Artikel 91 Nominaal en Onvoorzien
Budgettaire gevolgen van beleid
| Stand ontwerp begroting 2013 | Mutaties via NvW en amende menten | Mutaties 1e suppletoire begroting 2013 | Stand 1e suppletoire begroting 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 | Mutatie 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | – 818 | 0 | 201.526 | 200.708 | – 112.115 | – 210.505 | – 236.253 | – 265.735 | |
| Uitgaven | – 818 | 0 | 201.526 | 200.708 | – 112.115 | – 210.505 | – 236.253 | – 265.735 | |
| • | Loonbijstelling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • | Prijsbijstelling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • | Nader te verdelen | – 818 | 0 | 201.526 | 200.708 | – 112.115 | – 210.505 | – 236.253 | – 265.735 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toelichting mutaties:
Loonbijstelling
Het totaal van de loonbijstelling ad. € 41,4 miljoen is bij de Voorjaarsnota aan de OCW- begroting toegevoegd. Omdat in het Regeerakkoord is besloten om een nullijn te hanteren voor de lonen in 2013, bevat de loonbijstellingstranche 2013 geen vergoeding voor contractloonstijging, maar alleen voor de ontwikkeling in de sociale werkgeverslasten. Deze bijstelling wordt in de onderhavige suppletoire begroting aan de loongevoelige begrotingsartikelen toegedeeld volgens onderstaand overzicht.
| Artikelnr. | Omschrijving | 2013 |
|---|---|---|
| 1 | Primair onderwijs | 14.401 |
| 3 | Voortgezet onderwijs | 9.921 |
| 4 | Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie | 3.794 |
| 6 | Hoger beroepsonderwijs | 3.005 |
| 7 | Wetenschappelijk onderwijs | 6.873 |
| 9 | Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid | 681 |
| 11,12,13 | Studiefinanciering, WTOS en lesgelden | 98 |
| 14 | Cultuur | 1.433 |
| 16 | Onderzoek en wetenschapsbeleid | 949 |
| 8, 15, 25, 91, 95 | Overig | 269 |
| Totaal | 41.424 |
Nader te verdelen
De mutatie in 2013 wordt voornamelijk verklaard door de toevoeging van de eindejaarsmarge 2012/2013 ad. € 227,1 miljoen. De meerjarige mutaties (voor 2014 en verder) betreffen hoofdzakelijk de taakstellingen uit het Regeerakkoord: A1 Rijksoverheid (inclusief ZBO’s) en D17 Schrappen subsidies.
Artikel 95. Apparaatskosten
Budgettaire gevolgen van beleid
| Stand ontwerpbegroting 2013 | Mutaties via NvW en amendementen | Mutaties 1e suppletoire begroting 2013 | Stand 1e suppletoire begroting 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 | Mutatie 2017 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 245 973 | 0 | 4 604 | 250 577 | 1 024 | 1 109 | 1 270 | 1 416 | |||
| Waarvan garantie-verplichtingen | |||||||||||
| Uitgaven | 245 973 | 0 | 4 604 | 250 577 | 1 024 | 1 109 | 1 270 | 1 416 | |||
| Personele uitgaven | 153 217 | 1 760 | 154 977 | 1 097 | 1 164 | 1 200 | 1 198 | ||||
| Waarvan | |||||||||||
| – | eigen personeel | 136 600 | 1 117 | 137 717 | 1 084 | 1 143 | 1 176 | 1 174 | |||
| – | externe inhuur | 6 300 | 538 | 6 838 | 5 | 8 | 9 | 9 | |||
| Materiële uitgaven | 92 756 | 2 844 | 95 600 | – 73 | – 55 | 70 | 218 | ||||
| Waarvan | |||||||||||
| – | ICT | 21 844 | 1 011 | 22 855 | 17 | 27 | 33 | 33 | |||
| – | bijdrage aan SSO’s | 31 802 | 875 | 32 677 | 25 | 40 | 47 | 47 | |||
| Ontvangsten | 567 | 0 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Toelichting mutaties:
Het totale budget op artikel 95 is met € 4,6 miljoen verhoogd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door:
-
– Diverse kasschuiven die hebben geleid tot een verhoging van het budget met totaal € 3,5 miljoen. De belangrijkste hiervan zijn:
-
• In 2012 is een bedrag vrijgemaakt voor de ICT vernieuwing (het nieuwe werkplekconcept). Door vertragingen in het project blijft van het in 2012 verplichte budget € 1,0 miljoen over. Dit bedrag zal nu in 2013 uitgegeven worden;
-
• In verband met boekhoudkundige redenen vanwege de aansluiting bij de Shared Service Organisatie FMH (€ 0,9 miljoen). OCW heeft de restwaarde van haar meubilair ontvangen in 2012. Hiervan moet in 2013 een bedrag van € 0,9 miljoen als afschrijvingskosten aan FMH worden betaald;
-
• Diverse vertraagde projecten, met name bij de Inspectie van het Onderwijs hebben geleid tot kasschuiven van totaal € 1,6 miljoen.
-
-
– Compensatie werkgeverslasten tranche 2013 heeft geleid tot een verhoging met € 0,3 miljoen;
-
– Vervolgens hebben diverse kleine technisch mutaties geleid tot een verhoging van het budget met € 0,8 miljoen.