Algemeen
Met dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2013 met respectievelijk € 11,5 miljoen te verhogen en met € 24,4 miljoen te verlagen.
De mutaties die tot deze aanpassingen leiden, worden in de Voorjaarsnota 2013 opgenomen.
De cijfermatige aansluiting van de begrotingsstaten is als volgt:
Uitgaven
| Vastgestelde begroting 2013 | € 7.776,971 miljoen |
|---|---|
| Wijzigingen 1e suppletoire begroting 2013 | + € 11,509 miljoen |
| Stand Voorjaarsnota 2013 | € 7.788,480 miljoen |
Ontvangsten
| Vastgestelde begroting 2013 | € 373,783 miljoen |
|---|---|
| Wijzigingen 1e suppletoire begroting 2013 | – € 24,406 miljoen |
| Stand Voorjaarsnota 2013 | € 349,377 miljoen |
| artikel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | Inzet | CZSK | CLAS | CLSK | CKMar | Invest | DMO | CDC | Alg. | Centr App | Geheim | nom | Totaal |
| Begroting 2013 | 213,2 | 714,1 | 1.135,8 | 663,9 | 317,6 | 1.173,4 | 862,5 | 939,4 | 95,5 | 1.592,9 | 5,3 | 63,4 | 7.777,0 |
| Wijzigingen in samenhang | |||||||||||||
| met de Voorjaarsnota 2012 | 27,3 | 8,1 | 32,7 | 0,8 | 16,0 | – 147,1 | 2,9 | 73,5 | 6,3 | 34,5 | 0,0 | – 43,6 | 11,4 |
| B. Beleidsmatige wijzigingen: | |||||||||||||
| 1. Definitieve eindejaarsmarge | 35,7 | 121,3 | 157,0 | ||||||||||
| 2. Spiegelen en herallocatie budgetten | 0,5 | 14,5 | 22,7 | 12,6 | 6,7 | – 67,2 | 6,0 | 32,1 | 2,9 | 51,6 | 0,0 | – 82,4 | 0,0 |
| 3. Herstelpremie ABP en bijstelling pensioenen en uitkeringen | 4,1 | 8,8 | 3,8 | 2,7 | 3 | 4,7 | 20,0 | – 47,1 | 0,0 | ||||
| 4. Herschikken bedrijven/eenheden | – 10,5 | 1,2 | – 15,6 | – 4,8 | – 12,8 | 18,6 | 24,1 | 3,4 | – 0,4 | – 3,2 | 0,0 | ||
| 5. Doorwerking ontvangsten | – 7,0 | – 67,6 | 12,6 | 2,7 | 35,0 | – 24,3 | |||||||
| 6. Overhevelingen tussen departementen | 11,4 | 0,5 | – 5,7 | 0,0 | 0,6 | – 1,6 | 5,3 | ||||||
| 7. Kasschuif 2013 naar 2014_2017 | – 19 | – 40,0 | – 76 | – 135,0 | |||||||||
| 8. Overrealisatie ODA | 2,1 | 2,1 | |||||||||||
| 9. Vrijval budget overige inzet | – 4,0 | 4,0 | 0,0 | ||||||||||
| 10. Uitkering loonbijstelling | 6,4 | 6,4 | |||||||||||
| Stand Voorjaarsnota 2013 | 240,4 | 722,2 | 1.168,5 | 664,7 | 333,6 | 1.026,3 | 865,4 | 1.012,9 | 101,8 | 1.627,4 | 5,3 | 19,8 | 7.788,4 |
Toelichting
1. Definitieve eindejaarsmarge
Het defensiebudget wordt bijgesteld met een bedrag van € 121,4 miljoen en het budget voor inzet wordt vanuit de HGIS verhoogd met € 35,7 miljoen. Dit betreft de definitieve eindejaarsmarge als gevolg van de gerealiseerde bedragen in 2012.
2. Spiegelen en herallocatie budgetten
De doorwerking van de minder of meer gerealiseerde uitgaven in 2012 (ten opzichte van stand 2e suppletoire begroting) is verwerkt in de eindejaarsmarge en wordt in 2013 gespiegeld in een verhoging dan wel een verlaging van het uitgavenbudget. Tevens zijn door herallocatie budgetten toegewezen voor de actuele financiële knelpunten. Het betreft de uitvoering van de regeling ereschuld veteranen, voor hoger dan geplande uitgaven voor deze regeling (€ 36 miljoen). De reparatie effecten WUL om de nadelige effecten op de militaire salarissen als gevolg van de invoering Wet Uniformering Loonbegrip op een zodanig wijze te repareren dat het negatieve inkomenseffect maximaal 1,5% bedraagt (€ 49,5 miljoen). Ook is voor 2013 het exploitatiebudgettekort voor energie en water afgedekt (€ 21,6 miljoen). Tenslotte is aan de personeelsexploitatie van de Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie extra budget toegekend (€ 2,5 miljoen).
3. Herstelpremie ABP en bijstelling pensioenen en uitkeringen
De personele uitgaven en de pensioenen en uitkeringen zijn bijgesteld naar aanleiding van de in 2012 gewijzigde premies voor ABP en sociale lasten.
4. Herschikkingen bedrijven/eenheden
Het herschikken van budgetten bij bedrijven en/of eenheden betreft het concentreren van activiteiten of het onderbrengen van bedrijven of eenheden binnen een (ander) defensieonderdeel, zoals de kleding en uitrusting bij het KPU-bedrijf (€ 13,7 miljoen), geneeskundige zorg bij de Divisie Defensie Gezondheidszorg Organisatie (€ 4,9 miljoen), de herschikking van budgetten voor werving en selectie (€ 3,1 miljoen) naar de Divisie Personeel en Organisatie en de herschikking van budgetten voor koffie /thee naar Paresto (€ 3,1 miljoen).
5. Doorwerking ontvangsten
De uitgavenbegroting wordt bijgesteld als gevolg van de op pagina 8 toegelichte ontvangstenmutaties.
6. Overhevelingen tussen departementen
Overhevelingen tussen het ministerie van Defensie en andere departementen hebben per saldo geleid tot een verhoging van het defensiebudget met € 5,3 miljoen. Van het ministerie van Buitenlandse Zaken is € 15,3 miljoen ontvangen voor de uitvoering van de bescherming van ambassadepersoneel door de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB) van het CKmar. Daartegenover staat de overheveling naar het ministerie van Veiligheid en Justitie voor de defensiebijdrage in de exploitatiekosten van het project C2000 (– € 6,3 miljoen) en de overheveling naar het ministerie van Algemene zaken voor de transitie van «defensie.nl» naar het platform rijksoverheid online (– € 2,1 miljoen). Verder de bijdrage aan het Ministerie van Financiën voor vakliteratuur (€ 1,2 miljoen) en de ICBR bijdrage 2013 (– € 0,4 miljoen) naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
7. Kasschuif 2013 naar 2014_2017
Door vertraging in het personele reorganisatietraject wordt een deel van de budgetten (€ 40 miljoen) voor de SBK regelingen doorgeschoven naar 2014, omdat dan een hogere instroom is te verwachten in de desbetreffende regelingen. Tevens wordt er € 95 miljoen aan budget doorgeschoven naar de periode 2015 tot en met 2017 voor de investeringen grootmaterieel.
8. Overrealisatie ODA
De eindrealisatie voor de uitgaven in 2012 voor Official Development Aid (ODA) is met € 2,1 miljoen overgeschreden. Conform de eindejaarssystematiek wordt deze overschrijding gecompenseerd uit de ODA-budgetten van het ministerie van Buitenlandse Zaken.
9. Vrijval budget overige inzet
De raming voor de inzet van Vessel Protection Detachment (VPD’s) is met een bedrag van € 11,0 miljoen neerwaarts bijgesteld, omdat er minder aanvragen van reders worden ontvangen dan is voorzien. Het aantal VPD-inzetten wordt verlaagd van 175 naar 75 inzetten. De bijstelling van € 11 miljoen is gemuteerd als een doorwerking van de lagere ontvangsten van € 7 miljoen en als een vrijgave van € 4 miljoen, die wordt toegevoegd aan artikel 12 nominaal. De raming van de ontvangsten is op basis van het bovenstaande neerwaarts bijgesteld met € 7 miljoen.
10. Uitkering loonbijstelling
De component sociale lasten ontwikkeling van de loonbijstelling voor 2013 is toegevoegd aan de defensiebegroting.
| artikel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | Inzet | CZSK | CLAS | CLSK | CKMar | Invest | DMO | CDC | Alg. | Centr App | Geheim | nom | Totaal |
| Begroting 2013 | 13,7 | 20,2 | 20,5 | 15,3 | 4,7 | 205,5 | 42,7 | 44,3 | 6,9 | 373,8 | |||
| Wijzigingen in samenhang | |||||||||||||
| 1. Bijstelling verkoopopbrengsten | – 73,6 | – 73,6 | |||||||||||
| 2. Bijstelling overige ontvangsten | – 7,0 | – 0,1 | – 0,1 | – 0,1 | 4,7 | 35,3 | 16,6 | – 0,2 | 49,2 | ||||
| met de Voorjaarsnota 2013 | |||||||||||||
| Stand Voorjaarsnota 2013 | 6,7 | 20,0 | 20,5 | 15,2 | 4,6 | 136,7 | 77,9 | 60,9 | 0,0 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 349,3 |
Toelichting
1. Bijstelling verkoopopbrengsten
De lagere ontvangsten worden vooral veroorzaakt door het verschuiven van de verkoopontvangsten (– € 73,6 miljoen) van roerende en onroerende goederen naar latere jaren als gevolg van afnemende mogelijkheden op de markt.
