Artikel 1 Volksgezondheid
| Stand ontwerp begroting 2013 | Mutaties via NvW en amendementen | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 | Mutatie 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 510.129 | 2.752 | – 25.499 | 487.382 | – 15.405 | – 6.629 | – 7.023 | – 8.479 |
| Uitgaven | 515.780 | 2.752 | – 25.499 | 493.033 | – 15.405 | – 6.629 | – 7.023 | – 8.479 |
| waarvan juridisch verplicht (%) | 99% | |||||||
| 1. Gezondheidsbescherming | 97.340 | 2.752 | 922 | 101.014 | 5.823 | 3.891 | 3.497 | 3.504 |
| Subsidies | 3.182 | 0 | 242 | 3.424 | 6.584 | 4.585 | 4.111 | 4.118 |
| waarvan onder andere: | ||||||||
| Uitvoering landelijke nota gezondheidsbeleid | 2.265 | 0 | 1.980 | 4.245 | 6.843 | 4.852 | 4.465 | 4.465 |
| Crisisbeheersing Volksgezondheid | 828 | 0 | – 1.738 | – 910 | – 259 | – 267 | – 354 | – 347 |
| Opdrachten | 8.278 | – 682 | – 274 | 7.322 | – 1.016 | – 1.016 | – 936 | – 936 |
| Bijdragen aan agentschappen | 85.760 | 3.434 | 954 | 90.148 | 255 | 322 | 322 | 322 |
| waarvan onder andere: | ||||||||
| Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit | 70.581 | 3.434 | – 253 | 73.762 | – 819 | – 819 | – 819 | – 819 |
| RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed | 14.144 | 0 | 2.455 | 16.599 | 1.124 | 1.191 | 1.191 | 1.191 |
| Bijdragen aan medeoverheden | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Ziektepreventie | 345.500 | 0 | – 26.033 | 319.467 | – 21.870 | – 10.774 | – 10.686 | – 12.272 |
| Subsidies | 9.920 | 0 | 187.275 | 197.195 | 193.974 | 201.701 | 206.358 | 211.168 |
| Preventie chronische ziekten | 2.933 | 0 | 25 | 2.958 | – 225 | – 182 | – 182 | – 182 |
| Preventie van infectieziekten | 4.255 | 0 | 154 | 4.409 | – 5 | – 199 | – 122 | – 122 |
| Jeugdgezondheidszorg | 2.732 | 0 | – 179 | 2.553 | 230 | 381 | 304 | 304 |
| Bevolkingsonderzoeken | 0 | 0 | 105.565 | 105.565 | 111.787 | 119.042 | 123.105 | 126.797 |
| Nationaal programma Grieppreventie | 0 | 0 | 40.634 | 40.634 | 41.235 | 41.831 | 42.425 | 43.543 |
| Aanvullende curatieve soa bestrijding | 0 | 0 | 29.214 | 29.214 | 29.214 | 29.214 | 29.214 | 29.214 |
| Infectieziektebestrijding | 0 | 0 | 11.862 | 11.862 | 11.738 | 11.614 | 11.614 | 11.614 |
| Bijdragen aan agentschappen | 320.580 | 0 | – 198.308 | 122.272 | – 200.844 | – 197.475 | – 202.044 | – 208.440 |
| Nederlands Vaccin Instituut | 2.071 | 0 | – 1.732 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrum Infectieziektebestrijding | 35.089 | 0 | – 186 | 34.903 | – 196 | – 205 | – 7 | – 7 |
| Centrum Bevolkingsonderzoek | 8.760 | 0 | 1.336 | 10.096 | 2.070 | 2.067 | 2.044 | 4.906 |
| Centrum Gezondheid en Milieu | 3.336 | 0 | 1.914 | 5.250 | 1.920 | 1.928 | 1.928 | 1.928 |
| Centrum Gezond Leven | 6.150 | 0 | 55 | 6.205 | – 719 | – 719 | – 719 | – 1.000 |
| IOD en Vaccinologie | 18.975 | 0 | – 8.056 | 10.919 | – 3.375 | 13.055 | 11.724 | 7.348 |
| Bevolkingsonderzoeken | 145.719 | 0 | – 107.073 | 38.646 | – 116.050 | – 129.134 | – 133.501 | – 139.333 |
| Nationaal programma Grieppreventie | 59.718 | 0 | – 45.060 | 14.658 | – 45.142 | – 45.215 | – 44.261 | – 43.030 |
| Aanvullende curatieve soa bestrijding | 28.622 | 0 | – 28.622 | 0 | – 28.622 | – 28.622 | – 28.622 | – 28.622 |
| Subsidies Infectieziektebestrijding | 10.884 | 0 | – 10.884 | 0 | – 10.730 | – 10.630 | – 10.630 | – 10.630 |
| Technologie en demografie | 1.256 | 0 | 0 | 1.256 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan medeoverheden | 15.000 | 0 | – 15.000 | 0 | – 15.000 | – 15.000 | – 15.000 | – 15.000 |
| Extra contactmoment jeugdgezondheidszorg | 15.000 | 0 | – 15.000 | 0 | – 15.000 | – 15.000 | – 15.000 | – 15.000 |
| 3. Gezondheidsbevordering | 54.209 | 0 | 465 | 54.674 | – 81 | – 281 | – 281 | 0 |
| Subsidies | 35.177 | 0 | 783 | 35.960 | – 151 | – 281 | – 281 | 0 |
| waarvan onder andere: | ||||||||
| Preventie van schadelijk middelengebruik (alcohol, drugs en tabak) | 7.920 | 0 | – 71 | 7.849 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Letselpreventie | 3.867 | 0 | 1.094 | 4.961 | 130 | 0 | 0 | 0 |
| Gezonde leefstijl jeugd | 12.250 | 0 | 0 | 12.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies ter bevordering kwaliteit en toegankelijkheid zorg | 3.172 | 0 | 37 | 3.209 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Subsidies ter bevordering van seksuele gezondheid | 5.131 | 0 | 297 | 5.428 | – 37 | – 37 | – 37 | – 37 |
| Opdrachten | 1.820 | 0 | 27 | 1.847 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 220 | 0 | – 345 | – 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIVM: Voedsel consumptiepeiling | 220 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIVM: Gezonde leefstijl jeugd | 0 | 0 | – 345 | – 345 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan medeoverheden | 16.992 | 0 | 0 | 16.992 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heroïnebehandeling op medisch voorschrift | 16.992 | 0 | 0 | 16.992 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Ethiek | 18.731 | 0 | – 853 | 17.878 | 723 | 535 | 447 | 289 |
| Subsidies | 962 | 0 | 495 | 1.457 | 647 | 459 | 371 | 213 |
| Beleid Medische Ethiek | 962 | 0 | 495 | 1.457 | 647 | 459 | 371 | 213 |
| Bijdragen aan agentschappen | 3.085 | 0 | 0 | 3.085 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek | 3.085 | 0 | 0 | 3.085 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan ZBO's en RWT's | 14.684 | 0 | – 1.348 | 13.336 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| CVZ: Rijksbijdrage abortusklinieken | 13.050 | 0 | 76 | 13.126 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek | 1.634 | 0 | – 1.424 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 10.903 | 0 | 0 | 10.903 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting mutaties nota van wijziging
1. Gezondheidsbescherming
Opdrachten en bijdragen aan agentschappen: NVWA
In de nota van wijziging (TK 33 400 XVI, nr. 92) zijn de begrotingsaanpassingen voor 2013 voortvloeiend uit het regeerakkoord doorgevoerd. In het kader van de departementale herverdeling is met ingang van 1 januari 2013 de verantwoordelijkheid voor dierproeven en alternatieven voor dierproeven overgedragen aan de minister van Economische Zaken (EZ). Dit leidt tot aanpassingen in de begroting VWS 2013 op de artikelen 1, 4 en 10.
