,024 miljoen)

• 1. Voor overlopende verplichtingen uit 2011 is € 0,061 miljoen door middel van de eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2012.

• 2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,190 miljoen).

• 3. De raming van de overige beleidondersteunende uitgaven is op basis van uitvoeringgegevens over 2012 met -/- € 1,895 miljoen verlaagd.

Niet beleidsartikelen

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 4,400 miljoen. Hiervan is € 0,074 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2012 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 4,474 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).

1. Budgettair neutrale herschikkingen

Jaarlijks wordt binnen SZW aan de hand van jaarprogramma's een nadere toedeling gemaakt van het totaal van de apparaatuitgaven en de algemene programma-uitgaven SZW. Daarnaast blijkt dat gedurende de uitvoering van de begroting aanvullende mutaties noodzakelijk zijn. De hiermee samenhangende budgettair neutrale herschikkingen zijn in bijgaande suppletoire begroting verwerkt.

2. Loon- en prijsbijstelling 2012

De ramingen zijn bijgesteld voor de loon- en prijsbijstelling.

3. Eindejaarsmarge

4, Kasschuiven

Om beter aan te sluiten bij het ritme van de financiering van een aantal apparaatuitgaven (sociaal flankerend beleid, investeringen ISZW, huisvesting etc.) zijn budgettair neutrale kasschuiven van 2012 naar 2013 t/m 2015 verwerkt.

5. Overboekingen met andere departementen

6. Desalderingen

De desalderingen hebben vooral betrekking op diensten aan derden waarvan de uitgaven en ontvangsten niet in hetzelfde begrotingsjaar worden gerealiseerd (zie ook toelichting ontvangsten).

7. Budgettair neutrale herschikkingen

Bovenop de eerder toegelichte budgettair neutrale herschikkingen is het gedurende de laatste maanden van de begrotingsuitvoering noodzakelijk gebleken aanvullende budgetverschuivingen door te voeren. Deze aanvullende budgettair neutrale herschikkingen zijn in de Najaarsnota verwerkt.

8. Overboekingen met andere departementen

9. Desalderingen

De desaldering heeft betrekking op ontvangen huuropbrengsten van ICTU (zie ook toelichting ontvangsten).

10. Lagere apparaatuitgaven

Op basis van uitvoeringsgegevens over 2012 kan het totale apparaatuitgavenbudget met -/- € 6,141 miljoen worden verlaagd.

Ontvangsten (€ 1,906 miljoen)

• 1. Dit zijn de hogere ontvangsten die behoren bij bovenstaande uitgavenmutaties nr. 6 en 9. (€ 1,906 miljoen).

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 0,477 miljoen. Het betreft uitsluitend mutaties uit de vermoedelijke uitkomsten 2012 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen)

Nabetalingen afgesloten regelingen(€ 0,477 miljoen)

Op de afgesloten regeling Tri heeft een nabetaling over 2011 plaatsgevonden van € 0,477 miljoen.

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 6,644 miljoen. Hiervan is -/- € 3,481 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2012 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 3,163 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).

1. Budgettair neutrale herschikkingen

Jaarlijks wordt binnen SZW aan de hand van jaarprogramma's een nadere toedeling gemaakt van het totaal van de apparaauitgaven en de algemene programma-uitgaven SZW. Daarnaast blijkt dat gedurende de uitvoering van de begroting aanvullende mutaties noodzakelijk zijn. De hiermee samenhangende budgettair neutrale herschikkingen zijn in bijgaande suppletoire begroting verwerkt.

2. Overboeking andere departementen

Naar VWS wordt -/- € 0,055 miljoen overgeboekt als SZW-bijdrage in de kosten van het project gezamenlijke beoordeling stroomlijning indicatieprocessen.

3. Overboeking andere departementen

Een overboeking van -/- € 0,030 miljoen naar BZK ten behoeve van het project Productprofiel Bijzondere Bijstand

4. Lagere programma-uitgaven

Op basis van uitvoeringsgegevens over 2012 kan op de budgetten handhaving (-/- € 0,653 miljoen), voorlichting (-/- € 0,773 miljoen), onderzoek (-/- € 0,413 miljoen), subsidies (-/- € 0,386 miljoen) en Primair proces (-/- € 0,191 miljoen) onderuitputting worden gemeld. De lagere uitgaven zijn voornamelijk ontstaan doordat projecten niet conform de planning zijn afgerond.

5. Budgettair neutrale herschikkingen

Bovenop de eerder toegelichte budgettair neutrale herschikkingen is het gedurende de laatste maanden van de begrotingsuitvoering noodzakelijk gebleken aanvullende budgetverschuivingen door te voeren. Deze aanvullende budgettair neutrale herschikkingen zijn in de Najaarsnota verwerkt.

Ontvangsten (€ 0,060 miljoen)

• 1. Hogere ontvangsten in verband met gewijzigde inning van boetes (€ 0,060 miljoen).

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 66,068 miljoen. Hiervan is -/- € 57,642 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2011 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 8,426 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Onvoorziene uitgaven (-/- € 66,068 miljoen)

• 1. Diverse mutaties in verband met reserveringen op de SZW-begroting en dekking van de uitvoerings-problematiek SZW (-/- € 27,739 miljoen).

• 2. Toedeling van het ministerie van Financiën voor prijsbijstelling 2012 (€ 17,803 miljoen)

• 3. Uitdelen van de toegekende loon- en prijsbijstelling naar de begrotingsartikelen (-/- 39,675 miljoen).

• 4. Overboeken van de toegekende Eindejaarsmarge naar de begrotingsartikelen (-/- € 8,031 miljoen)

• 5. Overboeking naar Fin. in verband met extra uitvoeringskosten / toeslagen als gevolg van de hogere AOW leeftijd (-/- € 0,200 miljoen).

• 6. Op het resterende budget onvoorziene uitgaven zal dit jaar geen beroep meer worden gedaan (-/- € 8,226 miljoen)