2. Bijstelling overige ontvangsten
De extra ontvangsten (€ 35 miljoen) van de DMO komen voort uit de afdrachten van de winst in 2012 van de baten-lastendienst IVENT aan het moederdepartement. De meerontvangsten bij het CDC zijn onder meer de hogere ontvangsten bij de Defensie Gezondheidszorg Organisatie (€ 4 miljoen) naar aanleiding van ingediende declaraties bij de zorgverzekeraar. Het betreft ook extra ontvangsten van IVENT voor de door het CDC geleverde facilitaire diensten (€ 8,6 miljoen) en van de stichting ziektekostenverzekering krijgsmacht (€ 4 miljoen). Bij het artikel investeringen zijn de ontvangsten bijgesteld met € 4,7 miljoen voor de door Nederland uitgevoerde NAVO Veiligheids Investeringsprogramma (NVIP)-projecten. De overige ontvangsten (€ 0,3 miljoen) betreffen de herschikking van de budgetten voor ontvangsten van kleding en uitrusting en voor gezondheidszorg.
Gewijzigde doelstellingenmatrixen
Gewijzigde doelstellingenmatrix Commando Landstrijdkrachten
De operationele doelstellingenmatrix van het CLAS in 2013 is aangepast. In onderstaande tabel is bij de doorgehaalde eenheden sprake van een bijstelling. Met de oprichting van het Vuursteun Commando (VustCo) bij het Operationeel Ondersteunings Commando Land (OOCL) zijn de afdelingen Veldartillerie bij de Gemechaniseerde Brigades (13 en 43 Mechbrig) opgeheven.
| Doelstellingenmatrix CLAS 2013 | 2013 | |||
|---|---|---|---|---|
| Groep | Organieke eenheden | Totaal aantal eenheden | Operationeel gereed | Voortzettingsvermogen |
| HRF(L)HQ | NLD deel staf HRF HQ | 1 | 1 | |
| CIS Battalion | 1 | 1 | ||
| Staff Support Battalion | 1 | 1 | ||
| KCT | Commandotroepencompagnie | 4 | 2 | 2 |
| Brigade HK | Brigade Hoofdkwartier | 3 | 1 | 2 |
| Luchtmobiele Brigade (11 LMB) | Infanteriebataljon Luchtmobiel | 3 | 1 | 2 |
| Geniecompagnie | 1 | 0,3 | 0,7 | |
| Bevoorradingscompagnie | 1 | 0,3 | 0,7 | |
| Geneeskundige compagnie | 1 | 0,3 | 0,7 | |
| Herstelcompagnie | 1 | 0,3 | 0,7 | |
| NATRES Bataljon | 1 | 1 | ||
| Gemechaniseerde Brigades (13, 43 Mechbrig) | Pantserinfanteriebataljon | 4 | 1 | 3 |
| Brigade Verkenningseskadron | 2 | 1 | 1 | |
| Afdeling Veldartillerie1 (opgeheven) | 1 | 0,3 | 0,7 | |
| Pantsergeniebataljon | 2 | 1 | 1 | |
| Geneeskundige compagnie | 2 | 1 | 1 | |
| Herstelcompagnie | 2 | 1 | 1 | |
| NATRES Bataljon | 2 | 2 | ||
| Operationeel Ondersteunings Commando Land (OOCL) | Staf OOCL + stafcompagnie | 1 | 0 | 1 |
| VustCo1 (opgericht) | 1 | 0,3 | 0,7 | |
| Geniebataljon | 1 | 0,5 | 0,5 | |
| JISTARC modules | 5 | 2 | 3 | |
| CIS-bataljon (CIS-compagnie) | 3 | 1 | 2 | |
| Civil Effects Support Element | 6 | 2 | 4 | |
| Bevoorradings- en Transportbataljon | 2 | 1 | 1 | |
| Geneeskundig bataljon (Role 2 MTF) | 4 | 1 | 3 | |
| Grondgebonden Luchtverdediging (DGLC) | Commando Element | 1 | 1 | |
| Patriot Fire Unit | 3 | 2 | 1 | |
| AMRAAM Peloton | 2 | 1 | 1 | |
| Stinger Peloton | 3 | 2 | 1 | |
| EODD | Ploegen | 48 | 12 | 36 |
Het Landmacht Reorganisatieplan (LRP) 1599 beschrijft de reorganisatie en concentratie van de grondgebonden vuursteuneenheden van het Commando Landstrijdkrachten (CLAS) en van het Commando Zeestrijdkrachten (CZSK) als gevolg van de beleidsbrief van de Minister van Defensie d.d. 08 april 2011. In het kader van dit LRP is op 25 januari 2013 het Vuursteuncommando (VustCo) opgericht. Het VustCo is tot stand gekomen door het (deels) opheffen en/of samenvoegen van 11 Afdeling Rijdende Artillerie (AfdRA), 14 Afdeling Veldartillerie (AfdVA), 11 Mortiercompagnie (Mrcie) Luchtmobiele Brigade (LMB), Gungroup (Gungp) CZSK en het Opleidings- en Trainingscentrum Vuursteun (OTCVust). Het VustCo is organisatorisch ingebed binnen de organisatie van het Operationeel Ondersteuningscommando Land (OOCL).
Indicatoren algemene doelstelling CKmar
In de eerste suppletoire begroting 2013 heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken budget overgeheveld ter grootte van € 15,3 miljoen. Dit is conform het convenant voor de uitvoering van de bescherming van ambassadepersoneel door Close Protection Teams van het CKMar. Bijbehorende doelstelling is daarom toegevoegd aan onderstaande doelstellingenmatrix.
| Organieke eenheid | Geplande inzet | Totaal aantal eenheden | Operationeel gereed | Voortzettingsvermogen |
|---|---|---|---|---|
| VTE’n voor politietaken Defensie uitgezonden eenheden | ong. 7 | 50 | 25 | 25 |
| VTE’n voor civiele politiemissies | ong. 85 | 256 | 128 | 128 |
| Peloton voor Crowd Riot Control (CRC) | 1 | 1 | ||
| VTE’n voor Close Protection Team (CPT) ter begeleiding van VIP’s in buitenland. | ong. 13 | 26 | 13 | 13 |
| VTE’n voor Close Protection Team (CPT) ter begeleiding ambassadepersoneel (convenant BZ) | ong. 33 | 132 | 33 | 99 |
Toelichting: De gereedheidsdoelstellingen per operationeel commando worden weergegeven in de doelstellingenmatrix. In de kolom «Totaal aantal eenheden» staat vermeld hoeveel eenheden er zijn. Deze eenheden zijn daarnaast verdeeld over de kolommen »Operationeel gerede eenheden» en »Voortzettingsvermogen». In de kolom »Operationeel gerede eenheden» is weergegeven hoeveel eenheden beschikbaar moeten zijn voor inzet. In de kolom «Voortzettingsvermogen» zijn de overige eenheden weergegeven. De getallen betreffen het gemiddelde aantal gereed te stellen eenheden, over het hele jaar. Voorbeeld: indien één eenheid voor zes maanden gereed moet zijn, wordt dit in de matrix weergegeven met 0,5.
Budgettaire gevolgen van beleid
Beleidsartikel 1 Inzet
| Ontwerpbegroting | Mutatie 1e suppletoire begroting 2013 | Stand 1e suppletoire begroting 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 | Mutatie 2017 | Mutatie 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 213.150 | 27.279 | 240.429 | – 188.500 | – 190.500 | – 190.500 | – 190.500 | – 190.500 |
| Programma uitgaven | 213.150 | 27.279 | 240.429 | – 188.500 | – 190.500 | – 190.500 | – 190.500 | – 190.500 |
| Opdracht Inzet | ||||||||
| – waarvan crisisbeheersingsoperaties (HGIS) | 190.500 | 37.779 | 228.279 | – 190.500 | – 190.500 | – 190.500 | – 190.500 | – 190.500 |
| – waarvan financiering nationale inzet krijgsmacht | 2.250 | 2.250 | ||||||
| – waarvan overige inzet | 20.400 | – 10.500 | 9.900 | 2.000 | ||||
| Ontvangsten | 13.707 | – 7.000 | 6.707 | |||||
| Programmaontvangsten | ||||||||
| – waarvan crisisbeheersingsoperaties (HGIS) | 1.407 | 1.407 | ||||||
| – waarvan overige inzet | 12.300 | – 7.000 | 5.300 |
| Omschrijving | Programmauitgaven | Totaal |
|---|---|---|
| Totaal beleidsmatige mutaties | ||
| Spiegelen van budgetten HGIS | 35.679 | 35.679 |
| Overrealisatie ODA | 2.100 | 2.100 |
| Spiegelen van budgetten overige inzet | 500 | 500 |
| Doorwerking ontvangsten | – 7.000 | – 7.000 |
| Vrijval budget overige inzet | – 4.000 | – 4.000 |
| Totaal beleidsmatige mutaties | 27.279 | 27.279 |
Toelichting op de mutaties
Spiegelen van de budgetten HGIS
In de eindejaarmarge HGIS is een bedrag van € 35,679 miljoen overgeboekt van 2012 naar 2013. Hiermee worden de lopende operaties gefinancierd (zie toelichting budgettaire wijzigingen crisisbeheersingsoperaties).