De verplichtingen en uitgaven voor artikel 1 zijn verlaagd met een bedrag van € 1,4 miljoen in verband met de overdracht aan het ministerie van EZ van het beleidsbudget voor alternatieven voor dierproeven en het budget voor opdrachten aan de NVWA met betrekking tot dierproeven.
Toelichting mutaties amendementen
1. Gezondheidsbescherming
Bijdragen aan agentschappen: NVWA
Bij de behandeling van de VWS-begroting 2013 in de Tweede Kamer is amendement 33 400 XVI, nr. 47 aangenomen. Met dit amendement wordt de in 2013 voorgenomen korting op het budget van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) niet doorgevoerd.
Ter uitvoering van dit amendement is het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag van artikel 1 (Volksgezondheid) met € 4,2 miljoen verhoogd ten laste van de gereserveerde middelen voor de prijsbijstelling (artikel 11 Nominaal en onvoorzien).
Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting
2. Ziektepreventie
Bijdragen aan medeoverheden: extra contactmoment jeugdgezondheidszorg
Dit is een overboeking naar het Gemeentefonds van € 15,0 miljoen. Het betreft de toevoeging van middelen in verband met een extra contactmoment jeugdgezondheidszorg aan doeluitkering Jeugd en Gezin.
Subsidies / bijdragen aan agentschappen: RIVM
In de ontwerpbegroting 2013 (TK 33 400 XVI, nr. 1 en 2) waren de subsidies die worden verleend door het RIVM opgenomen onder het instrument «bijdragen aan agentschappen». Dit had het instrument «subsidies» moeten zijn. Bij eerste suppletoire begroting is dit hersteld door € 187,6 miljoen over te boeken van het instrument «bijdragen aan agentschap RIVM» naar het instrument «subsidies RIVM».
Bijdragen aan agentschappen: RIVM
Er is € 2,5 miljoen overgeboekt van artikel 9 (Algemeen) naar artikel 1. Het betreft het budget voor de basisovereenkomst tussen het agentschap RIVM en het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) voor het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC). Het budget wordt met ingang van 2013 door de coördinerend opdrachtgever (vanuit artikel 1) aan het RIVM beschikbaar gesteld in plaats van door de eigenaar (vanuit artikel 9).
Bijdragen aan agentschappen: RIVM: Inkoop Opslag en Distributie en Vaccinologie
In verband met de oprichting van de projectdirectie Antonie van Leeuwenhoek terrein (ALT) is circa € 10,7 miljoen overgeboekt van artikel 1 naar artikel 10 (Apparaatsuitgaven, personele en materiële uitgaven kerndepartement). Het betreft budget voor vaccinonderzoek (€ 3,9 miljoen), ontwikkeling van het RSV-vaccin (€ 5,1 miljoen) en onderzoek naar alternatieven voor dierproeven (€ 1,7 miljoen) dat niet langer vanuit het RIVM plaatsvindt, maar is ondergebracht bij de projectdirectie ALT.
Bijdragen aan agentschappen RIVM: Inkoop Opslag en Distributie en Vaccinologie
De kosten van het RSV-Vaccin waren in 2012 lager dan geraamd. Dit kwam door een vertraging in de uitvoering van het project. Er wordt gezocht naar een nieuwe contractpartner. De niet bestede gelden zijn met de eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2013 (€ 5,5 miljoen).
Daarnaast is voor dit project een nieuwe meerjarenbegroting opgesteld. Om deze meerjarenbegroting te kunnen uitvoeren heeft er een kasschuif plaatsgevonden (€ – 6,3 miljoen).
4. Ethiek
Bijdragen aan ZBO’s en RWT’s: CVZ
De prijsbijstelling tranche 2013 kader Niet behorend tot enige ijklijn (N) is toebedeeld aan artikel 1 (€ 0,08 miljoen).
Bijdragen aan ZBO’s en RWT’s: Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO)
De apparaatsuitgaven van CCMO waren in de ontwerpbegroting (TK 33 400 XVI, nr. 1 en 2) ten onrechte op artikel 1 geraamd. Bij de eerste suppletoire begroting is dit hersteld door middel van een overboeking van € 1,4 miljoen van artikel 1 naar artikel 10 (Apparaatsuitgaven, personele en materiële uitgaven SCP en raden).
