| Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 | Mutatie 2017 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(1)t/m(3) | (5) | (6) | (7) | (8) | |||
| Verplichtingen | 21.203 | 0 | 146 | 21.349 | – 363 | – 513 | 130 | 130 | ||
| Uitgaven: | 23.429 | 0 | 375 | 23.804 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||
| Waarvan juridisch verplicht | 70% | 55% | ||||||||
| 97.01 | IenM-brede programmamiddelen | 23.429 | 0 | 375 | 23.804 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
| 97.01.01 | Opdrachten | 15.726 | 0 | 375 | 16.101 | 130 | 130 | 130 | 130 | 1) |
| – Regeringsvliegtuig | 6.791 | 0 | 139 | 6.930 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||
| – Overige opdrachten | 8.935 | 0 | 236 | 9.171 | ||||||
| 97.01.02 | Subsidies | 7.077 | 0 | 0 | 7.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – Stichting Advisering Bestuursrechtspraak | ||||||||||
| Milieu en Ruiumtelijke Ordening | 5.377 | 0 | 0 | 5.377 | ||||||
| – NWO | 1.700 | 0 | 0 | 1.700 | ||||||
| 97.01.03 | Bijdrage aan agentschappen | 606 | 0 | 0 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – waarvan bijdrage aan RWS | 606 | 0 | 0 | 606 | ||||||
| 97.01.04 | Bijdragen aan internationale organisaties en medeoverheden | 20 | 0 | 0 | 20 | |||||
|
| Ontvangsten | 2.685 | 0 | 0 | 2.685 | |||||
1. Integrale Crisisadvies Website (ICAweb) en regeringsvliegtuig
Het Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing krijgt een bijdrage Integrale Crisisadvies Website (ICAweb) van Rijkswaterstaat. De verhoging van het begrotingsbedrag regeringsvliegtuig betreft de prijsbijstelling tranche 2012.
| Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 | Mutatie 2017 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(1)t/m(3) | (5) | (6) | (7) | (8) | |||
| Verplichtingen | 349.429 | 0 | 9.066 | 358.495 | 5.900 | 6.189 | – 9.751 | – 35.489 | ||
| Uitgaven: | 350.087 | 0 | 9.217 | 359.304 | 5.582 | 5.721 | – 9.576 | – 35.368 | ||
| Waarvan juridisch verplicht |
| 93% | ||||||||
| Personele uitgaven | 206.897 | 0 | 5.183 | 212.080 | 3.223 | 1.695 | – 13.610 | – 39.472 | 1) | |
| – waarvan eigen personeel | 196.540 | 0 | 3.269 | 199.809 | 3.307 | 2.079 | – 13.226 | – 39.088 | ||
| – waarvan externe inhuur | 10.357 | 0 | 1.914 | 12.271 | – 84 | – 384 | – 384 | – 384 | ||
| Materiele uitgaven | 143.190 | 0 | 4.034 | 147.224 | 2.359 | 4.026 | 4.034 | 4.104 | 2) | |
| – waarvan ICT | 37.718 | 0 | 823 | 38.541 | 454 | 477 | 393 | 393 | ||
| – waarvan bijdrage aan SSO's | 52.070 | 0 | 5.573 | 57.643 | 3.860 | 3.848 | 3.793 | 3.628 | ||
|
| Ontvangsten | 2.434 | 0 | 0 | 2.434 | |||||
1. Personele uitgaven
De verhoging in de eerste jaren is het gevolg van een herschikking tussen personeel en materieel. Daarnaast is er sprake van organisatieaanpassingen. Zo wordt, na afspraken tussen IenM en Agentschap NL te hebben gemaakt, een deel van de bijdrage aan Agentschap NL niet langer op de beleidsartikelen verantwoord, maar voortaan op het apparaatartikel van de Bestuurskern van IenM. In 2013 wordt het personeels- en het inhuurbudget verhoogd door te prioriteren binnen het materieelbudget. In latere jaren wordt het inhuurbudget juist verlaagd ten gunste van materieelbudgetten.
In de jaren 2016 en later wordt een deel van de taakstelling op het apparaat van het regeerakkoord «Bruggen slaan» ingevuld (zie bladzijde 2 en 3 van de financiële bijdrage van het Regeerakkoord).
Vanaf 2016 is de begroting voor de uitgaven attachés verlaagd (2016 € 0,162 mln. en vanaf 2017 € 0,324 mln.). De bedragen zijn overgeboekt naar de begroting van Buitenlandse Zaken (Homogene Groep Internationale Samenwerking).
2. Materiële uitgaven
Binnen de materiële budgetten worden met name de bijdragen aan Rijksbrede SSO en de ICT-budgetten verhoogd als gevolg van de indexatie voor de prijsbijstelling 2012. Rijkswaterstaat draagt bij aan het budget voor P-direkt.
Door IenM worden vanaf 2013 bedragen overgeboekt naar het ministerie van Financiën. Het betreft de bijdrage vakliteratuur en abonnementen (o.a. Kluwer en SDU).
| Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletore begroting | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 | Mutatie 2017 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(1)t/m(3) | (5) | (6) | (7) | (8) | |||
| Verplichtingen | 157.181 | 0 | – 142.986 | 14.195 | – 157.757 | – 137.984 | – 157.069 | – 147.721 | ||
| Uitgaven: | 157.181 | 0 | – 142.986 | 14.195 | – 155.757 | – 137.984 | – 157.069 | – 147.721 | 1) | |
1. Diverse uitgaven
De verlaging betreft:
-
– de overboeking vanaf 2013 van de op dit artikel geparkeerde prijsbijstelling 2012 naar het Infrastructuurfonds, Deltafonds en diverse artikelen binnen Hoofdstuk XII
-
– een door IenM overgeboekt bedrag van € 15,0 mln. in 2013 naar de begroting van het ministerie van Economische zaken. Het betreft de extra bijdrage in het kader van ESA-ruimtevaartprogramma's
Naast de verlaging heeft er een verhoging van dit artikel plaatsgevonden.
-
– Invoering profijtbeginsel KNMI
De taakstelling profijtbeginsel die in de begroting van 2013 tijdelijk taakstellend is geparkeerd op dit artikel wordt vanaf 2013 ten laste van artikel 23 (Meteorologie, seismologie en aardobservatie) gebracht.
-
– 1% regeling
Door middel van de eindejaarsmarge 2012–2013 (de zogenoemde 1% regeling) wordt € 24,518 mln. van het voorgaande begrotingsjaar onbesteed gebleven gelden in 2013 aan de begroting van IenM toegevoegd. Deze gelden zijn voorlopig geparkeerd op dit artikel en worden in een later stadium verdeeld naar de diverse begrotingsartikelen, waarbij rekening wordt gehouden met het overgeboekte bedrag naar het ministerie van Economische Zaken ad € 15,0 mln.
-
– Loonbijstelling 2013
De toevoeging van de loonbijstelling tranche 2013 vanaf 2013. Deze gelden zijn tijdelijk op dit artikel geparkeerd en worden in een later stadium verdeeld naar het Infrastructuurfonds en Deltafonds alsmede diverse artikelen op Hoofdstuk XII.