Overrealisatie ODA
Compensatie vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken voor de overschrijding in 2012 van € 2,1 miljoen voor het uitvoeren van Official Development Aid (ODA) projecten.
Regeerakkoord
Met het regeerakkoord Rutte-Asscher is voor de jaren 2014 en verder het HGIS-budget van € 190,5 miljoen vrijgegeven ten behoeve van een nieuw budget «Internationale Vrede en Veiligheid».
Besluitvormingsmemorandum
Met BVM is vastgesteld om de bijdrage aan Defensie voor het voorbereiden en uitvoeren van de Nuclear Security Summit in 2014 te verhogen met € 2 miljoen.
Overige Inzet
De raming voor de inzet van VPD’s is met een bedrag van € 11,0 miljoen neerwaarts bijgesteld omdat er minder aanvragen van reders worden ontvangen dan is voorzien. Het aantal VPD-inzetten wordt verlaagd van 175 naar 75 inzetten. De bijstelling van € 11 miljoen is gemuteerd als een doorwerking van de lagere ontvangsten van € 7 miljoen en als een vrijgave van € 4 miljoen, die wordt toegevoegd aan artikel 12 nominaal. De raming van de ontvangsten is op basis van bovenstaande neerwaarts bijgesteld met € 7 miljoen. In de eindejaarmarge voor uitgaven van overige inzet is een bedrag van € 0,5 miljoen overgeboekt van 2012 naar 2013.
Budgettaire wijzigingen crisisbeheersingsoperaties
| Ontwerpbegroting | Mutatie 1e suppletoire begroting 2013 | Stand 1e suppletoire begroting 2013 | |
|---|---|---|---|
| Uitgaven missies | |||
| ISAF Redeployment | 15.900 | 15.900 | |
| GPM | 96.200 | 96.200 | |
| UNAMA | 50 | 50 | |
| Ocean Shield | 2.800 | 7.200 | 10.000 |
| EU ATALANTA | 22.900 | 22.900 | |
| EUFOR Althea | 50 | 250 | 300 |
| KFOR | 400 | 400 | |
| CMF | 250 | 250 | |
| NLTC | 175 | 175 | |
| UNTSO | 600 | 600 | |
| EULEX KOSOVO | 600 | 600 | |
| Missies algemeen | 5.500 | 5.500 | |
| NS2AU | 55 | 55 | |
| UNMISS | 1.400 | 1.400 | |
| MFO | 274 | 274 | |
| Patriots in Turkije | 25.000 | 25.000 | |
| EUTM SOMALIE | 500 | 500 | |
| Totale uitgaven aan missies | 122.925 | 57.179 | 180.104 |
| Uitgaven contributies | 16.000 | 3.000 | 19.000 |
| Voorziening HGIS | 51.575 | – 22.400 | 29.175 |
| Totale uitgaven HGIS | 190.500 | 37.779 | 228.279 |
Toelichting op de budgettaire wijzigingen crisisbeheersingsoperaties
Ocean Shield en EU Atalanta
Op 07 december 2012 is de Tweede Kamer door het kabinet geïnformeerd over de verlenging van de piraterijbestrijdingsmissies OCEAN SHIELD en de EU-operatie ATALANTA tot eind 2013 (Kamerbrief 29 521 X, nr. 198). De additionele uitgaven voor deze verlenging bedragen voor OCEAN SHIELD € 7,2 miljoen en voor ATALANTA € 22,9 miljoen.
Patriots in Turkije
Op 21 november 2012 is de Tweede Kamer geïnformeerd over het verzoek van Turkije aan de NAVO om bijstand voor het beschermen van de bevolking en het grondgebied van Turkije (Kamerstuk 32 623, nr. 74) en op 7 december 2012 over het besluit van het kabinet om Nederlandse Patriot-systemen in Turkije te plaatsen (Kamerstuk 32 623, nr. 76). De additionele uitgaven die gemoeid zijn met de Nederlandse inzet van Patriot-systemen voor een periode van twaalf maanden werden in eerste instantie geraamd op € 42 miljoen in 2013, maar zijn teruggebracht naar € 25 miljoen. De verlaging van de initiële raming komt mede doordat minder personeel is benodigd dan voorzien en doordat Turkije als gastland (Host Nation) maximale ondersteuning levert op het gebied van lokaal transport, legering, beveiliging en infrastructuur.
Contributies
Nederland draagt bij in de gemeenschappelijk uitgaven van NAVO/AOM en EU/ATHENA. Vanwege een hoger uitgavenplafond van de begroting van NAVO/AOM en vanwege de ontplooiing van trainingsmissies in Somalië en Mali door de EU, wordt de contributiebijdrage met € 3,0 miljoen verhoogd.
Voorziening HGIS
Een bedrag van € 60,179 miljoen is toegekend voor nieuwe missies en de verlenging van lopende missies en aan de verhoging van de Nederlandse contributiebijdrage aan de NAVO en de EU. De financiering komt uit de eindejaarsmarge HGIS (een bedrag van € 35,678 miljoen), de eindejaarsmarge ODA 2012 (een bedrag van € 2,1 miljoen) en uit de voorziening HGIS (een bedrag van € 22,401 miljoen).
Beleidsartikel 2 Taakuitvoering zeestrijdkrachten
| Ontwerpbegroting 2013 | Mutatie 1e suppletoire begroting 2013 | Stand 1e suppletoire begroting 2013 | |
|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 714.076 | 8.151 | 722.227 |
| Totaal Uitgaven | 714.076 | 8.151 | 722.227 |
| Programmauitgaven | 165.093 | 4.611 | 169.704 |
| Opdracht Gereedstelling en instandhouding Commando ZSK | 165.093 | 4.611 | 169.704 |
| – waarvan inzet | 8.429 | – 2.489 | 5.940 |
| – waarvan gereedstelling | 66.035 | 183 | 66.218 |
| – waarvan instandhouding | 90.629 | 6.917 | 97.546 |
| Apparaatsuitgaven | 548.983 | 3.540 | 552.523 |
| Staven | 9.286 | 343 | 9.629 |
| Operationele eenheden Commando ZSK | 539.697 | 3.197 | 542.894 |
| Apparaat per uitgavencategorie | 548.983 | 3.540 | 552.523 |
| personele uitgaven | 474.948 | 13.147 | 488.095 |
| materiele uitgaven | 74.035 | – 9.607 | 64.428 |
| – waarvan huisvesting en infrastructuur | 4.090 | 540 | 4.630 |
| – waarvan ICT | 1.574 | 1.405 | 2.979 |
| – waarvan overige exploitatie | 68.371 | – 11.552 | 56.819 |
| Apparaatsontvangsten | 20.164 | – 120 | 20.044 |
| Omschrijving | Programma uitgaven | Apparaat uitgaven | Totaal |
|---|---|---|---|
| Autonome mutaties | |||
| Totaal autonome mutaties | 0 | 0 | 0 |
| Beleidsmatige mutaties | |||
| Spiegelen en herallocatie budgetten | 5.260 | 9.207 | 14.467 |
| Herstelpremie ABP | 4.180 | 4.180 | |
| Overhevelingen tussen departementen | 46 | 46 | |
| Herschikkingen bedrijven/eenheden | – 1.202 | – 9.340 | – 10.542 |
| interne herschikkingen | 553 | – 553 | 0 |
| Totaal beleidsmatige mutaties | 4.611 | 3.540 | 8.151 |
| Totaal mutaties | 4.611 | 3.540 | 8.151 |
Toelichting
Spiegelen en herallocatie budgetten
De doorwerking van de minder gerealiseerde uitgaven in 2012 is verwerkt in de eindejaarsmarge en wordt in 2013 gespiegeld in een verhoging van het uitgavenbudget (€ 5,5 miljoen). Tevens zijn door herallocatie budgetten toegewezen voor de actuele financiële knelpunten. Het betreft de reparatie effecten WUL om de nadelige effecten op de militaire salarissen als gevolg van de invoering Wet Uniformering Loonbegrip op een zodanig wijze te repareren dat het negatieve inkomenseffect maximaal 1,5% bedraagt (€ 9 miljoen).
Herstel ABP premie
De personele uitgaven zijn bijgesteld naar aanleiding van de in 2012 gewijzigde premies voor ABP en sociale lasten.
Overhevelingen tussen departementen
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu draagt € 46.000 bij aan het bedrijfsvoeringbudget van de kustwacht.
Herschikkingen bedrijven/eenheden
De gezondheidszorg binnen Defensie wordt geconcentreerd binnen de divisie Defensie Gezondheidszorg Organisatie. De materiele exploitatiebudgetten (– € 3 miljoen) zijn overgeheveld naar het CDC. Daarnaast zijn de inzet defensie middelen van de kustwacht met de bijbehorende budgetten (– € 3,4 miljoen; met name brandstof en civiele taken) overgeheveld naar de DMO. Tevens zijn de budgetten voor kleding en uitrusting (– € 3,9 miljoen) ondergebracht bij de ondersteuning operationele eenheden van de DMO (het KPU-bedrijf). Er zijn, vanwege het niet meer verrekenen van de activiteiten van Defensie Bedrijf Grondgebonden Systemen, budgetten overgeheveld naar het CLAS (– € 1,2 miljoen; transport en overig materieel). Tenslotte is er de concentratie van voeding naar Paresto (– € 0,6 miljoen). Daar tegenover staat de budgetoverheveling voor BTW-afdrachten van de DMO naar het Marinebedrijf (€ 1,6 miljoen).