Artikel 2 Curatieve zorg
| Stand ontwerp begroting 2013 | Mutaties via NvW en amendementen | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 | Mutatie 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 2.769.858 | 0 | – 899 | 2.768.959 | 36.415 | 81.810 | 23.893 | – 84.785 |
| Uitgaven | 2.796.291 | 0 | 115 | 2.796.406 | 36.415 | 81.810 | 23.893 | – 84.785 |
| waarvan juridisch verplicht (%) | 98% | |||||||
| 1. Kwaliteit en veiligheid | 114.399 | 0 | 7.132 | 121.531 | 4.870 | 4.035 | 6.168 | 215 |
| Subsidies | 109.003 | 0 | 3.926 | 112.929 | 2.105 | 2.131 | 5.432 | – 431 |
| Subsidies met betrekking tot zwangerschap en geboorte | 1.651 | 0 | 0 | 1.651 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kwaliteit, transparantie en patiëntveiligheid | 56.784 | 0 | 884 | 57.668 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nederlandse Transplantatie Stichting en pilots orgaandonatie | 11.972 | 0 | 0 | 11.972 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Productveiligheid | 3.110 | 0 | – 366 | 2.744 | – 375 | – 349 | – 431 | – 431 |
| Life Sciences and Health | 20.268 | 0 | 2.071 | 22.339 | 2.480 | 2.480 | 5.863 | 0 |
| UMCG t.b.v. het project Lifelines | 6.100 | 0 | – 3.498 | 2.602 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Topinstituut Pharma | 9.118 | 0 | 4.835 | 13.953 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 2.019 | 0 | 666 | 2.685 | 625 | 564 | 646 | 646 |
| Bijdragen aan agentschappen | 3.177 | 0 | 2.640 | 5.817 | 2.140 | 1.340 | 90 | 0 |
| waarvan onder andere: | ||||||||
| CIBG:donorregister | 3.104 | 0 | 2.550 | 5.654 | 2.050 | 1.250 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan ZBO's en RWT's | 150 | 0 | – 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg | 2.613.111 | 0 | – 118 | 2.612.993 | 22.795 | 61.125 | 925 | – 101.800 |
| Subsidies | 14.536 | 0 | – 160 | 14.376 | – 130 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan onder andere: | ||||||||
| Stichting Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Basiszorg dichtbij huis | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curatieve geestelijke gezondheidszorg | 10.172 | 0 | – 160 | 10.012 | – 130 | 0 | 0 | 0 |
| Bekostiging | 2.565.500 | 0 | 0 | 2.565.500 | 22.500 | 60.700 | 500 | – 101.800 |
| Rijksbijdrage 18- | 2.565.500 | 0 | 0 | 2.565.500 | 22.500 | 60.700 | 500 | – 101.800 |
| Opdrachten | 4.508 | 0 | 650 | 5.158 | 425 | 425 | 425 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 951 | 0 | 0 | 951 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIBG: Farmatec | 951 | 0 | 0 | 951 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan ZBO's en RWT's | 27.616 | 0 | – 608 | 27.008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CVZ: Compensatie kosten van zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen | 27.616 | 0 | – 608 | 27.008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Bevorderen werking van het stelsel | 68.781 | 0 | – 6.899 | 61.882 | 8.750 | 16.650 | 16.800 | 16.800 |
| Subsidies | 13.700 | 0 | – 12.800 | 900 | – 10.400 | 0 | 0 | 0 |
| Prestatiebekostiging ziekenhuizen | 13.700 | 0 | – 12.800 | 900 | – 10.400 | 0 | 0 | 0 |
| Inkomensoverdrachten | 30.000 | 0 | 1.800 | 31.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel | 30.000 | 0 | 1.800 | 31.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 3.216 | 0 | 1.950 | 5.166 | 2.450 | – 50 | 0 | 0 |
| waarvan onder andere: | ||||||||
| Risicoverevening | 0 | 0 | 1.359 | 1.359 | 1.407 | 1.387 | 1.387 | 1.387 |
| Uitvoering zorgverzekeringsstelsel | 1.359 | 0 | 1.138 | 2.497 | 1.629 | – 869 | – 819 | – 819 |
| Bijdragen aan agentschappen | 12.430 | 0 | 0 | 12.430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdrage aan het CJIB i.v.m. onverzekerden en wanbetalers Zvw | 12.430 | 0 | 0 | 12.430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan ZBO's en RWT's | 5.335 | 0 | 6.241 | 11.576 | 16.700 | 16.700 | 16.800 | 16.800 |
| Bijdragen aan SVB en CVZ i.v.m. onverzekerden en wanbetalers Zvw | 5.335 | 0 | 6.241 | 11.576 | 16.700 | 16.700 | 16.800 | 16.800 |
| Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken | 4.100 | 0 | – 4.090 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdrage C2000 (V&J) | 4.100 | 0 | – 4.090 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 22.128 | 0 | 39.700 | 61.828 | 20.900 | 20.900 | 21.000 | 21.000 |
| waarvan onder andere: | ||||||||
| Wanbetalers en onverzekerden Zvw (premie) | 13.900 | 0 | 39.700 | 53.600 | 20.900 | 20.900 | 21.000 | 21.000 |
Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting
1. Kwaliteit en veiligheid
Subsidies: Life Sciences and Health, Lifelines en Topinstituut Pharma
Door een tragere start en verloop van de uit de voormalige FES-middelen gefinancierde Life Sciences & Health-projecten is in 2012 minder uitgegeven dan verwacht. Aangezien de uitgaven voor deze projecten doorschuiven, wordt het budget in 2013 verhoogd met inzet van middelen uit de eindejaarsmarge (€ 14,6 miljoen). Daarnaast wordt de meerjarige raming voor de Life Sciences & Health-projecten, het project Lifelines en Topinstituut Pharma aangepast aan de actuele inzichten over het uitgavenverloop (in totaal € – 11,1 miljoen in 2013, die wordt toegevoegd aan het budget in 2014 t/m 2016). De totale mutatie in 2013 komt hiermee uit op € 3,4 miljoen.
3. Bevorderen werking van het stelsel
Subsidies prestatiebekostiging ziekenhuizen
Dit is een overboeking van € 12,8 miljoen naar artikel 4 (Zorgbreed beleid). De verantwoordelijkheid voor de financiële en inhoudelijke aansturing van DBC-Onderhoud is per 1 januari 2013 verlegd van VWS naar de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Het convenant en de subsidierelatie tussen VWS en DBC-Onderhoud zijn met ingang van diezelfde datum beëindigd. De middelen op de begroting van VWS, die bestemd zijn voor de (door)ontwikkeling en het beheer van de dbc-systematiek en die met de beëindiging van de subsidierelatie met DBC-Onderhoud per 2013 niet langer naar DBC-Onderhoud gaan, worden in 2013 en 2014 overgeheveld naar de begroting van de NZa.
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken: Bijdrage C2000
Dit is overboeking van € 4,1 miljoen naar het ministerie van Veiligheid & Justitie. Het betreft de jaarlijkse bijdrage van VWS in de exploitatiekosten van C2000.
Bijdragen aan ZBO’s en RWT’s
Dit is overboeking van € 10,7 miljoen naar artikel 4 (Zorgbreed Beleid). Het betreft de uitvoeringskosten van het CVZ ten behoeve van de regeling wanbetalers en onverzekerden.
Bijdragen aan ZBO’s en RWT’s
De uitvoeringskosten wanbetalers en onverzekerden worden op basis van de meest recente inzichten meerjarig op een realistisch niveau gebracht (€ 16,9 miljoen).
