| ECP – modules: | Jaar t | BSOD – modules: | Jaar t |
|---|---|---|---|
| Bedrijfsaudit en actieplan | 8 200 | BSO diagnose & interventie ontwerp | 63 000 |
| Bedrijfsontwikkeling | 26 000 | BSOD Export Intelligentie – beperkt | 169 000 |
| Export capaciteit opbouw | 28 000 | BSOD Export Intelligentie – regulier | 354 000 |
| Certificering | 14 000 | Exportontwikkeling – beperkt | 169 000 |
| Markttoegang regionaal | 23 000 | Exportontwikkeling – regulier | 354 000 |
| Markttoegang EU | 43 000 | ||
| MI – modules: | HRD – modules: | ||
| Markt intelligentie | 140 000 | Training – EU | 1 500 |
| Export intelligentie | 100 000 | Training – doelgroeplanden | 5 400 |
| Tailored intelligentie | 40 000 | Online training | 125 |
| Business intelligentie | 40 000 | ||
| Import intelligentie | 40 000 | ||
| Strategische advisering | ITC – account management | ||
| Sectorale analyse | 63 000 | Vergoeding beheerskosten | 100 000 |
| Strategische conferentie groot | 83 000 | ||
| Strategische conferentie klein | 37 000 |
| Omschrijving Generieke deel | t | t+1 | t+2 | t+3 | t+4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet per productgroep | |||||
| Sectorale Export Ontwikkeling opdr. 1 | kostprijs | nvt | nvt | nvt | nvt |
| ECP modules | 8 423 | 17 357 | 15 367 | 15 511 | 15 511 |
| BSOD Modules | 6 722 | 4 035 | 2 387 | 2 741 | 1 156 |
| Marktinformatie modules | 4 180 | 4 180 | 4 180 | 4 180 | 4 180 |
| Training modules | 3 525 | 3 225 | 2 940 | 2 653 | 2 671 |
| Strategische modules | 779 | 403 | 257 | 266 | 266 |
| ITC | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| FTE totaal | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Saldo van baten en lasten (%) | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Impact kwaliteitsindicatoren | |||||
| Totaal gerealiseerde export EU/EFTA | 167 000 | 167 000 | 167 000 | 167 000 | 167 000 |
| Aangegeven verbeterde dienstverlening onder cliënten | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |
| Kennis over de EU-markt vergroot | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% |
| Hogere export c.q. effectievere dienstverlening | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |
| Omschrijving specifiek deel | |||||
| Ziekteverzuim (%) | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% |
In het derde kwartaal van 2011 zal het kostprijsmodel door de interne accountantsdienst worden geëvalueerd. De kwaliteitsindicatoren dienen nog nader met de Opdrachtgever aangepast en uitgebreid te worden.
Taakstelling
De afgelopen jaren is de formatie van het CBI gekrompen met 10 fte ambtenaren in het kader van de Taakstelling 2008, waarvan de laatste 3 fte in 2011 zijn uitgestroomd.
Met de in 2010 geïmplementeerde integrale werkwijze in een gewijzigde organisatorische setting is zowel op een personele als een kostprijs reductie ingezet. De komende jaren wordt een neerwaartse bijstelling van de kostprijs verwacht om zodoende met dezelfde middelen tot een hogere productie te komen.
Het genomen besluit tot integratie van het CBI binnen Agentschap NL dient daarnaast na realisatie hiervan een efficiency bereikt te worden welke tussen de Euro 700 000 en 1 000 000 structureel gaat opleveren. Hierin is inbegrepen een verwachte reductie van 12 medewerkers (payrollers/externe inhuur).