Interne herschikkingen CZSK
Dit betreft een herschikking binnen de programma- en apparaat uitgavencategorieën van het CZSK om de budgetten te laten aansluiten op de artikelonderdelen en de hieraan gekoppelde activiteiten.
Beleidsartikel 3 Taakuitvoering landstrijdkrachten
| Ontwerpbegroting 2013 | Mutatie 1e suppletoire begroting 2013 | Stand 1e suppletoire begroting 2013 | |
|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 1.135.839 | 32.705 | 1.168.544 |
| Uitgaven | 1.135.839 | 32.705 | 1.168.544 |
| Programmauitgaven | 163.007 | 9.631 | 172.638 |
| Opdracht Gereedstelling en instandhouding Commando LAS | 163.007 | 9.631 | 172.638 |
| – waarvan inzet |
|
|
|
| – waarvan gereedstelling | 91.824 | 3.550 | 95.374 |
| – waarvan instandhouding | 71.183 | 6.081 | 77.264 |
| Apparaatsuitgaven | 972.832 | 23.074 | 995.906 |
| Staven | 18.048 | 627 | 18.675 |
| Operationele eenheden Commando LAS | 954.784 | 22.447 | 977.231 |
| Bijdragen aan SSO's | |||
| Apparaat per uitgavencategorie | 972.832 | 23.074 | 995.906 |
| personele uitgaven | 877.185 | 30.778 | 907.963 |
| materiele uitgaven | 95.647 | – 7.704 | 87.943 |
| Apparaatsontvangsten | 20.523 | 0 | 20.523 |
| Omschrijving | Programma uitgaven | Apparaat uitgaven | Totaal |
|---|---|---|---|
| Autonome mutaties | |||
| Totaal autonome mutaties | 0 | 0 | 0 |
| Beleidsmatige mutaties | |||
| Spiegelen en herallocatie budgetten | 22.729 | 22.729 | |
| Herstelpremie ABP | 8.778 | 8.778 | |
| Herschikkingen bedrijven/eenheden | 7.610 | – 6.412 | 1.198 |
| interne herschikkingen | 2.021 | – 2.021 | 0 |
| Totaal beleidsmatige mutaties | 9.631 | 23.074 | 32.705 |
| Totaal mutaties | 9.631 | 23.074 | 32.705 |
Toelichting
Spiegelen en herallocatie budgetten
De doorwerking van de minder gerealiseerde uitgaven in 2012 is verwerkt in de eindejaarsmarge en wordt in 2013 gespiegeld in een verhoging van het uitgavenbudget (€ 2,3 miljoen). Tevens zijn door herallocatie budgetten toegewezen voor de actuele financiële knelpunten. Het betreft de reparatie effecten WUL om de nadelige effecten op de militaire salarissen als gevolg van de invoering Wet Uniformering Loonbegrip op een zodanig wijze te repareren dat het negatieve inkomenseffect maximaal 1,5% bedraagt (€ 20,4 miljoen).
Herstel ABP premie
De personele uitgaven zijn bijgesteld naar aanleiding van de in 2012 gewijzigde premies voor ABP en sociale lasten.
Herschikkingen bedrijven/eenheden
De gezondheidszorg binnen Defensie wordt geconcentreerd binnen de divisie Defensie Gezondheidszorg Organisatie. De materiele exploitatiebudgetten (– € 4,9 miljoen) zijn overgeheveld naar het CDC. Ook de budgetten voor koffie en thee (– € 1,4 miljoen) en voor de facilitaire activiteiten (– € 4,4 miljoen) gaan over naar CDC/Paresto en CDC/Facilitair Bedrijf Defensie. Daar tegenover staat de overheveling van budgetten voor de activiteiten van de Groep Geleide Wapens (€ 6,2 miljoen; afkomstig van het CLSK), budgetten voor activiteiten van het Defensie Bedrijf Grondgebonden Systemen (€ 3,1 miljoen afkomstig van CLSK, Kmar, CZSK en CDC), het budget (€ 0,7 miljoen) voor transport over de weg van het CDC en het aanvullende budget voor het programma SPEER (€ 0,7 miljoen) vanuit de opdracht voorziening ICT. Tenslotte zijn er overige kleinere onderlinge ontvlechtingen (in totaal € 1,2 miljoen) tussen de defensieonderdelen.
Interne herschikkingen CLAS
Dit betreft een herschikking binnen de programma- en apparaat uitgavencategorieën van het CLAS om de budgetten te laten aansluiten op de artikelonderdelen en de hieraan gekoppelde activiteiten.
Beleidsartikel 4 Taakuitvoering luchtstrijdkrachten
| Ontwerpbegroting 2013 | Mutatie 1e suppletoire begroting 2013 | Stand 1e suppletoire begroting 2013 | |
|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 663.949 | 721 | 664.670 |
| Uitgaven | 663.949 | 721 | 664.670 |
| Programmauitgaven | 132.003 | 13.668 | 145.671 |
| Opdracht Gereedstelling en instandhouding Commando LSK | 132.003 | 13.668 | 145.671 |
| – waarvan inzet |
|
|
|
| – waarvan gereedstelling | 19.388 | 6.681 | 26.069 |
| – waarvan instandhouding | 112.615 | 6.987 | 119.602 |
| Apparaatsuitgaven | 531.946 | – 12.947 | 518.999 |
| Staven | 24.178 | – 1 | 24.177 |
| Operationele eenheden Commando LSK | 507.768 | – 12.946 | 494.822 |
| Apparaat per uitgavencategorie | 531.946 | – 12.947 | 518.999 |
| personele uitgaven | 390.242 | 11.556 | 401.798 |
| materiele uitgaven | 141.704 | – 24.503 | 117.201 |
| Apparaatsontvangsten | 15.286 | – 59 | 15.227 |
| Omschrijving | Programma uitgaven | Apparaat uitgaven | Totaal |
|---|---|---|---|
| Autonome mutaties | |||
| Totaal autonome mutaties | 0 | 0 | 0 |
| Beleidsmatige mutaties | |||
| Spiegelen en herallocatie budgetten | 4.300 | 8.317 | 12.617 |
| Herstelpremie ABP | 3.762 | 3.762 | |
| Herschikkingen bedrijven/eenheden | – 1.607 | – 14.051 | – 15.658 |
| interne herschikkingen | 10.975 | – 10.975 | 0 |
| Totaal beleidsmatige mutaties | 13.668 | – 12.947 | 721 |
| Totaal mutaties | 13.668 | – 12.947 | 721 |
Toelichting
Spiegelen en herallocatie budgetten
De doorwerking van de minder gerealiseerde uitgaven in 2012 is verwerkt in de eindejaarsmarge en wordt in 2013 gespiegeld in een verhoging van het uitgavenbudget (€ 4,3 miljoen). Tevens zijn door herallocatie budgetten toegewezen voor de actuele financiële knelpunten. Het betreft de reparatie effecten WUL om de nadelige effecten op de militaire salarissen als gevolg van de invoering Wet Uniformering Loonbegrip op een zodanig wijze te repareren dat het negatieve inkomenseffect maximaal 1,5% bedraagt (€ 8,3 miljoen).
Herstel ABP premie
De personele uitgaven zijn bijgesteld naar aanleiding van de in 2012 gewijzigde premies voor ABP en sociale lasten.
Herschikkingen bedrijven/eenheden
De gezondheidszorg binnen Defensie wordt geconcentreerd binnen de divisie Defensie Gezondheidszorg Organisatie. De materiele exploitatiebudgetten (– € 1,9 miljoen) zijn overgeheveld naar het CDC. De budgetten voor koffie en thee (– € 1,8 miljoen) en voor niet operationeel dienstvervoer (NOD; – € 2,5 miljoen) zijn eveneens overgeheveld naar het CDC (Paresto en DVVO). De CLSK-budgetten voor de activiteiten van de Groep Geleide Wapens (– € 6,2 miljoen) en de budgetten (– € 0,9 miljoen) voor de activiteiten van het Defensie Bedrijf Grondgebonden Systemen zijn overgeheveld naar het CLAS. Het budget voor kleding en uitrusting (– € 4 miljoen) is overgeheveld naar de DMO/het KPU-bedrijf. Daar tegenover staat de budgetoverheveling van het CZSK voor inzet defensie middelen (€ 1,2 miljoen) en het DMO-budget voor total station (€ 0,3 miljoen).
Interne herschikkingen CLSK
Dit betreft een herschikking binnen de programma- en apparaat uitgavencategorieën van het CLSK om de budgetten te laten aansluiten op de artikelonderdelen en de hieraan gekoppelde activiteiten.
