Budgettaire gevolgen DGF
| 01 Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen | Stand vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Totaal geraamd | Realisatie | Slotwetmutaties |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(1)+(2)+(3) | (5) | (6)=(5)-(4) | |
| VERPLICHTINGEN | 9.700 | 7.508 | 4.714 | 21.922 | 15.433 | -/- 6.489 |
| UITGAVEN | 9.700 | 7.508 | 4.714 | 21.922 | 15.433 | -/- 6.489 |
| Beginsaldo | 7.508 | |||||
| Programma-uitgaven | 9.700 | 7.508 | 4.714 | 21.922 | 15.433 | -/- 6.489 |
| U0111 Bewaking van dierziekten | 4.250 | – | 567 | 4.817 | 5.169 | 352 |
| U0112 Bestrijding van dierziekten | 5.450 | 7.508 | 3.347 | 16.305 | 9.474 | -/- 6.831 |
| U0113 Voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen | ||||||
| U0114 Overig | 800 | 800 | 790 | -/- 10 | ||
| ONTVANGSTEN | 9.700 | 7.508 | 4.714 | 21.922 | 12.561 | -/- 9.361 |
| EINDSALDO | 4.636 |
Toelichting op de verplichtingen en uitgaven
U01.11 Bewaking van dierziekten
De hogere realisatie ad € 0,4 mln voor de bewaking van dierziekten houdt grotendeels verband met hogere uitgaven voor monitoring Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) en Transmissible Spongiform Encephalopathies (TSE).
U01.12 Bestrijding van dierziekten
De lagere uitgaven worden grotendeels veroorzaakt door het niet volledig benutten van het toegevoegde eindsaldo 2011 van € 7,5 mln.
Het resterende eindsaldo van € 4,6 mln is benodigd voor lopende verplichtingen en onverwachte bestrijdingsuitgaven.
Toelichting op de ontvangsten
De gerealiseerde ontvangsten zijn afgezien van het toegevoegde eindsaldo uit 2011 € 1,8 mln lager uitgevallen dan totaal geraamd, omdat nog niet alle voorschotten voor 2012 in datzelfde jaar zijn ontvangen.