Artikel 1 Volksgezondheid
| Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | |
|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 512.881 | 487.382 | 156.952 | 644.334 |
| Uitgaven | 518.532 | 493.033 | – 23.913 | 469.120 |
| waarvan juridisch verplicht (%) | 99% | |||
| 1. Gezondheidsbescherming | 100.092 | 101.014 | – 1.594 | 99.420 |
| Subsidies | 3.182 | 3.424 | – 1.602 | 1.822 |
| Uitvoering landelijke nota gezondheidsbeleid | 2.265 | 4.245 | – 2.825 | 1.420 |
| Crisisbeheersing Volksgezondheid | 828 | – 910 | 915 | 5 |
| Gezondheidsbescherming algemeen | 89 | 89 | 268 | 357 |
| Wachtgeld | 0 | 0 | 40 | 40 |
| Opdrachten | 7.596 | 7.322 | – 3.068 | 4.254 |
| Nota gezondheidsbeleid | 566 | 566 | 3 | 569 |
| Crisisbeheersing Volksgezondheid | 5.707 | 5.471 | – 2.245 | 3.226 |
| Gezondheidsbescherming algemeen | 266 | 266 | – 261 | 5 |
| Productveiligheid | 563 | 525 | – 69 | 456 |
| Voedselveiligheid | 494 | 494 | – 496 | – 2 |
| Bijdragen aan agentschappen | 85.760 | 3.434 | 3.057 | 93.205 |
| Gezondheidsbescherming algemeen | 1.035 | – 213 | 481 | 268 |
| Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit | 74.015 | 73.762 | 355 | 74.117 |
| RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed | 14.144 | 16.599 | 2.221 | 18.820 |
| Bijdragen aan medeoverheden | 120 | 120 | 19 | 139 |
| College Toetsing | 120 | 120 | 61 | 181 |
| Gezondheidsbescherming | 0 | 0 | – 42 | – 42 |
| 2. Ziektepreventie | 345.500 | 319.467 | – 21.315 | 298.152 |
| Subsidies | 9.920 | 197.195 | – 4.501 | 192.694 |
| Preventie chronische ziekten | 2.933 | 2.958 | – 233 | 2.725 |
| Preventie van infectieziekten | 4.255 | 4.409 | – 2.522 | 1.887 |
| Jeugdgezondheidszorg | 2.732 | 2.553 | – 65 | 2.488 |
| Bevolkingsonderzoeken | 0 | 105.565 | – 2.800 | 102.765 |
| Nationaal programma Grieppreventie | 0 | 40.634 | 0 | 40.634 |
| Aanvullende curatieve soa bestrijding | 0 | 29.214 | 1.119 | 30.333 |
| Infectieziektebestrijding | 0 | 11.862 | 0 | 11.862 |
| Opdrachten | 0 | 0 | 511 | 511 |
| Bijdragen aan agentschappen | 320.580 | 122.272 | – 17.417 | 104.855 |
| Nederlands vaccin Instituut | 2.071 | 339 | – 326 | 13 |
| Centrum Infectieziektebestrijding | 35.089 | 34.903 | 986 | 35.889 |
| Centrum Bevolkingsonderzoek | 8.760 | 10.096 | 3.159 | 13.255 |
| Centrum Gezondheid en Milieu | 3.336 | 5.250 | 617 | 5.867 |
| Centrum Gezond Leven | 6.150 | 6.205 | 720 | 6.925 |
| IOD en Vaccinologie | 18.975 | 10.919 | – 1.999 | 8.920 |
| Bevolkingsonderzoeken | 145.719 | 38.646 | – 21.105 | 17.541 |
| Nationaal programma Grieppreventie | 59.718 | 14.658 | 315 | 14.973 |
| Aanvullende curatieve soabestrijding | 28.622 | 0 | 152 | 152 |
| Infectieziektebestrijding | 10.884 | 0 | 57 | 57 |
| Technologie en demografie | 1.256 | 1.256 | 7 | 1.263 |
| Bijdragen aan medeoverheden | 15.000 | 0 | 92 | 92 |
| Extra contactmoment jeugdgezondheidszorg | 15.000 | 0 | 92 | 92 |
| 3. Gezondheidsbevordering | 54.209 | 54.674 | – 2.389 | 52.285 |
| Subsidies | 35.177 | 35.960 | – 2.841 | 33.119 |
| Gezondheidsbevordering algemeen | 1.304 | 1.304 | – 1.104 | 200 |
| Preventie van schadelijk middelengebruik (alcohol, drugs en tabak) | 7.920 | 7.849 | – 6.129 | 1.720 |
| Verslavingszorg | 1.533 | 1.533 | 7.181 | 8.714 |
| Letselpreventie | 3.867 | 4.961 | 318 | 5.279 |