Beleidsartikel 5 Taakuitvoering Koninklijke marechaussee
| Ontwerpbegroting 2013 | Mutatie 1e suppletoire begroting 2013 | Stand 1e suppletoire begroting 2013 | |
|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 317.618 | 16.008 | 333.626 |
| Uitgaven | 317.618 | 16.008 | 333.626 |
| Programmauitgaven | 2.285 | 0 | 2.285 |
| Opdracht Inzet KMAR | 2.285 | 0 | 2.285 |
| – waarvan inzet | |||
| – waarvan gereedstelling | 2.285 | 0 | 2.285 |
| – waarvan instandhouding | |||
| Apparaatsuitgaven | 315.333 | 16.008 | 331.341 |
| Staven | 11.622 | 0 | 11.622 |
| Operationele eenheden KMAR | 303.711 | 16.008 | 319.719 |
| Apparaat per uitgavencategorie | 315.333 | 16.008 | 331.341 |
| personele uitgaven | 270.721 | 17.664 | 288.385 |
| materiele uitgaven | 44.612 | – 1.656 | 42.956 |
| – waarvan huisvesting en infrastructuur | |||
| Apparaatsontvangsten | 4.652 | – 62 | 4590 |
| Omschrijving | Programma uitgaven | Apparaat uitgaven | Totaal |
|---|---|---|---|
| Totaal autonome mutaties | 0 | 0 | 0 |
| Beleidsmatige mutaties | |||
| Spiegelen en herallocatie budgetten | 6.721 | 6.721 | |
| Herstelpremie ABP | 2.660 | 2.660 | |
| Herschikkingen bedrijven/eenheden | – 4.790 | – 4.790 | |
| interne herschikkingen | |||
| Overhevelingen tussen departementen | 11.417 | 11.417 | |
| Totaal beleidsmatige mutaties | 0 | 16.008 | 16.008 |
| Totaal mutaties | 0 | 16.008 | 16.008 |
Toelichting
Spiegelen budgetten 2012 naar 2013
De doorwerking van de meer gerealiseerde ontvangsten (ten opzichte van de meer gerealiseerde uitgaven) in 2012 is verwerkt in de eindejaarsmarge en wordt in 2013 gespiegeld in een verhoging van het uitgavenbudget met € 0,1 miljoen. Tevens zijn door herallocatie budgetten toegewezen voor de actuele financiële knelpunten. Het betreft de reparatie effecten WUL om de nadelige effecten op de militaire salarissen als gevolg van de invoering Wet Uniformering Loonbegrip op een zodanig wijze te repareren dat het negatieve inkomenseffect maximaal 1,5% bedraagt (€ 6,6 miljoen).
Herstel ABP premie
De personele uitgaven zijn bijgesteld naar aanleiding van de in 2012 gewijzigde premies voor ABP en sociale lasten.
Herschikkingen bedrijven/eenheden
Het budget voor kleding en uitrusting (€ 3,9 miljoen) is overgeheveld naar de DMO/het KPU-bedrijf. Ook het budget (€ 0,7 miljoen) voor de activiteiten van het Defensie Bedrijf Grondgebonden Systemen is overgeheveld naar het CLAS.
Interne herschikkingen CKmar
Dit betreft een herschikking binnen de apparaat uitgavencategorieën van het CKmar om de budgetten te laten aansluiten op de artikelonderdelen en de hieraan gekoppelde activiteiten.
Overhevelingen tussen departementen
Dit betreft een convenant tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Defensie met betrekking tot de beveiliging van ambassades in het buitenland door personeel van het CKmar.
Beleidsartikel 6 Investeringen krijgsmacht
| Ontwerpbegroting 2013 | Mutatie 1e suppletoire begroting 2013 | Stand 1e suppletoire begroting 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 | Mutatie 2017 | Mutatie 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 1.313.418 | – 37.129 | 1.276.289 | |||||
| Uitgaven | 1.173.362 | – 147.031 | 1.026.331 | – 15.600 | 13.100 | 6.700 | 33.200 | 4.000 |
| Programmauitgaven | 1.173.362 | – 147.031 | 1.026.331 | |||||
| Opdracht Voorzien in nieuw materieel | 803.875 | – 108.880 | 694.995 | – 14.600 | 14.100 | 7.700 | 34.200 | 5.000 |
| Opdracht Voorzien in infrastructuur | 193.384 | – 30.900 | 162.484 | |||||
| Opdracht Voorzien in ICT | 79.486 | – 9.206 | 70.280 | |||||
| Bekostiging Wetenschappelijk onderzoek | 63.076 | – 75 | 63.001 | – 1.000 | – 1.000 | – 1.000 | – 1.000 | – 1.000 |
| Bijdrage aan de NAVO | 33.541 | 2.030 | 35.571 | |||||
| Programmaontvangsten | 205.528 | – 68.870 | 136.658 | – 14.600 | – 15.900 | – 13.300 | – 9.800 | 5.000 |
| – waarvan verkoopopbrengsten groot materieel | 151.058 | – 38.000 | 113.058 | – 4.900 | – 8.500 | – 13.600 | – 12.000 | – 14.200 |
| – waarvan verkoopopbrengsten infrastructuur | 52.600 | – 35.600 | 17.000 | – 9.700 | – 7.400 | 300 | 2.200 | 19.200 |
| – waarvan overige ontvangsten | 1.870 | 4.730 | 6.600 |
| Omschrijving | Programma uitgaven | Totaal |
|---|---|---|
| Totaal autonome mutaties | 0 | 0 |
| Beleidsmatige mutaties | ||
| Spiegelen en herallocatie budgetten | – 67.200 | – 67.200 |
| Herschikkingen bedrijven/eenheden | – 12.808 | – 12.808 |
| Doorwerking ontvangsten | – 67.570 | – 67.570 |
| Overhevelingen tussen departementen | 547 | 547 |
| Totaal beleidsmatige mutaties | – 147.031 | – 147.031 |
| Totaal mutaties | – 147.031 | – 147.031 |
Toelichting
Spiegelen en herallocatie budgetten
De doorwerking van de meer gerealiseerde uitgaven in 2012 is verwerkt in de eindejaarsmarge en wordt in 2013 gespiegeld in een verlaging van het uitgavenbudget.
Herschikkingen bedrijven/eenheden
Het budget voor Cyber (– € 5 miljoen) is uit de opdracht voorzien in nieuw materiaal overgeheveld naar de diverse defensieonderdelen (Bestuursstaf/CDC/DMO). Ook het budget (– € 0,6 miljoen) voor de aanschaf van VPD- pakketten is uit dit artikelonderdeel overgeheveld naar het CZSK. Het budget (– € 7,1 miljoen) voor het programma «Speer weer spits» is uit de opdracht voorzien in ICT overgeheveld naar de DMO en het CLAS.
Doorwerking ontvangsten
De neerwaarts bijgestelde verkoopopbrengsten (– € 73,6 miljoen) van zowel roerende als onroerende zaken als gevolg van afnemende verkoopmogelijkheden op de markt werken door op de uitgavenbegroting.
De doorwerking van de verkoopopbrengsten kent een meerjarige karakter, namelijk – € 14 miljoen in 2014, – € 15,9 miljoen in 2015, € 13,3 miljoen in 2016, – € 9,8 miljoen in 2017 en € 5 miljoen in 2018.
Daarnaast heeft de doorwerking van een deel van de meerontvangsten betrekking op de NAVO (€ 2,0 miljoen). Het restant van de verwachte meerontvangst NAVO (€ 2,7 miljoen) werkt door op artikel 10 Centraal apparaat. Tenslotte zijn er bijgestelde ontvangsten van de Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht, die wordt aangewend voor uitbreiding en renovatie van het Centraal Militair Hospitaal (€ 4 miljoen, zie ontvangsten CDC).
Overhevelingen tussen departementen
Dit betreft een convenant tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Defensie met betrekking tot de beveiliging van ambassades in het buitenland door personeel van het CKmar. Van de totale budgetoverheveling van het ministerie van Buitenlandse Zaken van € 15,3 miljoen wordt € 2,0 miljoen besteed aan investeringen. Vanuit Defensie wordt een bijdrage overgeheveld naar het ministerie van Algemene Zaken voor het Platform Rijksoverheid Online (– € 2,1 miljoen).
Taakstelling regeerakkoord Rutte-Asscher
Voor het begrotingsjaar 2014 en verder is op het artikel Investeringen/Bekostiging Wetenschappelijk Onderzoek de taakstelling «beperken subsidies bedrijfsleven» verwerkt.
Kasschuif 2013 naar 2015 t/m 2017
Door de kasschuif 2013 vanuit artikel 12 nominaal en onvoorzien en door neerwaartse bijstelling van gereedstelling en materiele exploitatie DMO worden de budgetten voor investeringen grootmaterieel verhoogd met € 30 miljoen in 2015, met € 21 miljoen in 2016 en met € 44 miljoen in 2017.
Ontvangsten
| Omschrijving | Programma ontvangsten | Totaal |
|---|---|---|
| Totaal autonome mutaties | 0 | 0 |
| Beleidsmatige mutaties | ||
| bijstelling verkoopopbrengsten groot materieel | – 38.000 | – 38.000 |
| bijstelling verkoopopbrengsten groot infrastructuur | – 35.600 | – 35.600 |
| bijstelling ontvangsten NAVO | 4.730 | 4.730 |
| Totaal beleidsmatige mutaties | – 68.870 | – 68.870 |
| Totaal mutaties | – 68.870 | – 68.870 |
Toelichting
Verkoopopbrengsten groot materieel
Het vermoedelijke beloop van de verkoopopbrengsten is € 38 miljoen lager dan de ontwerpbegroting. De neerwaartse bijstelling betreft hoofdzakelijk het doorschuiven van de verwachte verkoopopbrengsten voor Leopard-II tanks naar latere jaren en afnemende mogelijkheden op de markt van overig materieel.
