De belangrijkste mutaties (uitgaven en ontvangsten ≥ € 10 mln.) worden in onderstaande tabellen weergegeven en onder de tabel toegelicht. Voor een uitgebreidere toelichting wordt verwezen naar de toelichting bij het betreffende artikel.
| uitgaven | artikel | |
|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2013 | 10.926.599 | – |
| Stand incidentele suppletoire begrotingen en NvW 2013 | 14.765.828 | – |
| belangrijkste suppletoire mutaties: | ||
| 1) Heffings- en invorderingsrente | – 50.000 | 1 |
| 2) Apparaatsuitgaven Belastingdienst | 102.000 | 1 |
| 3) Intensivering toezicht en invordering | 108.000 | 1 |
| 4) Kasschuif Wereldbank | 150.000 | 4 |
| 5) ING IABF | – 91.000 | 3 |
| 6) Overige uitgaven (saldo) | 21.781 | – |
| Stand 1e suppletoire begroting 2013 | 15.006.609 |
Toelichting
-
1. De raming van de uitgaven van de heffing- en invorderingsrente wordt met € 50 mln. verlaagd als gevolg van de lagere wettelijke rentestand.
-
2. Dit betreft onder andere het updaten van de ICT infrastructuur, het vergroten van de ruimte voor dataopslag en een kasschuif. Zie voor een uitgebreidere toelichting artikel 1 Belastingdienst.
-
3. Betreft de overheveling van middelen voor 2013, die naar aanleiding van het regeerakkoord, beschikbaar komen voor de Belastingdienst voor het intensiveren van toezicht en invordering.
-
4. Dit betreft een kasschuif via het IDA 16 programma van de Wereldbank.
-
5. Door een wijziging van de euro-dollar rekenkoers zijn de ramingen voor de verplichtingen en de omvang van de Alt-A portefeuille bijgesteld.
| ontvangsten | artikel | |
|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2013 | 126.872.143 | – |
| Stand incidentele suppletoire begrotingen en NvW 2013 | 128.165.996 | – |
| belangrijkste suppletoire mutaties: | ||
| 1) Belastingontvangsten | – 6.855.121 | 1 |
| 2) Heffings- en invorderingsrente | – 50.000 | 1 |
| 3) Havenbedrijf Rotterdam | 295.482 | 3 |
| 4) Dividend staatsdeelnemingen | 11.800 | 3 |
| 5) Opbrengst verkoop vermogenstitels | 132.000 | 3 |
| 6) Premies EKV | 14.000 | 5 |
| 7) ING IABF | – 91.000 | 3 |
| 8) Overige ontvangsten (saldo) | 16.324 | – |
| Stand 1e suppletoire begroting 2013 | 121.639.481 |
Toelichting
-
1. In de Voorjaarsnota 2013 wordt de mutatie op de belastingontvangsten uitgebreid toegelicht.
-
2. De raming van de ontvangsten van de heffing- en invorderingsrente wordt met € 50 mln. verlaagd als gevolg van de lagere wettelijke rentestand.
-
3. Er is een overeenkomst tot restitutie gesloten tussen de Staat en het Havenbedrijf Rotterdam. Als gevolg van een aantal meevallers bij het Havenbedrijf Rotterdam, waaronder meevallers bij de aanleg van de 1e fase van de Tweede Maasvlakte en gedurende de realisatie afgenomen risico’s (en het navenant vervallen van de noodzaak van daarvoor benodigde risicoreserveringen) is met het Havenbedrijf Rotterdam afgesproken dat de onderneming in 2013 € 295,5 mln. restitueert aan de Staat.
-
4. Er zijn hoger dan geraamde dividendontvangsten van de NS.
-
5. Deze mutatie vloeit voort uit de verkoop van Connexxion.
-
6. Door een aantal omvangrijke transacties zijn de premieontvangsten in het kader van de Exportkredietverzekering hoger dan verwacht, derhalve is de raming voor de premieontvangsten naar boven bijgesteld.
-
7. Door een wijziging van de euro-dollar rekenkoers zijn de ramingen voor de verplichtingen en de omvang van de Alt-A portefeuille bijgesteld.