| Voeding, Convenant Gezond | 0 | – 574 | 9.091 | 8.517 |
| Gezonde leefstijl jeugd | 12.250 | 12.250 | – 12.250 | 0 |
| Subsidies ter bevordering kwaliteit en toegankelijkheid zorg | 3.172 | 3.209 | 20 | 3.229 |
| Subsidies ter bevordering van seksuele gezondheid | 5.131 | 5.428 | 32 | 5.460 |
| Opdrachten | 1.820 | 1.847 | 2.696 | 4.543 |
| Gezondheidsbevordering algemeen | 1.260 | 1.260 | 1.746 | 3.006 |
| Preventie schadelijk | 520 | 590 | – 259 | 331 |
| Letselpreventie | 40 | 40 | 905 | 945 |
| Voeding, Conventant Gezond | 0 | – 43 | 304 | 261 |
| Bijdragen aan agentschappen | 220 | – 125 | 249 | 124 |
| RIVM: Voedsel consumptiepeiling | 220 | 220 | – 220 | 0 |
| RIVM: Gezonde leefstijl jeugd | 0 | – 345 | 345 | 0 |
| RIVM: Monitoring, opdr., KV-en e.d. | 0 | 0 | 124 | 124 |
| Bijdragen aan medeoverheden | 16.992 | 16.992 | – 2.493 | 14.499 |
| Heroinebehandeling op medisch voorschrift | 16.992 | 16.992 | – 2.502 | 14.490 |
| Gezondheidsbevordering | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 4. Ethiek | 18.731 | 17.878 | 1.385 | 19.263 |
| Subsidies | 962 | 1.457 | – 464 | 993 |
| Beleid Medische Ethiek | 962 | 1.457 | – 464 | 993 |
| Opdrachten | 0 | 0 | 70 | 70 |
| Bijdragen aan agentschappen | 3.085 | 3.085 | 1.369 | 4.454 |
| CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek | 3.085 | 3.085 | 1.369 | 4.454 |
| Bijdragen aan ZBO's en RWT's | 14.684 | 13.336 | 410 | 13.746 |
| CVZ: Rijksbijdrage abortusklinieken | 13.050 | 13.126 | 82 | 13.208 |
| Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek | 1.634 | 210 | 328 | 538 |
| Ontvangsten | 10.903 | 10.903 | 0 | 10.903 |
Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
1. Gezondheidsbescherming
Bijdragen aan agentschappen: Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA)
De totale mutatie betreft circa € 0,4 miljoen.
Het Ministerie van VWS levert een bijdrage aan de kosten die zijn gemoeid met afstoot en leegstand van huisvesting van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA). Om die reden is € 10,0 miljoen gereserveerd voor overboeking naar de begroting van het Ministerie van EZ.
Naar de begroting van het Ministerie van Economische Zaken is vervolgens € 10,0 miljoen overgeboekt in verband met de kosten die zijn gemoeid met afstoot en leegstand van huisvesting van de NVWA.
Daarnaast is van artikel 11 (Nominaal en onvoorzien) € 0,4 miljoen overgeboekt naar dit budget. Het betreft de loonbijstelling kader Rijksbegroting in enge zin (R) tranche 2013.
2. Ziektepreventie
Bijdragen aan agentschappen: Bevolkingsonderzoeken
De totale mutatie betreft circa –/– € 21,1 miljoen.
De voorraad antivirale middelen is langer houdbaar dan verwacht. De voor de vervanging gereserveerde middelen komen hierdoor niet tot besteding (€ 15,8 miljoen). Daarnaast zijn de uitvoeringskosten voor de HPV-vaccinatie (€ 0,9 miljoen) lager dan geraamd, doordat de inkoop van HPV-vaccin voortaan vanuit de premiemiddelen (RVP) wordt gefinancierd.
Het overige deel betreft een technische mutatie van circa € 4,3 miljoen. Deze technische mutatie betreft een budgetneutrale overboeking tussen verschillende budgetten (€ 3,1 miljoen naar Centrum Bevolkingsonderzoek en € 0,1 miljoen naar Centrum Gezondheid en Milieu) onder het instrument bijdragen aan agentschappen en het instrument subsidies.
