| Stand ontwerpbegroting 2013 | Mutaties Nota van wijziging en amendementen | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 | Mutatie 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4=1+2+3 | |||||
| Verplichtingen: | 240.603 | 8.037 | 9.682 | 258.322 | ||||
| Uitgaven: | 240.603 | 8.037 | 9.821 | 258.461 | 13.114 | 12.541 | 15.312 | 13.554 |
| Eigen personeel | 163.223 | 8.037 | 11.105 | 182.365 | 19.362 | 19.245 | 20.997 | 19.791 |
| Inhuur personeel | 500 | 0 | 1.980 | 2.480 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Overig personeel | 2.543 | 0 | 372 | 2.915 | 247 | 197 | 197 | 197 |
| Materieel | 22.539 | 0 | – 4.791 | 17.748 | – 7.492 | – 7.727 | – 6.756 | – 7.308 |
| ICT | 11.851 | 0 | 90 | 11.941 | – 114 | 82 | 130 | 130 |
| Bijdrage aan SSO's | 39.947 | 0 | 1.065 | 41.012 | 911 | 544 | 544 | 544 |
| Ontvangsten | 11.035 | 11.035 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 9,821 miljoen.
Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Eigen personeel (€ 11,105 miljoen)
-
1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 96 (€ 6,802 miljoen)
-
2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 2,770 miljoen)
-
3. Er zijn 5 overboekingen met andere departementen verwerkt. Naar V&J is -/- € 0,054 miljoen overgeboekt als SZW-bijdrage in het informatieknooppunt. Van Buiza is € 0,013 miljoen salariskosten van een lokale kracht in het buitenland teruggeboekt. Van VWS is € 2,350 miljoen ontvangen voor onderzoeken PGB-fraude door ISZW en van Fin en VWS zijn de bijdragen in de personeelskosten van de beheersorganisatie van de gezamenlijke financiële administratie, rsp. € 0,150 en € 0,306 miljoen overgeboekt (€ 2,765 miljoen).
-
4. De ramingen zijn bijgesteld voor de prijsbijstelling 2012 (€ 0,652 miljoen).
-
5. Voor overlopende verplichtingen uit 2012 is € 0,017 miljoen via de Eindejaarsmarge aan de begroting 2013 toegevoegd (€ 0,017 miljoen).
-
6. Om beter aan te sluiten bij het ritme van de financiering van het sociaal flankerend beleid is een budgettair neutrale kasschuif 2013 t/m 2016 verwerkt (-/- € 1,901 miljoen).
Inhuur personeel (€ 1,980 miljoen)
-
1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 96 (€ 1,807 miljoen)
-
2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,158 miljoen)
-
3. Voor overlopende verplichtingen uit 2012 is € 0,015 miljoen via de Eindejaarsmarge aan de begroting 2013 toegevoegd (€ 0,015 miljoen).
Overig personeel (€ 0,372 miljoen)
-
1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 96 (€ 0,247 miljoen)
-
2. Voor overlopende verplichtingen uit 2012 is € 0,125 miljoen via de Eindejaarsmarge aan de begroting 2013 toegevoegd (€ 0,125 miljoen).
Materieel (-/- € 4,791 miljoen)
-
1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 96 (-/- € 8,506 miljoen)
-
2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 1,950 miljoen)
-
3. Er zijn 4 overboekingen met andere departementen verwerkt. Van Fin en VWS zijn
bijdragen ontvangen van resp. € 0,859 miljoen en € 1,046 miljoen in de materiële kosten van de beheersorganisatie van de gezamenlijke financiële administratie. Naar EZ is -/- € 0,091 miljoen overgeboekt als bijdrage in de budgetfinanciering van het nieuwe handelsregister. Tot slot is € 0,158 miljoen structureel overgeboekt naar VenJ in verband met kosten telecommunicatie als gevolg van afhandelen verzoeken tot het aanbrengen van telefoontaps (€ 1,656 miljoen).
-
4. De ramingen zijn bijgesteld voor de prijsbijstelling 2012 (€ 0,331 miljoen).
-
5. Voor overlopende verplichtingen uit 2012 is € 0,128 miljoen via de Eindejaarsmarge aan de begroting 2013 toegevoegd (€ 0,128 miljoen).
-
6. Om beter aan te sluiten bij het ritme van de financiering van de dienstwagens is een budgettair neutrale kasschuif 2013 t/m 2017 verwerkt (-/- € 0,350 miljoen).
ICT (€ 0,090 miljoen)
-
1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 96 (-/- € 1,024 miljoen)
-
2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,714 miljoen)
-
3. Voor overlopende verplichtingen uit 2012 is € 0,565 miljoen via de Eindejaarsmarge aan de begroting 2013 toegevoegd (€ 0,565 miljoen).
-
4. De ramingen zijn bijgesteld voor de prijsbijstelling 2012 (€ 0,211 miljoen).
-
5. Een overboeking naar EZ -/- € 0,098 miljoen als SZW-bijdrage in de budgetfinanciering van het nieuwe handelsregister en een overboeking naar Fin -/- € 0,278 in verband met de verdeling van de kosten voor abonnementen en vakliteratuur (-/- € 0,376 miljoen).