Opdrachten uitvoering zorgverzekeringsstelsel
Dit is overboeking van € 2,0 miljoen van artikel 3 (maatschappelijke ondersteuning en langdurige zorg). Het betreft een deel van de middelen uit het Begrotingsakkoord 2013 voor de bestrijding van fraude in de zorg. De middelen zijn bestemd voor de aanpak van fraude bij zorg in natura waarvan een deel van de activiteiten onder artikel 2 valt.
Ontvangsten
Wanbetalers en onverzekerden
De ontvangstenraming wanbetalers en onverzekerden wordt op basis van de meest recente inzichten op een realistisch niveau gebracht (€ 39,7 miljoen).
Artikel 3 Maatschappelijke ondersteuning en langdurige zorg
Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 3 Maatschappelijke ondersteuning en langdurige zorg (bedragen x € 1.000)
| Stand ontwerp begroting 2013 | Mutaties via NvW en amendementen | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 | Mutatie 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 4.142.460 | – 9.000 | 12.223 | 4.145.683 | 52.246 | 123.400 | 271.600 | 406.400 |
| Uitgaven | 4.142.604 | – 9.000 | 12.183 | 4.145.787 | 52.226 | 123.400 | 271.600 | 406.400 |
| waarvan juridisch verplicht (%) | 97% | |||||||
| 1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen | 187.880 | 0 | 21.294 | 209.174 | 7.151 | 7.500 | 1.100 | 0 |
| Subsidies | 42.600 | 0 | – 2.216 | 40.384 | 8.600 | 7.500 | 1.100 | 0 |
| waarvan onder andere: | ||||||||
| Geweld in afhankelijkheidsrelaties | 12.400 | 0 | – 7 | 12.393 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bekostiging | 430 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inkomensoverdrachten | 66.415 | 0 | 20.870 | 87.285 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mantelzorgcompliment | 66.415 | 0 | 20.870 | 87.285 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 72.235 | 0 | 4.000 | 76.235 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan onder andere: | ||||||||
| Geweld in afhankelijkheidsrelaties | 3.100 | 0 | 0 | 3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bovenregionaal gehandicaptenvervoer | 60.280 | 0 | 0 | 60.280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s | 3.000 | 0 | 109 | 3.109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SVB: uitvoering Regeling maatschappelijke ondersteuning | 3.000 | 0 | 109 | 3.109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken | 3.200 | 0 | – 1.469 | 1.731 | – 1.449 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten | 3.954.724 | – 9.000 | – 9.111 | 3.936.613 | 45.075 | 115.900 | 270.500 | 406.400 |
| Subsidies | 213.981 | 0 | – 1.000 | 212.981 | – 1.000 | – 24.000 | – 24.000 | – 24.000 |
| waarvan onder andere: | ||||||||
| Toegankelijkheid | 150.477 | 0 | – 15.000 | 135.477 | – 15.000 | – 38.000 | – 38.000 | – 38.000 |
| Kwaliteit Algemeen | 23.644 | 0 | 14.000 | 37.644 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| Kwaliteit palliatieve zorg | 15.750 | 0 | 0 | 15.750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidieregeling Palliatieve zorg | 18.810 | 0 | 0 | 18.810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vilans | 5.100 | 0 | 0 | 5.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bekostiging | 3.719.400 | – 9.000 | – 2.800 | 3.707.600 | 49.100 | 139.900 | 294.500 | 430.400 |
| Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK) | 3.719.400 | – 9.000 | – 2.800 | 3.707.600 | 49.100 | 139.900 | 294.500 | 430.400 |
| Opdrachten | 19.307 | 0 | – 5.311 | 13.996 | – 3.025 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 2.036 | 0 | 0 | 2.036 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIBG: Opdrachtgeverschap WTZi | 2.036 | 0 | 0 | 2.036 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CVZ: AWBZ-brede zorgregistratie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 3.441 | 0 | 0 | 3.441 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting mutaties regeerakkoord
2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten
Bekostiging: Bijdrage in de Kosten van Kortingen (BIKK)
De uitgavenraming BIKK wordt bijgesteld naar aanleiding van het regeerakkoord (€ 9,0 miljoen).
Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting
1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen
Subsidies en opdrachten decentralisatie
In 2012 is minder uitgegeven aan subsidies en opdrachten voor de decentralisatie van begeleiding dan verwacht. Aangezien de uitgaven doorschuiven, wordt het budget in 2013 verhoogd. Vervolgens heeft er een kasschuif plaatsgevonden: een deel van de middelen wordt ingezet in de periode 2014 t/m 2016.
Inkomensoverdrachten: mantelzorgcompliment
Op basis van de ramingen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en uitgaande van een mantelzorgcompliment van € 200,– wordt het budget voor het mantelzorgcompliment structureel verhoogd met € 21,0 miljoen.
2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten
Subsidies Toegankelijkheid
Een deel van de extra middelen voor de uitvoering van de Pgb-maatregelen uit het begrotingsakkoord 2013 wordt niet besteed (€ – 15,0 miljoen). De uitvoeringskosten van deze maatregelen worden binnen de financiële kaders van de begroting en het BKZ gefinancierd.
Subsidies kwaliteit
Het programma «In voor Zorg» wordt geïntensiveerd ter ondersteuning van het programma voor de hervorming van de langdurige zorg (€ 14,0 miljoen).
Bekostiging: Bijdrage in de Kosten van Kortingen (BIKK)
De uitgavenraming BIKK wordt naar aanleiding van het Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Planbureau bijgesteld(€ – 2,8 miljoen).
Opdrachten toegankelijkheid
Dit is overboeking van € 2,0 miljoen naar artikel 2 (Curatieve zorg). Het betreft een deel van de middelen uit het Begrotingsakkoord 2013 voor de bestrijding van fraude in de zorg. De middelen zijn bestemd voor de aanpak van fraude bij zorg in natura, waarvan een deel van de activiteiten onder artikel 2 valt.
Opdrachten kwaliteit algemeen
Dit is een overboeking naar artikel 9 (Nominaal en onvoorzien) van € 0,04 miljoen. Het betreft een toevoeging aan de verzameluitkering voor de gemeente Leeuwarden ten behoeve van het bestaande programma Frieslab.