Verkoopopbrengsten infrastructuur
In 2012 zijn vanwege de slechte onroerend goed markt beduidend minder objecten verkocht dan voorzien. Op dit moment zijn er nog geen tekenen die er op wijzen dat deze markt in 2013 zal aantrekken. In de ontwerpbegroting 2013 is voor het uitvoeringsjaar 2013 een raming opgenomen van € 52,6 miljoen. Op basis van de huidige inzichten wordt voor 2013 maximaal € 17 miljoen aan verkoopopbrengsten geprognotiseerd, waardoor het ontvangstenbudget verkoopopbrengsten met € 35,6 miljoen verlaagd wordt. Ook voor het begrotingsjaar 2014 en verder zijn de verwachte verkoopopbrengsten neerwaarts bijgesteld.
Bijstelling ontvangsten NAVO
De ontvangsten vanuit de NAVO voor de door Nederland uitgevoerde NVIP-projecten zijn met € 4,7 miljoen bijgesteld.
Beleidsartikel 7 Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie
| Ontwerpbegroting 2013 | Mutatie 1e suppletoire begroting 2013 | Stand 1e suppletoire begroting 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 | Mutatie 2017 | Mutatie 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 862.466 | 2.937 | 865.403 | |||||
| Uitgaven | 862.466 | 2.937 | 865.403 | – 6.800 | – 15.600 | – 19.227 | ||
| Programmauitgaven | 357.310 | – 9.670 | 347.640 | |||||
| Opdracht Logistieke ondersteuning | 357.310 | – 9.670 | 347.640 | |||||
| – waarvan gereedstelling | 259.635 | – 29.689 | 229.946 | |||||
| – waarvan instandhouding | 97.675 | 20.019 | 117.694 | |||||
| Apparaatsuitgaven | 505.156 | 12.607 | 517.763 | |||||
| Staven | 10.918 | 1.240 | 12.158 | |||||
| Ondersteuning operationele eenheden | 494.238 | 11.367 | 505.605 | – 6.800 | – 15.600 | – 19.227 | ||
| Apparaat per uitgavencategorie | 505.156 | 12.607 | 517.763 | |||||
| personele uitgaven | 181.077 | 4.963 | 186.040 | |||||
| materiele uitgaven | 324.079 | 7.644 | 331.723 | |||||
| – waarvan ICT | 228.753 | – 474 | 228.279 | |||||
| – waarvan overige exploitatie | 95.326 | 8.118 | 103.444 | |||||
| Apparaatsontvangsten | 42.667 | 35.266 | 77.933 |
| Omschrijving | Programma uitgaven | Apparaat uitgaven | Totaal |
|---|---|---|---|
| Totaal autonome mutaties | 0 | 0 | 0 |
| Beleidsmatige mutaties | |||
| Spiegelen en herallocatie budgetten | 5.200 | 783 | 5.983 |
| Herstelpremie ABP | 3.040 | 3.040 | |
| Herschikkingen bedrijven/eenheden | 1.780 | 16.851 | 18.631 |
| interne herschikkingen | – 6.400 | 6.400 | 0 |
| Overhevelingen tussen departementen | 250 | – 5.967 | – 5.717 |
| kasschuif 2013 naar 2015_2017 | – 10.500 | – 8.500 | – 19.000 |
| Totaal beleidsmatige mutaties | – 9.670 | 12.607 | 2.937 |
| Totaal mutaties | – 9.670 | 12.607 | 2.937 |
Toelichting
Spiegelen en herallocatie budgetten
De doorwerking van de minder gerealiseerde uitgaven in 2012 is verwerkt in de eindejaarsmarge en wordt in 2013 gespiegeld in een verhoging van het uitgavenbudget (€ 5,2 miljoen). Tevens zijn door herallocatie budgetten toegewezen voor de actuele financiële knelpunten. Het betreft de reparatie effecten WUL om de nadelige effecten op de militaire salarissen als gevolg van de invoering Wet Uniformering Loonbegrip op een zodanig wijze te repareren dat het negatieve inkomenseffect maximaal 1,5% bedraagt (€ 0,8 miljoen).
Herstel ABP premie
De personele uitgaven zijn bijgesteld naar aanleiding van de in 2012 gewijzigde premies voor ABP en sociale lasten.
Herschikkingen bedrijven/eenheden
De budgetten van de defensieonderdelen voor kleding en uitrusting (€ 14 miljoen) zijn overgeheveld naar de DMO/het KPU bedrijf. Ook het budget voor het project Cyber is vanuit de investeringen verdeeld over de defensieonderdelen waarvan € 1,2 miljoen is toegevoegd aan het budget van de DMO. Daarnaast is het informatievoorzieningsbudget DMO verhoogd met € 5,4 miljoen voor het project «Speer weer spits» (vanuit opdracht voorziening ICT). Tevens zijn de budgetten (in totaal € 2,2 miljoen) voor inzet defensiemiddelen van het CZSK en het CLSK overgeheveld naar de DMO. Daar tegenover staan de budgetoverhevelingen voor BTW-afdrachten van het Marinebedrijf (CZSK; – € 1,6 miljoen) en het budget (– € 0,6 miljoen) voor niet operationeel dienstvervoer (NOD) naar het CDC/DVVO. Tenslotte zijn er diverse kleinere ontvlechtingen van budgetten naar de defensieonderdelen tot een totaal van – € 2 miljoen.
Interne herschikkingen DMO
Dit betreft een herschikking binnen de programma- en apparaat uitgavencategorieën van de DMO om de budgetten te laten aansluiten op de artikelonderdelen en de hieraan gekoppelde activiteiten.
Overhevelingen tussen departementen
Dit betreft een convenant tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Defensie met betrekking tot de beveiliging van ambassades in het buitenland door personeel van het CKmar. Van de totale budgetoverheveling van het ministerie van Buitenlandse Zaken van € 15,3 miljoen wordt € 0,6 miljoen besteed bij de DMO aan werkplekdiensten en munitie. Vanuit Defensie wordt een bijdrage overgeheveld naar het ministerie van Veiligheid en Justitie voor de centrale exploitatiekosten voor het project C 2000 (– € 6,3 miljoen).
Kasschuif 2013 naar 2015 t/m 2017
Door de kasschuif 2013 vanuit artikel 12 nominaal en onvoorzien en door neerwaartse bijstelling van gereedstelling DMO (€ 19 miljoen) worden de budgetten voor investeringen grootmaterieel in de periode 2015 tot en met 2017 verhoogd.
Taakstelling regeerakkoord Rutte-Asscher
Voor het begrotingsjaar 2016 en verdere begrotingsjaren is op dit artikel de taakstelling «A1 Rijksoverheid» verwerkt.
Ontvangsten
| Omschrijving | Apparaat Ontvangsten | Totaal |
|---|---|---|
| Totaal autonome mutaties | 0 | 0 |
| Beleidsmatige mutaties | ||
| Herschikkingen bedrijven/eenheden | 266 | 266 |
| Afroming IVENT | 35.000 | 35.000 |
| Totaal beleidsmatige mutaties | 35.266 | 35.266 |
| Totaal mutaties | 35.266 | 35.266 |
Toelichting
De extra ontvangsten (€ 35 miljoen) van de DMO komen voort uit de afdrachten van de winst in 2012 van de baten-lastendienst IVENT aan het moederdepartement. De doorwerking van deze ontvangsten op de uitgaven worden tijdelijk geparkeerd op artikel 12 nominaal en onvoorzien om eventuele tegenvallers in dit jaar te compenseren. De overige ontvangsten (€ 0,3 miljoen) betreffen de herschikking van de budgetten voor ontvangsten van kleding en uitrusting afkomstig van de defensieonderdelen.