Bijdrage aan SSO's (€ 1,065 miljoen)
-
1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 96 (€ 0,674 miljoen)
-
2. De ramingen zijn bijgesteld voor de prijsbijstelling 2012 (€ 0,391 miljoen).
| Stand ontwerpbegroting 2013 | Mutaties Nota van wijziging en amendementen | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 | Mutatie 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4=1+2+3 | |||||
| Verplichtingen: | 67.118 | 0 | – 1.800 | 65.318 | ||||
| Uitgaven: | 67.028 | 0 | – 2.017 | 65.011 | 480 | – 509 | – 624 | – 609 |
| Subsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Opdrachten | 35.930 | 0 | – 12.632 | 23.298 | 480 | – 510 | – 500 | – 500 |
| Handhaving algemeen | 5.010 | 0 | 4.319 | 9.329 | 15.726 | 14.726 | 14.726 | 14.726 |
| Handhavingsprogramma | 16.726 | 0 | – 16.726 | 0 | – 14.726 | – 14.726 | – 14.726 | – 14.726 |
| Overig | 14.194 | 0 | – 225 | 13.969 | – 520 | – 510 | – 500 | – 500 |
| Bekostiging | 2.275 | 0 | 0 | 2.275 | ||||
| Uitvoeringskosten Caribisch Nederland | 2.275 | 0 | 0 | 2.275 | ||||
| Bijdrage aan mede-overheden | 0 | 0 | 5.384 | 5.384 | ||||
| Verzameluitkering SZW | 0 | 0 | 5.384 | 5.384 | ||||
| Bijdrage aan baten-lastendiensten | 26.223 | 0 | 5.231 | 31.454 | 0 | 1 | – 124 | – 109 |
| Inspectie Werk en Inkomen | 10.000 | – 179 | 9.821 | 1 | – 124 | – 109 | ||
| Agentschap SZW | 16.119 | 5.410 | 21.529 | |||||
| Agentschap NL | 104 | 104 | ||||||
| Bijdrage aan andere begrotingen | 2.600 | 0 | 0 | 2.600 | ||||
| Ontvangsten | 0 | 0 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 2,017 miljoen.
Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Handhaving algemeen (€ 4,319 miljoen)
-
1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 98 (€ 10,032 miljoen)
-
2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 4,713 miljoen)
-
1. Om beter aan te sluiten bij het ritme van de financiering van de bestandskoppelingen is een budgettair neutrale kasschuif 2013 t/m 2014 verwerkt (-/- € 1,000 miljoen).
Handhavingsprogramma (-/- € 16,726 miljoen)
-
1. Het totale budget van het Handhavingsprogramma is binnen artikel 98 overgeboekt naar Handhaving algemeen (-/- € 16,726 miljoen)
Overig (-/- € 0,225 miljoen)
-
1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 98 (€ 1,310 miljoen)
-
2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 1,753 miljoen)
-
3. Voor overlopende verplichtingen uit 2012 is € 0,218 miljoen via de Eindejaarsmarge aan de begroting 2013 toegevoegd (€ 0,218 miljoen).
Verzameluitkering SZW (€ 5,384 miljoen)
-
1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 98 (€ 5,384 miljoen)
Inspectie Werk en Inkomen (-/- € 0,179 miljoen)
-
1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,179 miljoen)
Agentschap SZW (€ 5,410 miljoen)
-
1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting ten behoeve van uitvoeringskosten ESF regelingen(€ 4,500 miljoen)
-
2. Overlopende uitvoeringskosten in het kader van ESF regelingen, die niet binnen de bestaande budgetten kunnen worden opgevangen (€ 0,910 miljoen).
| Stand ontwerpbegroting 2013 | Mutaties Nota van wijziging en amendementen | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 | Mutatie 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4=1+2+3 | |||||
| Verplichtingen: | 107.152 | – 29.554 | – 2.509 | 75.089 | ||||
| Uitgaven: | 107.152 | – 29.554 | – 2.509 | 75.089 | 304.856 | 499.146 | 201.300 | 239.326 |
| Overige beleidsuitgaven | 107.152 | – 29.554 | – 2.509 | 75.089 | 304.856 | 499.146 | 201.300 | 239.326 |
| Onvoorzien | 107.152 | – 29.554 | – 2.509 | 75.089 | 304.856 | 499.146 | 201.300 | 239.326 |
| Loonbijstelling | 0 | 0 | ||||||
| Prijsbijstelling | 0 | 0 | ||||||
| Ontvangsten | 0 | 0 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 2,509 miljoen.
Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Onvoorzien (-/- € 2,509 miljoen)
-
1. De toegekende eindejaarsmarges (Rb-eng en SZA) zijn voorlopig op dit artikel geparkeerd (€ 41,669 miljoen).
-
2. De toedeling van het ministerie van Financiën voor loonbijstelling 2013 (€ 22,676 miljoen).
-
3. Toedeling van de prijsbijstelling 2012 naar de begrotingsartikelen (-/- € 14,441 miljoen).
-
4. Toedeling van de toegekende eindejaarsmarge naar begrotingsartikelen (-/- € 1,315 miljoen).
-
5. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 2,493 miljoen)
-
6. Voor de aanpak van de jeugdwerkloosheid is € 35,0 miljoen op dit artikel geparkeerd.
-
7. Van bovengenoemde € 35,0 miljoen wordt € 10,0 miljoen overgeboekt naar OCW ten behoeve van het programma «school ex» (-/- € 10,0 miljoen).
-
8. De beschikbaar gestelde middelen voor participatie van ouderen zijn op dit artikel geparkeerd (€ 16,750 miljoen).
-
9. Diverse mutaties in verband met dekkingen en reserveringen op de SZW-begroting (-/- € 90,355 miljoen).
-
10. Vanaf 2014 zijn de financiële effecten van de maatregelen uit het regeerakkoord en het sociaal akkoord tijdelijk op artikel 99 geparkeerd, zoals «sectorplannen», «loonkostensubsidies» en «verzachting kostendelers- en samenwoonnorm».