Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Operationele doelstelling 01.01 Grote projecten waterveiligheid

• 1. De verhoging van het kasbudget 2013 vloeit voort uit een versnelling van grondaankopen door de beheerder het deelproject Lekdijk Nieuw Lekkerland (€ 53 mln.). Daarnaast kunnen de werkzaamheden ten behoeve van het project kustversterking Katwijk in 1 jaar worden gerealiseerd, in plaats van de door de beheerder eerder aangegeven meerjarige planning (€ 30 mln.).

• 1. De verhoging van het projectbudget heeft betrekking op de bijdragen van de provincie Overijssel en de gemeente Kampen aan de maatregel Ruimte (€ 95,6 mln.).

• 1. Eerder is een bijdrage van derden aan het projectbudget van de Grensmaas toegevoegd. Echter de bijdrage was ten behoeve van de Zandmaas. Om dit te corrigeren wordt een bedrag van € 1,7 mln. van het projectbudget Grensmaas overgeboekt naar Zandmaas.

  Met de verlaging van het kasbedrag 2013 op het project Grensmaas wordt aangesloten op de actuele projectplanning.

Operationele doelstelling 01.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

• 1. NURG (€ 2 mln.): Het project NURG bestaat uit een aantal deelprojecten. Ten aanzien van het deelproject «Hemelrijkse Waard» wordt minder uitgevoerd dan voorzien. De reden hiervoor is dat er meer voorbereidingstijd nodig is in het overleg met Natuurmonumenten. Bij het deelproject «Heesseltsche Uiterwaarden» is in de voorbereidingsfase vertraging ontstaan in verband met nieuwe rivierkundige berekeningen. Bij het deelproject «Afferdense en Deestse Waarden» veroorzaken bestuurlijke discussies over het bestemmingsplan vertraging.

• 2. De lagere vermoedelijke uitkomst in 2013 betreft het project Zandmotor (€ 4 mln.): Het project Zandmotor is afgerond. De financiële afwikkeling is vertraagd doordat de decharge aanvraag van het project stagneert in verband met de bepaling van de afkoopsom met waterleidingbedrijf Dunea, waarbij RWS onderhandelt met de provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap Delfland.

Verplichtingen

• • De verplichtingverhoging heeft met name betrekking op het programma HWBP-2 Waterschapsprojecten (€ 611 mln.).

• • Binnen dit programma worden in 2013 verplichtingen aangegaan voor de projecten Lekdijk nieuw Lekkerland (€ 155 mln.), Zwakke schakels Noord-Holland (€ 180 mln.), Zettingsvloeiing spui (€ 32 mln.), Versterking Eemdijk en Zuidelijke Randmeren(€ 80 mln.), Kustversterking Katwijk (€ 49 mln.), Ameland betonblokken (€ 66 mln.), Dijkversterking Hoeksche Waard Noord (€ 33 mln.) en Dijkversterking Eiland van Dordrecht West (€ 33 mln.). Anderzijds worden lagere verplichtingen geraamd op Onvoorzien HWBP 2e toetsing (– € 14 mln.)

• • Ruimte voor de rivier (– € 69 mln.): In 2013 worden minder verplichtingen aangegaan op de deelprojecten Veessen/Wapenveld en Meinerswijk.

• • Maaswerken (– € 20 mln.): De aangepaste planning leidt tot het aangaan van minder verplichtingen.

• • Ambitie Afsluitdijk (– € 14 mln.): Met deze mutatie wordt aangesloten bij het tempo van te honoreren plannen van de regionale partijen.

• • Dijkversterking en herstel steenbekleding (– € 12 mln.): De aangepaste planning van vooroeverversterking van cluster 2.2. en 3 leidt tot het aangaan van minder verplichtingen.

• • Maatregelen irt rivierverruiming: NURG (– € 19 mln.): Het is onzeker of het contract «Heeseltsche uiterwaarden» nog dit jaar wordt gehaald. Er is eerst onderzoek nodig voor mogelijke dwarsstromen.

• • IJsselsprong Zutphen (– € 17 mln.): Doordat de besluitvorming in de gemeenteraad in 2014 plaats zal vinden, wordt het verplichtingenbudget doorgeschoven naar 2014.

Ontvangsten

De geraamde ontvangst van het Hoogheemraadschap Delfland (circa € 10 mln.) ten behoeve van het project Versterking Delflandse Kust wordt doorgeschoven naar 2014, omdat afstemming met het waterleidingbedrijf Dunea over de afkoop van beheer en onderhoud nog gaande is.

• 1. Deze mutatie betreft het indexeren van het onderliggende programma naar prijspeil 2013 ten laste van de investeringsruimte.

• 2. Deze verhoging ad € 30,1 mln. betreft een bijdrage ad € 22,4 mln. in 2015 van de provincie Overijssel aan het project Ruimte voor de Rivier en hogere ontvangsten ten gunste van de projecten NURG, Zandmotor en Steenbekledingen.

• 3. Het project hoogwatergeul Kampen wordt in samenhang met het project Ruimte voor de Rivier uitgevoerd. De voor dit project beschikbare middelen worden van de operationele doelstelling 1.02 overige aanlegprojecten waterveiligheid overgeboekt naar de operationele doelstelling 1.01 Grote projecten waterveiligheid onderdeel Ruimte voor de Rivier.

• 4. Met deze kasschuif wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de actuele inzichten in de programmering.