Artikel 4 Zorgbreed beleid
Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 4 Zorgbreed beleid (bedragen x € 1.000)
| Stand ontwerp begroting 2013 | Mutaties via NvW en amendementen | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 | Mutatie 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 739.733 | – 1.850 | 60.092 | 797.975 | 22.542 | 1.011 | – 20.293 | – 23.947 |
| Uitgaven | 757.374 | – 1.850 | 60.092 | 815.616 | 22.542 | 1.011 | – 20.293 | – 23.947 |
| waarvan juridisch verplicht (%) | 95% | |||||||
| 1. Positie cliënt | 35.437 | 0 | 0 | 35.437 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 30.948 | 0 | 0 | 30.948 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patiënten- en gehandicaptenorganisaties | 30.948 | 0 | 0 | 30.948 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 3.044 | 0 | 0 | 3.044 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie cliënt | 3.044 | 0 | 0 | 3.044 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 1.445 | 0 | 0 | 1.445 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIBG: uitvoering subsidieregeling | 1.445 | 0 | 0 | 1.445 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt | 345.623 | 0 | 10.549 | 356.172 | 11.315 | 11.576 | 11.799 | 11.909 |
| Subsidies | 332.868 | 0 | 10.549 | 343.417 | 11.315 | 11.576 | 11.799 | 11.909 |
| Opleidingen, beroepen en arbeidsmarkt | 41.954 | 0 | 90.000 | 131.954 | 133.300 | 135.750 | 135.750 | 135.750 |
| Beroepen en Opleidingen | 0 | 0 | 28.900 | 28.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opleidingsfonds 1e tranche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stagefonds | 0 | 0 | 9.412 | 9.412 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Publieke Gezondheidszorgopleidingen | 16.025 | 0 | 0 | 16.025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fonds Ziekenhuisopleidingen | 141.789 | 0 | 1.137 | 142.926 | 1.315 | 1.576 | 1.799 | 1.909 |
| Capaciteit opleidingen | 14.200 | 0 | 0 | 14.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opleiding tot verpleegkundig specialist/physician assistant | 19.900 | 0 | – 19.900 | 0 | – 34.300 | – 36.750 | – 36.750 | – 36.750 |
| Arbeidsmarktbeleid | 99.000 | 0 | – 99.000 | 0 | – 99.000 | – 99.000 | – 99.000 | – 99.000 |
| Opdrachten | 2.400 | 0 | 0 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opleidingen, beroepen en arbeidsmarkt | 2.175 | 0 | 0 | 2.175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capaciteit opleidingen | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 9.678 | 0 | 0 | 9.678 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIBG: Bijdrage voor onder andere UZI-register, BIG-register, SVB-Z | 7.848 | 0 | 0 | 7.848 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agentschap NL: Innovatieprogramma | 1.830 | 0 | 0 | 1.830 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan ZBO’s/ RWT’s | 677 | 0 | 0 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CVZ: sectie Zorgberoepen en opleidingen | 677 | 0 | 0 | 677 | ||||
| 3. Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling | 109.197 | – 1.850 | 12.222 | 119.569 | – 2.013 | – 3.653 | – 5.868 | – 5.932 |
| Subsidies | 4.990 | 0 | 0 | 4.990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nivel | 4.990 | 0 | 0 | 4.990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 2.590 | 0 | – 285 | 2.305 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zorginformatie | 2.590 | 0 | – 285 | 2.305 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan ZBO’s/ RWT’s | 101.617 | – 1.850 | 12.507 | 112.274 | – 2.013 | – 3.653 | – 5.868 | – 5.932 |
| ZonMw: programmering | 101.617 | – 1.850 | 6.326 | 106.093 | – 2.013 | – 3.653 | – 5.868 | – 5.932 |
| ZonMw: exploitatie | 0 | 0 | 6.181 | 6.181 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Inrichten uitvoeringsactiviteiten | 191.325 | 0 | 24.374 | 215.699 | 8.275 | – 14.995 | – 29.500 | – 29.500 |
| Subsidies | 0 | 0 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| Uitvoering Wtcg | 0 | 0 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| Bijdragen aan ZBO's en RWT's | 183.878 | 0 | 28.005 | 211.883 | 10.142 | – 13.633 | – 26.183 | – 26.183 |
| Nza, CVZ, CBZ en CVZ | 87.955 | 0 | 29.057 | 117.012 | 11.325 | 50 | 0 | 0 |
| Centraal Administratie Kantoor | 95.923 | 0 | – 1.052 | 94.871 | – 1.183 | – 13.683 | – 26.183 | – 26.183 |
| Opdrachten | 7.447 | 0 | – 3.887 | 3.560 | – 2.123 | – 1.618 | – 3.573 | – 3.573 |
| TNO centrum Zorg en Bouw | 7.447 | 0 | – 4.925 | 2.522 | – 3.050 | – 2.545 | – 4.500 | – 4.500 |
| Uitvoering Wtcg | 0 | 0 | 1.038 | 1.038 | 927 | 927 | 927 | 927 |
| 5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland | 75.792 | 0 | 12.947 | 88.739 | 4.965 | 8.083 | 3.276 | – 424 |
| Bekostiging | 75.792 | 0 | 12.947 | 88.739 | 4.965 | 8.083 | 3.276 | – 424 |
| Zorg en welzijn | 71.142 | 0 | 12.947 | 84.089 | 4.965 | 8.083 | 3.276 | – 424 |
| Jeugdzorg | 4.650 | 0 | 0 | 4.650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 4.858 | 0 | 0 | 4.858 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting mutaties nota van wijziging
3. Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling
Bijdragen aan ZBO/RWT’s: ZonMw
In de nota van wijziging (TK 33 400 XVI, nr. 92) zijn de begrotingsaanpassingen voor 2013 voortvloeiend uit het regeerakkoord doorgevoerd. In het kader van de departementale herverdeling is met ingang van 1 januari 2013 de verantwoordelijkheid voor dierproeven en alternatieven voor dierproeven overgedragen aan de minister van Economische Zaken (EZ). Dit leidt tot aanpassingen in de begroting VWS 2013 op de artikelen 1, 4 en 10.
De verplichtingen en uitgaven voor artikel 4 zijn verlaagd met een bedrag van € 1,9 miljoen in verband met overdracht van het budget voor het ZonMw-programma MKMD (Meer kennis met minder dieren) naar het ministerie van Economische Zaken.
Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting
2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt
Subsidies Opleidingen, beroepen en arbeidsmarkt
Dit is een technische mutatie (€ 118,9 miljoen en €– 118,9 miljoen) in het kader van Verantwoord Begroten.
Subsidies Stagefonds
Dit is overboeking van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van € 9,4 miljoen. Het betreft het terugdraaien van de maatregel Mbo 30+ van het Kabinet-Rutte-Verhagen.
3. Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling
Bijdragen aan ZBO’s en RWT’s: ZonMw
Dit zijn overboekingen van artikel 6 (Sport en bewegen) naar artikel 4. Het betreft bijdragen aan ZonMw voor het programma Impuls Brede scholen, sport en cultuur, de zogenaamde Sportimpuls 2013 (€ 11,1 miljoen) en voor het onderzoeksprogramma sport (€ 1,5 miljoen).