Beleidsartikel 8 Ondersteuning krijgsmacht door Commando Diensten Centrum
| Ontwerpbegroting 2013 | Mutatie 1e suppletoire begroting 2013 | Stand 1e suppletoire begroting 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 | Mutatie 2017 | Mutatie 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 939.434 | 73.499 | 1.012.933 |
|
|
|
|
|
| – 14.074 | – 26.076 | – 31.476 | ||||||
| Uitgaven | 939.434 | 73.499 | 1.012.933 | |||||
| Programmauitgaven | 5.834 | 6.959 | 12.793 | |||||
| Opdracht Dienstverlenende eenheden | 5.834 | 6.959 | 12.793 | |||||
| – waarvan gereedstelling | 5.393 | 7.400 | 12.793 | |||||
| – waarvan instandhouding | 441 | – 441 | 0 | |||||
| Apparaatsuitgaven | 933.600 | 66.540 | 1.000.140 | |||||
| Staf CDC | 20.858 | 0 | 20.858 | |||||
| Ondersteuning operationele eenheden | 853.648 | 64.130 | 917.778 | – 12.736 | – 23.400 | – 28.800 | ||
| Bijdragen aan SSO's | 39.009 | 2.410 | 41.419 | – 1.338 | – 2.676 | – 2.676 | ||
| Attachés | 20.085 | 0 | 20.085 | |||||
| Apparaat per uitgavencategorie | 933.600 | 66.540 | 1.000.140 | |||||
| personele uitgaven | 441.432 | – 8.954 | 432.478 | |||||
| – waarvan eigen personeel | 429.783 | – 8.788 | 420.995 | |||||
| – waarvan attachés | 11.649 | – 166 | 11.483 | |||||
| materiele uitgaven | 492.168 | 75.494 | 567.662 | |||||
| – waarvan huisvesting en infrastructuur | 328.193 | 29.229 | 357.422 | |||||
| – waarvan overige exploitatie | 155.539 | 46.099 | 201.638 | |||||
| – waarvan overige exploitatie attachés | 8.436 | 166 | 8.602 | |||||
| Apparaatsontvangsten | 44.319 | 16.593 | 60.912 |
| Omschrijving | Programma uitgaven | Apparaat uitgaven | Totaal |
|---|---|---|---|
| Totaal autonome mutaties | 0 | 0 | 0 |
| Beleidsmatige mutaties | |||
| Spiegelen en herallocatie budgetten | 32.133 | 32.133 | |
| Herstelpremie ABP | 4.712 | 4.712 | |
| Herschikkingen bedrijven/eenheden | 24.081 | 24.081 | |
| interne herschikkingen | 6.959 | – 6.959 | 0 |
| Doorwerking ontvangsten | 12.573 | 12.573 | |
| Overhevelingen tussen departementen | |||
| Totaal beleidsmatige mutaties | 6.959 | 66.540 | 73.499 |
| Totaal mutaties | 6.959 | 66.540 | 73.499 |
Toelichting
Spiegelen en herallocatie budgetten
De doorwerking van de minder gerealiseerde uitgaven in 2012 is verwerkt in de eindejaarsmarge en wordt in 2013 gespiegeld in een verhoging van het uitgavenbudget (€ 4 miljoen). Tevens zijn door herallocatie budgetten toegewezen voor de actuele financiële knelpunten. Het betreft de reparatie effecten WUL om de nadelige effecten op de militaire salarissen als gevolg van de invoering Wet Uniformering Loonbegrip op een zodanig wijze te repareren dat het negatieve inkomenseffect maximaal 1,5% bedraagt (€ 3,4 miljoen). Ook is voor 2013 het exploitatiebudgettekort voor energie en water afgedekt (€ 21,6 miljoen). Tenslotte is aan de personeelsexploitatie van de Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie extra budget toegekend (€ 2,5 miljoen).
Herstel ABP premie
De personele uitgaven zijn bijgesteld naar aanleiding van de in 2012 gewijzigde premies voor ABP en sociale lasten.
Herschikkingen bedrijven/eenheden
De gezondheidszorg binnen Defensie wordt geconcentreerd binnen de divisie Defensie Gezondheidszorg Organisatie (DGO). De materiële exploitatiebudgetten van de Operationele Commando’s en de Bestuursstaf (totaal € 9,9 miljoen) zijn overgeheveld naar het CDC/DGO. Van het CZSK en het CLAS zijn de budgetten voor niet-operationeel dienstvervoer overgeheveld naar de DVVO (€ 3,1 miljoen). Verder zijn de budgetten voor koffie en thee van de Operationele Commando’s overgeheveld naar Paresto (€ 3,1 miljoen). Vanuit artikel 12 nominaal en onvoorzien zijn de wervingsbudgetten verhoogd met € 3,1 miljoen. Het CLAS heeft het resterende budget voor facilitaire activiteiten overgeheveld naar het Facilitair Bedrijf Defensie (€ 4,3 miljoen). Tenslotte zijn er diverse kleinere onderlinge ontvlechtingen van budgetten tussen de defensieonderdelen, waarbij uiteindelijk een positief saldo ontstaat van € 0,6 miljoen.
Interne herschikkingen CDC
Dit betreft een herschikking binnen de programma- en apparaat uitgavencategorieën van het CDC om de budgetten te laten aansluiten op de artikelonderdelen en de hieraan gekoppelde activiteiten.
Doorwerking ontvangsten CDC
De bijgestelde ontvangsten van de stichting ziektekostenverzekering krijgsmacht en de vordering op IVENT werken door op het uitgavenbudget van het CDC.
Taakstelling regeerakkoord Rutte-Asscher
Voor het begrotingsjaar 2016 en verder is op dit artikel de taakstelling «A1 Rijksoverheid» verwerkt.
Besluitvormingsmemorandum
In het regeerakkoord is een extra bezuiniging op het postennetwerk afgesproken, waar Defensie pro rato aan bijdraagt. De korting wordt in 2014 en 2015 geheel en in 2016 voor de helft gedekt uit de HGIS begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken en daardoor drukt de korting pas vanaf 2016 op de begroting van defensie (HGIS deel attaches). Door deze compensatie is er meer tijd om een goede invulling aan deze taakstelling te geven, waarbij het verlies aan formatieplaatsen wordt geminimaliseerd.
Ontvangsten
| Omschrijving | Apparaat Ontvangsten | Totaal |
|---|---|---|
| Totaal autonome mutaties | 0 | 0 |
| Beleidsmatige mutaties | ||
| Herschikking budgetten | 20 | 20 |
| Bijstelling ontvangsten DGO | 4.000 | 4.000 |
| Vordering IVENT | 8.573 | 8.573 |
| Bijstelling ontvangsten SZVK | 4.000 | 4.000 |
| Totaal beleidsmatige mutaties | 16.593 | 16.593 |
| Totaal mutaties | 16.593 | 16.593 |
Toelichting
De Defensie Gezondheidszorg Organisatie verwacht hogere ontvangsten van de ingediende declaraties bij de zorgverzekeraar. Tevens is er een vordering op IVENT voor de door het CDC geleverde facilitaire diensten. Daarnaast neemt het ontvangstenbudget toe vanwege hoger verwachte ontvangsten van de stichting ziektekostenverzekering krijgsmacht, die doorwerkt op de investeringen voor renovatie van het Centraal Militair Hospitaal.
Niet-Beleidsartikel 9 Algemeen
| Ontwerpbegroting 2013 | Mutatie 1e suppletoire begroting 2013 | Stand 1e suppletoire begroting 2013 | |
|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 95.502 | 6.333 | 101.835 |
| Programma-uitgaven | |||
| Subsidies en bijdragen | 19.695 | 2.227 | 21.922 |
| Bijdrage NAVO en internationale samenwerking | 44.898 | – 6.500 | 38.398 |
| Overige uitgaven | 30.909 | 10.606 | 41.515 |
| Totaal programma-uitgaven | 95.502 | 6.333 | 101.835 |
| Totaal ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Omschrijving | Programma uitgaven | Totaal |
|---|---|---|
| Autonome mutaties | ||
| Totaal autonome mutaties | 0 | 0 |
| Beleidsmatige mutaties | ||
| Spiegelen budgetten | 2.900 | 2.900 |
| Herschikkingen bedrijven/eenheden | 1.595 | 1.595 |
| interne herschikkingen tussen art 9 en 10 | 1.798 | 1.798 |
| Overhevelingen tussen departementen | 40 | 40 |
| Totaal beleidsmatige mutaties | 6.333 | 6.333 |
| Totaal mutaties | 6.333 | 6.333 |
Toelichting
Spiegelen budgetten
De doorwerking van de minder gerealiseerde uitgaven in 2012 is verwerkt in de eindejaarsmarge en wordt in 2013 gespiegeld in een verhoging van het uitgavenbudget.
Herschikkingen bedrijven/eenheden
Deze post betreft met name de budgetoverheveling voor het project Cyber (€ 1,7 miljoen) vanuit de voorziening nieuw materieel naar overige uitgaven van de Bestuursstaf.
Interne herschikkingen tussen art 9. algemeen en art 10. centraal apparaat
De belangrijkste mutatie binnen artikel 9 algemeen betreft het herschikken van het budget Nationaal Militair Museum van artikelonderdeel NAVO naar artikelonderdeel overige uitgaven (€ 6,5 miljoen). De belangrijkste mutatie tussen artikel 9 en 10 is het herschikken van het budget «de basis» van pensioenen en uitkeringen (artikel 10) naar subsidies en bijdrages (artikel 9) voor een bedrag van € 2 miljoen.