• 5. Waterschappen ontvangen voor projecten uit het HWBP-2 100 procent subsidie en voor de nHWBP-projecten volgens de uitgangspunten van het wetsvoorstel 90 procent subsidie. De overige 10 procent betalen ze zelf. De heffing voor het nHWBP-gedeelte bestaat daardoor uit een solidariteitsdeel dat wordt verevend via het Deltafonds en het projectgebonden aandeel van 10 procent. Dit is de verwerking van de aangepaste subsidiesystematiek in de ontvangsten en uitgavenreeksen voor het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma.

• 6. De overboeking ad € 6,3 mln. vanuit artikel 5.03 Investeringsruimte betreft de financiering van de voorbereiding van de Rijksstructuurvisie Grevelingen-Volkerak-Zoommeer, de rijksbijdrage aan de marktconsultatie getijcentrale Brouwersdam en de reservering voor het Tidal Test Centre Grevelingen.

• 7. Deze mutatie betreft de verhoging van de bijdrage van de Waterschappen aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma naar aanleiding van de indexering 2012.

• 8. Deze mutatie betreft de bijdrage Deltacommissaris in de kosten beleidsadvisering en ondersteuning.

• 9. Deze mutatie betreft de overboeking van de bijdrage van IenM aan de provincie Limburg voor de proceskosten van respectievelijk de verkenningsfase en planuitwerkingsfase van de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum.

a en b. Voor een toelichting op deze mutaties wordt verwezen naar het gestelde onder het Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties (par. 2.1)

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

Operationele doelstelling 02.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

• 1. De subsidieregeling Innovatie KRW is in 2012 inhoudelijk afgerond. De financiële afronding vindt in 2014 plaats.

• 1. In de Miljoenennota 2014 is het project Marker Wadden geraamd onder artikel 2. Door de bijdrage van het Ministerie van Economische Zaken voor dit project worden de middelen nu cf. art. II Deltawet naar het artikel 4 Experimenteren.

Verplichtingen

De verhoging van de verplichtingenraming heeft betrekking op de overboeking vanuit hoofdstuk XII van de middelen met betrekking tot het project Haringvliet de Kier (waterkwaliteit, incl. KRW) naar het Deltafonds, zodat uitvoering van dit integrale project, waarvan het zwaartepunt bij zoetwater ligt, uit één bron kan plaatsvinden. De verlaging bij najaarsnota heeft betrekking op de projecten SUBBIED, Integrale Inrichting Veluwe randmeren en de natte natuurprojecten IJsselmeergebied.

Ontvangsten

Dit jaar worden geen ontvangsten van de provincie Zeeland verwacht. De ontvangstenraming wordt verschoven naar latere jaren.

• 1. Deze mutatie betreft het ten laste van de investeringsruimte indexeren van het onderliggende programma naar prijspeil 2013.

• 2. De overboeking ad € 54,3 mln. vanuit artikel 5.03 Investeringsruimte betreft de financiering:

  • • Roode Vaart: IenM draagt € 9,5 mln. bij aan het herstel van de oude loop van de Roode Vaart. Deze maatregel is bedoeld om de huidige zoetwaterfunctie van het Volkerak-Zoommeer te compenseren, mocht het Rijk besluiten het Volkerak-Zoommeer weer zout te maken. De rijksbijdrage komt boven op de ruim € 20 mln. die de regio zelf voor de Roode Vaart wil investeren.

  • • Marker Wadden: Marker Wadden zou een manier kunnen zijn om te voldoen aan de Natura 2000 eisen en daarmee een kosteneffectief begin maken met het Toekomstbestendig Ecologisch Systeem (TBES) dat onderdeel uitmaakt van de drievoudige ambitie van RRAAM. Natuurmonumenten vraagt nu geld voor de 1e fase Marker Wadden en heeft een startkapitaal nodig van € 45 mln., voor het starten van deze 1e fase (kosten gehele 1e fase € 75 mln.). € 15 mln. van het startkapitaal wordt gefinancierd vanuit de Postcodeloterij; € 30 mln. is gevraagd aan de Rijksoverheid. Het aandeel IenM bedraagt hier € 15 mln. in. De overige € 30 mln. wordt door Natuurmonumenten gezocht in regionale en private financiering. Deze mutatie betreft het aandeel IenM.

  • – Haringvliet de Kier: voor het project Haringvliet de Kier wordt een bedrag van € 29,8 mln. overgeboekt.

• 3. Met deze kasschuif wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de actuele inzichten in de programmering.

• 4. Aanvullend is budget benodigd om in 2014 het eindproduct van het deelprogramma zoetwatervoorziening op te kunnen leveren. Financiering is gevonden binnen het verkenningen/planuitwerkingsprogramma.

• 5. Ten gunste van het Deltafonds is een bedrag van € 2,2 mln. ontvangen voor het saneringsprogramma waterbodems. Dit programma wordt op hoofdstuk XII verantwoord. Met deze mutatie worden deze middelen alsnog ten gunste van gebracht van het saneringsprogramma op hoofdstuk XII.

• 6. De middelen uit hoofdstuk XII met betrekking tot het project Haringvliet de Kier (waterkwaliteit, incl. KRW) worden overgeboekt naar het Deltafonds, zodat uitvoering van dit integrale project, waarvan het zwaartepunt bij zoetwater ligt, uit één bron kan plaatsvinden.

Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

Verplichtingen

Ten laste van de operationele doelstelling 03.02 Beheer en Onderhoud wordt de agentschapbijdrage aan Rijkswaterstaat voor het beheer en onderhoud verantwoord. Deze begrotingsbelasting heeft qua verplichtingen en kasuitgaven een 1op 1 relatie. Met deze mutatie wordt het beschikbare verplichtingenbedrag gelijk getrokken met het beschikbare kasbedrag.