4. Inrichten uitvoeringsactiviteiten
Bijdragen aan ZBO’s en RWT’s: NZa
Dit is een overboeking van € 12,8 miljoen van artikel 2 (Curatieve zorg) naar artikel 4. De verantwoordelijkheid voor de financiële en inhoudelijke aansturing van DBC-Onderhoud is per 1 januari 2013 verlegd van VWS naar de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Het convenant en de subsidierelatie tussen VWS en DBC-Onderhoud zijn met ingang van diezelfde datum beëindigd. De middelen op de begroting van VWS, die bestemd zijn voor de (door)ontwikkeling en het beheer van de dbc-systematiek en die met de beëindiging van de subsidierelatie met DBC-Onderhoud per 2013 niet langer naar DBC-Onderhoud gaan, worden in 2013 en 2014 overgeheveld naar de begroting van de NZa.
Bijdragen aan ZBO’s en RWT’s: NZa en CVZ
De ruimte (€ 4,9 miljoen) die is ontstaan door verlenging van het contract TNO Bouw wordt ingezet voor de invulling van uit regeerakkoord Rutte-Asscher volgende activiteiten voor de NZa en reguliere kosten en kosten Kwaliteitsinstituut van het CVZ.
Bijdragen aan ZBO’s en RWT’s: CVZ
Dit is een overboeking van € 10,7 miljoen van artikel 2 (Curatieve Zorg) naar artikel 4. Betreft de uitvoeringskosten van het CVZ ten behoeve van de regeling wanbetalers en onverzekerden.
Opdrachten: TNO centrum Zorg en Bouw
In verband met het vervallen van de wettelijke taken van het College bouw Zorginstellingen (CBZ) is een deel van de ex-werknemers overgegaan naar TNO. Om de door het CBZ opgebouwde kennis beschikbaar te blijven houden werd met TNO unit Bouw- en Ondergrond een overeenkomst gesloten voor de periode 2009 t/m 2013. De contractperiode is onlangs verlengd naar 2015 onder een gelijkblijvend totaalbedrag (€ – 4,9 miljoen).
5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland
Bekostiging: zorg en welzijn
De uitgaven voor de zorg in Caribisch Nederland bedroegen in 2012 € 83 miljoen. Oorspronkelijk was voor 2012 ruim € 40 miljoen in de begroting geraamd. Deze uitgavengroei werkt structureel door. Daarnaast is een zestal maatregelen genomen om deze groei af te remmen. Per saldo leidt dit tot een bijstelling van de uitgaven met € 12,9 miljoen.
Artikel 5 Jeugd
| Stand ontwerp begroting 2013 | Mutaties via NvW en amendementen | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 | Mutatie 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 1.393.470 | 0 | – 12.602 | 1.380.868 | 2.460 | – 22.990 | – 54.220 | – 75.220 |
| Uitgaven | 1.533.547 | 0 | – 12.602 | 1.520.945 | 2.460 | – 22.990 | – 54.220 | – 75.220 |
| waarvan juridisch verplicht (%) | 99% | |||||||
| 1. Laagdrempelige ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien | 37.595 | 0 | 31.745 | 69.340 | 160 | – 25.290 | – 56.520 | – 77.520 |
| Subsidies | 30.813 | 0 | 5.378 | 36.191 | 660 | 210 | – 520 | – 520 |
| Preventief en ontwikkelingsgericht jeugdbeleid | 6.909 | 0 | – 70 | 6.839 | – 70 | 0 | 0 | 0 |
| Stelselwijziging | 0 | 0 | 3.288 | 3.288 | 0 | 0 | 0 | |
| Koepels van internaten voor schippers- en kermisjeugd | 22.973 | 0 | – 1.100 | 21.873 | – 1.520 | – 1.520 | – 1.520 | – 1.520 |
| Zorg voor jeugd | 931 | 0 | 3.260 | 4.191 | 2.250 | 1.730 | 1.000 | 1.000 |
| Opdrachten | 4.958 | 26.067 | 31.025 | – 500 | – 500 | 0 | 0 | |
| Preventief en ontwikkelingsgericht jeugdbeleid | 1.457 | 0 | 0 | 1.457 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stelselwijziging | 3.061 | 0 | 26.067 | 29.128 | – 500 | – 500 | 0 | 0 |
| Aanpak kindermishandeling | 440 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 764 | 0 | 0 | 764 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwijsindex | 764 | 0 | 0 | 764 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan medeoverheden | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | – 25.000 | – 56.000 | – 77.000 |
| Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken | 860 | 0 | 300 | 1.160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan onder andere: | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V&J: Aanpak kindermishandeling | 660 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stelselwijziging | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Noodzakelijke en passende zorg | 1.495.952 | 0 | – 44.347 | 1.451.605 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| Subsidies | 232.401 | 0 | – 24.652 | 207.749 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeugdzorgplus | 36.821 | 0 | – 23.300 | 13.521 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesloten jeugdzorg | 193.254 | 0 | – 305 | 192.949 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeugdzorg | 2.326 | 0 | – 1.047 | 1.279 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 2.326 | 0 | 5 | 2.331 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeugdzorg | 2.326 | 0 | 0 | 2.326 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesloten jeugdzorg | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan medeoverheden | 1.255.225 | 0 | – 19.700 | 1.235.525 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| Doeluitkering Jeugdzorg provincies en grootstedelijke regio's | 1.255.225 | 0 | – 19.700 | 1.235.525 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken | 6.000 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeugdzorgplus | 6.000 | 0 | 0 | 6.000 | ||||
| Ontvangsten | 9.215 | 0 | 213 | 9.428 | – 207 | – 63.207 | – 63.207 | – 63.207 |
| Laagdrempelige ondersteuning opvoeden en opgroeien | 9.130 | 0 | 213 | 9.343 | – 207 | – 207 | – 207 | – 207 |
| Ouderbijdrage jeugdzorg | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | – 63.000 | – 63.000 | – 63.000 |
Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting
1. Laagdrempelige ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien
Subsidies Koepels van internaten voor schippers- en kermisjeugd
De uitgaven- en ontvangstraming van het budget Schippersinternaten dient naar beneden bijgesteld te worden. De ontvangstraming wordt sinds een aantal jaren niet meer gehaald, doordat de ontvangsten ouderbijdrage (die de sector voorheen afdroeg aan VWS) nu bij de subsidieverlening in mindering worden gebracht op de aangevraagde subsidie. Hiermee is de sector zelf verantwoordelijk voor de inning van de ouderbijdrage (€ – 1,1 miljoen).