Niet-Beleidsartikel 10 Centraal Apparaat
| Ontwerpbegroting 2013 | Mutatie 1e suppletoire begroting 2013 | Stand 1e suppletoire begroting 2013 | |
|---|---|---|---|
| Verplichtingen en uitgaven | 1.592.910 | 34.461 | 1.627.371 |
| Apparaatsuitgaven |
|
|
|
| Bestuursstaf | 99.960 | 1.126 | 101.086 |
| Militaire inlichtingen- en Veiligheidsdienst | 56.879 | 4.037 | 60.916 |
| Pensioenen en uitkeringen | 1.177.256 | 66.909 | 1.244.165 |
| Wachtgelden, inactiviteitswedden en SBK-gelden | 258.815 | – 37.611 | 221.204 |
| Ziektekostenvoorziening | |||
| Totaal apparaatsuitgaven | 1.592.910 | 34.461 | 1.627.371 |
| Apparaat per uitgavencategorie | 1.592.910 | 34.461 | 1.627.371 |
| personele uitgaven | 1.562.284 | 31.844 | 1.594.128 |
| – waarvan eigen personeel | 126.213 | 2.546 | 128.759 |
| – waarvan pensioenen, wachtgelden en uitkeringen | 1.436.071 | 29.298 | 1.465.369 |
| materiele uitgaven | 30.626 | 2.617 | 33.243 |
| Totaal ontvangsten | 6.937 | – 156 | 6.781 |
| Omschrijving | Apparaat uitgaven | Totaal |
|---|---|---|
| Autonome mutaties | ||
| Totaal autonome mutaties | 0 | 0 |
| Beleidsmatige mutaties | ||
| Spiegelen en herallocatie budgetten | 51.533 | 51.533 |
| Herstelpremie ABP en bijstelling pensioenen en uitkeringen | 19.951 | 19.951 |
| Herschikkingen bedrijven/eenheden | 1.440 | 1.440 |
| interne herschikkingen tussen art 9 en 10 | – 1.798 | – 1.798 |
| kasschuif 2013 | – 40.000 | – 40.000 |
| Overhevelingen tussen departementen | 635 | 635 |
| Doorwerking ontvangsten | 2.700 | 2.700 |
| Totaal beleidsmatige mutaties | 34.461 | 34.461 |
| Totaal mutaties | 34.461 | 34.461 |
Toelichting
Spiegelen en herallocatie budgetten
Met de 2e suppletoire begroting is € 33,7 miljoen doorgeschoven naar 2013 voor schadeloosstelling veteranen. De uiteindelijke realisatie 2012 is € 20 miljoen hoger uitgevallen (ten opzichte van de stand 2e suppletoire begroting), waardoor het budget voor schadeloosstelling veteranen in 2013 met € 13,7 miljoen is verhoogd. Tevens is door herallocatie het budget schadeloosstelling veteranen extra verhoogd met € 36 miljoen omdat het aantal rechthebbenden op een schadeloosstelling en het toe te kennen bedrag hoger zijn dan vooraf voorzien was. Tevens betreft het de reparatie effecten WUL om de nadelige effecten op de militaire salarissen als gevolg van de invoering Wet Uniformering Loonbegrip op een zodanig wijze te repareren dat het negatieve inkomenseffect maximaal 1,5% bedraagt (€ 1 miljoen).
Herstel ABP premie en bijstelling pensioenen en uitkeringen
De personele uitgaven en pensioen en uitkeringen zijn bijgesteld naar aanleiding van de in 2012 gewijzigde premies voor ABP en sociale lasten.
Herschikkingen bedrijven/eenheden
De voornaamste mutatie betreft de budgetoverheveling voor het project Cyber (€ 1,8 miljoen) vanuit de voorziening nieuw materieel naar overige uitgaven van de Bestuursstaf. Daarnaast zijn er diverse kleine budgetoverhevelingen naar diverse defensieonderdelen (per saldo – € 0,5 miljoen).
Interne herschikkingen tussen art 9. algemeen en art 10. centraal apparaat
De belangrijkste mutatie tussen artikel 9 en 10 is het herschikken van het budget «de basis» van pensioenen en uitkeringen (artikel 10) naar subsidies en bijdrages (artikel 9) voor een bedrag van € 2 miljoen.
Kasschuif 2013
Door vertraging in het personele reorganisatietraject wordt een deel van de budgetten voor de SBK-regelingen doorgeschoven naar 2014 omdat dan naar verwachting een hogere instroom is in de desbetreffende regelingen.
Overhevelingen met andere departementen
Van het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt in totaal € 15,3 miljoen bijgedragen aan de beveiliging van ambassades in het buitenland door personeel van het CKmar. Een bedrag van € 0,6 miljoen hiervan is voor afdekking van de pensioenen en uitkeringen.
Doorwerking ontvangsten
De meerontvangsten door de NAVO voor uitgevoerde NVIP-projecten werkt voor een deel door op het uitgavenbudget van dit artikel.
Niet-Beleidsartikel 11 Geheime uitgaven
| Ontwerpbegroting 2013 | Mutatie 1e suppletoire begroting 2013 | Stand 1e suppletoire begroting 2013 | |
|---|---|---|---|
| Verplichtingen en uitgaven | 5.264 | 5.264 | |
| Geheime uitgaven | 5.264 | 5.264 | |
| Totaal uitgaven en verplichtingen | 5.264 | 5.264 |
Toelichting
Geen mutaties.
Niet-Beleidsartikel 12 Nominaal en onvoorzien
| Ontwerpbegroting 2013 | Mutatie 1e suppletoire begroting 2013 | Stand 1e suppletoire begroting 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 | Mutatie 2017 | Mutatie 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen en uitgaven | 63.401 | – 43.554 | 19.847 | – 54.615 | – 54.243 | – 54.343 | – 54.431 | – 54.121 |
| Loonbijstelling | ||||||||
| Prijsbijstelling | ||||||||
| Nader te verdelen | 63.401 | – 43.554 | 19.847 | – 54.615 | – 54.243 | – 54.343 | – 54.431 | – 54.121 |
| Onvoorzien | ||||||||
| Totaal uitgaven | 63.401 | – 43.554 | 19.847 |
| Omschrijving | Totaal |
|---|---|
| Autonome mutaties | |
| Totaal autonome mutaties | 0 |
| Beleidsmatige mutaties | |
| Doorwerking eindejaarsmarge | 121.328 |
| Spiegelen en herallocatie budgetten | – 82.383 |
| Herstelpremie ABP en bijstellingen pensioenen en uitkeringen | – 47.083 |
| afroming winst IVENT | 35.000 |
| Herschikkingen bedrijven/eenheden | – 3.147 |
| Overhevelingen tussen departementen | – 1.644 |
| Vrijval budget VPD | 4.000 |
| Kasschuif 2013 naar 2015_2017 | – 76.000 |
| Uitkering loonbijstelling | 6.375 |
| Totaal beleidsmatige mutaties | – 43.554 |
| Totaal mutaties | – 43.554 |
Toelichting
Doorwerking eindejaarsmarge/spiegelen budgetten
De eindejaarsmarge voor Defensie (exclusief HGIS) is vastgesteld op € 119,678 miljoen. Via de spiegelnota van HDFC zijn de doorwerking van de minder- of meeruitgaven in 2012 bij de defensieonderdelen verwerkt op de uitgavenbudgetten van de defensieonderdelen. Tevens zijn door herallocatie budgetten toegewezen voor de actuele financiële knelpunten. Het betreft de uitvoering van de regeling ereschuld veteranen (€ 36 miljoen), de reparatie effecten WUL (€ 49,5 miljoen), het oplossen van het exploitatiebudgettekort voor energie en water (€ 21,6 miljoen) en tenslotte de bijstelling van de personeelsexploitatie van de Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie (€ 2,5 miljoen).
Herstel ABP-premie en bijstelling pensioenen en uitkeringen
De personele uitgaven en de pensioenen en uitkeringen zijn bijgesteld naar aanleiding van de in 2012 gewijzigde premies voor ABP en sociale lasten.
Afroming winst IVENT
De extra ontvangsten (€ 35 miljoen) van de DMO komen voort uit de afdrachten van de winst in 2012 van de baten-lastendienst IVENT aan het moederdepartement. De doorwerking van deze ontvangsten op de uitgaven worden tijdelijk geparkeerd op dit artikel.
Herschikkingen bedrijven/eenheden
De voornaamste mutatie betreft de budgetoverheveling voor het project Cyber (€ 1,8 miljoen) vanuit de voorziening nieuw materieel naar overige uitgaven van de Bestuursstaf. Daarnaast zijn er diverse kleine budgetoverhevelingen naar diverse defensieonderdelen (per saldo – € 0,5 miljoen).
Overhevelingen tussen departementen
Voor de ICBR-bijdrage 2013 is € 0,3 miljoen overgeheveld naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarnaast draagt Defensie bij aan het Ministerie van Financiën voor vakliteratuur en abonnementen (Kluwer, vakmedianet en SDU; een totaalbedrag van – € 4,7 miljoen voor de periode 2013 tot en met 2017, waarvan voor 2013 – € 1,2 miljoen). Tenslotte is aan het ministerie voor Veiligheid en Justitie € 54.000 euro bijgedragen voor het informatieknooppunt Defensie.
Vrijval budget VPD
De raming voor de inzet van VPD’s is met een bedrag van € 11,0 miljoen neerwaarts bijgesteld omdat er minder aanvragen van reders worden ontvangen dan is voorzien. Het aantal VPD-inzetten wordt verlaagd van 175 naar 75 inzetten. De bijstelling van € 11 miljoen is gemuteerd als een doorwerking van de lagere ontvangsten van € 7 miljoen op artikel 1 Inzet en als een vrijgave van € 4 miljoen, die wordt toegevoegd aan dit artikel.
Kasschuif 2013 naar 2015 t/m 2017
Door de kasschuif 2013 vanuit artikel 12 nominaal en onvoorzien en door neerwaartse bijstelling van gereedstelling DMO worden de budgetten voor investeringen grootmaterieel in de periode 2015 tot en met 2017 verhoogd.
Uitkering loonbijstelling
De component sociale lasten ontwikkeling van de loonbijstelling voor 2013 en verdere jaren is toegevoegd aan de defensiebegroting.
Taakstelling regeerakkoord Rutte-Asscher
Voor het begrotingsjaar 2014 en verder is op dit artikel de vrijgave verwerkt ten behoeve van nieuw budget internationale vrede en veiligheid (– € 59,5 miljoen).