Subsidies en opdrachten stelselherziening
Uit de budgetten voor subsidie Jeugdzorgplus (€ 23,3 miljoen) en de bijdrage voor medeoverheden jeugdzorg (€ 22,0 miljoen) van artikelonderdeel 2, vindt een herverdeling van middelen plaats naar artikelonderdeel 1: het budget voor subsidies stelselherziening wordt verhoogd met € 3,0 miljoen, de bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken stelselherziening wordt verhoogd met € 18,0 miljoen en het budget voor opdrachten stelselherziening wordt met € 24,3 miljoen verhoogd.
Opdrachten stelselherziening
Diverse verplichtingen op het jeugdterrein die in 2012 zijn aangegaan hebben niet – zoals verwacht en gepland – geleid tot een betaling in 2012 (circa € 0,9 miljoen). Daarnaast is een deel van de middelen stelselwijziging jeugdzorg niet in 2012 besteed vanwege het doorschuiven van de uitvoering naar 2013 (€ 2,3 miljoen).
Bijdragen aan medeoverheden
Er is € 15,8 miljoen overgeboekt naar het Gemeentefonds. Het betreft middelen voor de invoering van het nieuwe stelsel voor Jeugdzorg.
Ontvangsten
De uitgaven- en ontvangstraming van het budget Schippersinternaten worden naar beneden bijgesteld. De ontvangstraming wordt sinds een aantal jaren niet meer gehaald, doordat de ontvangsten ouderbijdrage (die de sector voorheen afdroeg aan VWS) nu bij de subsidieverlening in mindering worden gebracht op de aangevraagde subsidie. Hiermee is de sector zelf verantwoordelijk voor de inning van de ouderbijdrage (€– 1,1 miljoen).
Van het ministerie van Veiligheid en Justitie is een bedrag van € 1,3 miljoen ontvangen. Het betreft de ouderbijdrage deel pleegvergoeding.
Artikel 6 Sport en bewegen
| Stand ontwerp begroting 2013 | Mutaties via NvW en amendementen | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 | Mutatie 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 122.849 | 0 | – 42.669 | 80.180 | – 23.593 | – 778 | 2.667 | 3.652 |
| Uitgaven | 135.000 | 0 | – 61.069 | 73.931 | – 5.193 | – 778 | 2.667 | 3.652 |
| Waarvan juridisch verplicht | 86% | |||||||
| 1. Passend sport- en beweegaanbod | 86.524 | 0 | – 58.942 | 27.582 | – 2.110 | – 1.995 | – 350 | 0 |
| Subsidies | 29.833 | 0 | – 12.534 | 17.299 | – 2.110 | – 1.995 | – 350 | 0 |
| Gehandicaptensport | 3.153 | 0 | 0 | 3.153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verantwoord sporten en bewegen | 3.071 | 0 | – 899 | 2.172 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sport en bewegen in de buurt | 16.515 | 0 | – 11.635 | 4.880 | – 2.110 | – 1.995 | – 350 | 0 |
| Stimuleren van een veiliger sportklimaat | 7.094 | 0 | 0 | 7.094 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bekostiging | 9.357 | 0 | 0 | 9.357 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensatie van betaalde energiebelasting | 9.357 | 0 | 0 | 9.357 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan medeoverheden | 47.334 | 0 | – 46.408 | 926 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sport en bewegen in de buurt | 47.334 | 0 | – 46.408 | 926 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Uitblinken in sport | 36.768 | 1.000 | 875 | 38.643 | – 300 | 3.600 | 4.200 | 4.300 |
| Subsidies | 28.724 | 1.000 | – 1.225 | 28.499 | – 2.300 | 1.600 | 2.200 | 2.300 |
| Topsportevenementen | 8.785 | 1.000 | – 4.000 | 5.785 | – 2.300 | 1.600 | 2.200 | 2.300 |
| Topsportprogramma's | 18.700 | 0 | 2.575 | 21.275 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dopingbestrijding | 1.239 | 0 | 200 | 1.439 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inkomensoverdrachten | 7.851 | 0 | 2.100 | 9.951 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Stipendiumregeling | 7.851 | 0 | 2.100 | 9.951 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Bijdragen aan internationale organisatie | 193 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dopingbestrijding | 193 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Borgen van innovatie, kennisontwikkeling en kennisdeling | 11.708 | – 1.000 | – 3.002 | 7.706 | – 2.783 | – 2.383 | – 1.183 | – 648 |
| Subsidies | 11.008 | – 200 | – 3.302 | 7.506 | – 2.783 | – 2.383 | – 1.183 | – 648 |
| Olympische ambitie | 1.500 | – 200 | – 898 | 402 | – 471 | – 471 | – 471 | 0 |
| Internationaal beleid | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kennis en innovatie | 9.008 | 0 | – 2.404 | 6.604 | – 2.312 | – 1.912 | – 712 | – 648 |
| Opdrachten | 700 | – 800 | 300 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olympische ambitie | 500 | – 800 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kennis en innovatie | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 1.740 | 0 | 0 | 1.740 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting mutaties amendementen
2. Uitblinken in sport
Subsidies Olympische ambitie en Subsidies Dopingbestrijding
Bij de begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer is amendement 105 (TK 33 400 XVI, nr. 105) aangenomen. Dit amendement heeft als doel het verhogen van het budget voor dopingbestrijding. Ter uitvoering van dit amendement is het budget voor de subsidie Olympische ambitie verlaagd met €– 0,2 miljoen en het budget voor subsidie Dopingbestrijding verhoogd met eenzelfde bedrag.
Opdrachten Olympische ambitie en Subsidie Topsportevenementen
Bij de begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer is amendement 116 (TK 33 400 XVI, nr. 116) aangenomen. Dit amendement beoogt dat er in 2013 € 0,8 miljoen wordt ingezet om de Nederlandse sport op Olympisch niveau te brengen. Ter uitvoering van dit amendement is het budget voor opdrachten Olympische ambitie verlaagd met € 0,8 miljoen en het budget voor subsidie Topsportevenementen verhoogd met eenzelfde bedrag.
Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting
1. Passend sport- en beweegaanbod
Subsidie Verantwoord sporten en bewegen
Dit is een overboeking naar artikel 4 (Zorgbreed beleid) van € 11,1 miljoen. Het betreft de bijdrage aan ZonMw voor de uitvoering van de Sportimpuls 2013.
Bijdragen aan medeoverheden: Sport en bewegen in de buurt
Er heeft een overboeking naar het Gemeentefonds plaatsgevonden van € 55,2 miljoen in verband met de uitkeringen aan deelnemende gemeenten voor buurtsportcoaches.
In dat kader heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) € 10,9 miljoen overgeboekt naar de VWS-begroting. Het betreft de bijdrage van OCW voor de buurtsportcoaches.
2. Uitblinken in sport
Subsidies topsportevenementen
Het aantal topsportevenementen dat in enig jaar in Nederland georganiseerd wordt en de omvang van die evenementen fluctueert sterk. Op basis van de actuele inzichten zal de druk op het beschikbare budget in 2013 en 2014 lager zijn dan in latere jaren. Dit mede als gevolg van tijdelijk hogere budgetten. Daarom is in 2012 een principeafspraak gemaakt over een kasschuif (€– 3,8 miljoen).
Subsidies Topsportprogramma’s
In 2013 wordt een nieuwe subsidie verstrekt voor topsportbeleid op basis van de nieuwe Kaderregeling VWS-subsidies. Op basis van de Kaderregeling VWS-subsidies wordt de nieuwe subsidie voor 100% bevoorschot. De subsidies die zijn verleend voor de periode 2010–2012 zijn verleend op basis van de oude Subsidieregeling VWS-subsidies. Daarvan moeten de laatste voorschotten van 10% in 2013 worden uitbetaald (€ 2,1 miljoen).
Inkomensoverdrachten: Stipendiumregeling
De aanspraken op de stipendiumregeling zijn sterker gestegen dan verwacht als gevolg van enerzijds de invoering van het leeftijdsvariabel stipendium en anderzijds de sterk verbeterde prestaties van de paralympische sporters (€ 2,1 miljoen)
3. Borgen van innovatie en kennis
Subsidie Kennis en innovatie
Dit is een overboeking naar artikel 4 (Zorgbreed beleid) van € 1,5 miljoen. Het betreft de bijdrage aan ZonMw voor de uitvoering van het onderzoeksprogramma sport.
Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II
| Stand ontwerp begroting 2013 | Mutaties via NvW en amendementen | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 | Mutatie 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 331.354 | 0 | 12.397 | 343.751 | 13.672 | 11.255 | 7.819 | 5.805 |
| Uitgaven | 331.574 | 0 | 11.682 | 343.256 | 13.672 | 11.255 | 7.819 | 5.805 |
| Waarvan juridisch verplicht | 97% | |||||||
| 1. De zorg- en dienstverlening aan verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen en de herinnering aan WOII | 19.365 | 0 | 264 | 19.629 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 16.392 | 0 | 0 | 16.392 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan onder andere: | ||||||||
| Zorg en dienstverlening | 6.989 | 0 | 0 | 6.989 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nationaal Comité 4 en 5 mei | 5.465 | 0 | 0 | 5.465 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bekostiging | 654 | 0 | 0 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 2.119 | 0 | 264 | 2.383 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan ZBO’s en RWT’s | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII | 312.209 | 0 | 11.418 | 323.627 | 13.672 | 11.255 | 7.819 | 5.805 |
| Inkomensoverdrachten | 289.205 | 0 | 11.316 | 300.521 | 13.672 | 11.255 | 7.819 | 5.805 |
| waarvan onder andere: | ||||||||
| Wet uitkeringen vervolgingslachtoffers 1940–1945 (Wuv) | 152.709 | 0 | 0 | 152.709 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 40–45 (Wubo) | 71.710 | 0 | 71.710 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wet buitengewoon pensioen 1940–1945 (Wbp) | 53.885 | 0 | 11.316 | 65.201 | 13.672 | 11.255 | 7.819 | 5.805 |
| Bijdragen aan ZBO’s en RWT’s | 23.004 | 0 | 102 | 23.106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUR en SVB | 20.545 | 0 | 0 | 20.545 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stichting Administratie Indonische Pensioenen | 2.459 | 0 | 102 | 2.561 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 901 | 0 | 0 | 901 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting uitgavenmutaties 1e suppletoire begroting
2. Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII
Inkomensoverdrachten: pensioenen en uitkeringen WOII
Het budget voor de pensioenen en uitkeringen WOII wordt verhoogd met € 3,8 miljoen als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon en de kortingen op de pensioenen.
Inkomensoverdrachten: pensioenen en uitkeringen WOII
Als gevolg van een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep worden de uitkeringsgerechtigden in Indonesië voortaan niet in Indonesische rupiah maar in euro’s uitbetaald. Vooruitlopend op de wetswijziging wordt het budget verhoogd met € 7,5 miljoen.
Artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten
| Stand ontwerp begroting 2013 | Mutaties via NvW en amendementen | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 | Mutatie 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 5.272.231 | – 51.674 | 26.483 | 5.247.040 | – 141.730 | – 459.325 | – 712.827 | – 1.086.889 |
| Uitgaven | 5.272.231 | – 51.674 | 26.483 | 5.247.040 | – 141.730 | – 459.325 | – 712.827 | – 1.086.889 |
| Waarvan juridisch verplicht | ||||||||
| Inkomensoverdrachten | 5.272.231 | – 51.674 | 26.483 | 5.247.040 | – 141.730 | – 459.325 | – 712.827 | – 1.086.889 |
| 1.Zorgtoeslag | 4.854.500 | – 51.674 | 13.172 | 4.815.998 | – 139.830 | – 92.449 | – 269.085 | – 636.147 |
| 2. Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) | 375.432 | 0 | 13.311 | 388.743 | – 1.900 | – 338.876 | – 404.742 | – 408.742 |
| 3. Tegemoetkoming specifieke zorgkosten | 42.299 | 0 | 0 | 42.299 | 0 | – 28.000 | – 39.000 | – 42.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting mutaties regeerakkoord
1. Zorgtoeslag
De uitgavenraming zorgtoeslag is naar aanleiding van het regeerakkoord bijgesteld (€– 51,7 miljoen).
Toelichting uitgavenmutaties 1e suppletoire begroting
1. Zorgtoeslag
De uitgavenraming zorgtoeslag is op basis van het Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Planbureau bijgesteld(€ 13,2 miljoen).
2. Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)
Van artikel 11 (Nominaal en onvoorzien) is € 9,9 miljoen overgeboekt naar artikel 8. Het betreft de prijsbijstelling kader Zorg (Z) tranche 2013.
Van het CAK zijn gegevens ontvangen met betrekking tot in 2012 toegekende tegemoetkomingen. Op basis van deze gegevens, een inschatting van budgettaire gevolgen van beleidswijzigingen en uitspraken van de rechter dient de raming van de Wtcg-uitgaven voor de komende jaren opwaarts te worden bijgesteld met € 3,4 miljoen.
In totaal komt de mutatie bij de Wtcg uit op € 13,3 miljoen.