Artikel 2 Curatieve zorg
| Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | |
|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 2.769.858 | 2.768.959 | 35.907 | 2.804.866 |
| Uitgaven | 2.796.291 | 2.796.406 | – 4.321 | 2.792.085 |
| waarvan juridisch verplicht (%) | 98% | |||
| 1. Kwaliteit en veiligheid | 114.399 | 121.531 | – 2.351 | 119.180 |
| Subsidies | 109.003 | 112.929 | – 1.558 | 111.371 |
| waarvan onder anderen: | ||||
| Subsidies met betrekking tot zwangerschap en geboorte | 1.651 | 1.651 | – 145 | 1.506 |
| Kwaliteit, transparantie en patiëntveiligheid | 56.784 | 57.668 | – 55.739 | 1.929 |
| Structurele subsidies ziekenhuiszorg | 0 | 0 | 17.502 | 17.502 |
| Kwaliteit en doelmatigheid | 0 | 0 | 34.744 | 34.744 |
| Nederlandse Transplantatie Stichting en pilots orgaandonatie | 11.972 | 11.972 | 869 | 12.841 |
| Productveiligheid | 3.110 | 2.744 | – 1.081 | 1.663 |
| Life Sciences and Health | 20.268 | 22.339 | – 599 | 21.740 |
| UMCG t.b.v. het project Lifelines | 6.100 | 2.602 | 2 | 2.604 |
| Topinstituut Pharma | 9.118 | 13.953 | – 10 | 13.943 |
| Opdrachten | 2.019 | 2.685 | 1.087 | 3.772 |
| Bijdragen aan agentschappen | 3.177 | 5.817 | – 1.880 | 3.937 |
| waarvan onder andere: | ||||
| CIBG:donorregister | 3.104 | 5.654 | – 1.790 | 3.864 |
| Bijdragen aan ZBO's en RWT's | 150 | 50 | – 50 | 0 |
| Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 50 | 50 | 50 | 100 |
| 2. Toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg | 2.613.111 | 2.612.993 | – 2.607 | 2.610.386 |
| Subsidies | 14.536 | 14.376 | – 856 | 13.520 |
| waarvan onder andere: | ||||
| Curatieve geestelijke gezondheidszorg | 10.172 | 10.012 | – 9.236 | 776 |
| Diverse GGZ-projecten | 0 | 0 | 3.034 | 3.034 |
| Indicatiestelling | 0 | 0 | 4.998 | 4.998 |
| Bekostiging | 2.565.500 | 2.565.500 | 26.590 | 2.592.090 |
| Rijksbijdrage 18- | 2.565.500 | 2.565.500 | 0 | 2.565.500 |
| Zorgverlening illegalen | 0 | 0 | 26.590 | 26.590 |
| Opdrachten | 4.508 | 5.158 | – 1.433 | 3.725 |
| waarvan onder andere: | ||||
| Gepast gebruik medische producten | 4.083 | 4.383 | – 4.297 | 86 |
| Aansprakelijkheid en fin. Medische producten | 0 | 350 | 2.861 | 3.211 |
| Bijdragen aan agentschappen | 951 | 951 | 100 | 1.051 |
| CIBG: Farmatec | 951 | 951 | 100 | 1.051 |
| Bijdragen aan ZBO's en RWT's | 27.616 | 27.008 | – 27.008 | 0 |
| CVZ: Compensatie kosten van zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen | 27.616 | 27.008 | – 27.008 | 0 |
| 3. Bevorderen werking van het stelsel | 68.781 | 61.882 | 637 | 62.519 |
| Subsidies | 13.700 | 900 | 3.619 | 4.519 |
| Prestatiebekostiging ziekenhuizen | 13.700 | 900 | 82 | 982 |
| Uitvoering zorgverzekeringsstelsel | 0 | 0 | 1.253 | 1.253 |
| Wanbetalers en onverzekerden Zvw | 0 | 0 | 371 | 371 |
| Wanbetalers en onverzekerden Zvw (2012) | 0 | 0 | 1.913 | 1.913 |
| Inkomensoverdrachten | 30.000 | 31.800 | 3.178 | 34.978 |
| Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel | 30.000 | 31.800 | 3.178 | 34.978 |
| Opdrachten | 3.216 | 5.166 | – 3.068 | 2.098 |
| waarvan onder andere: | ||||
| Uitvoering zorgverzekeringsstelsel | 1.359 | 2.497 | – 2.531 | – 34 |
| Bijdragen aan agentschappen | 12.430 | 12.430 | 7.197 | 19.627 |
| Bijdrage aan het CJIB i.v.m. onverzekerden en wanbetalers Zvw | 12.430 | 12.430 | 7.197 | 19.627 |
| Bijdragen aan ZBO's en RWT's | 5.335 | 11.576 | – 10.314 | 1.262 |
| waarvan onder andere: | ||||
| Bijdragen aan SVB en CVZ i.v.m. onverzekerden en wanbetalers Zvw | 5.335 | 11.576 | – 10.019 | 1.557 |
| Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken | 4.100 | 10 | 25 | 35 |
| Bijdrage C2000 (V&J) | 4.100 | 10 | 25 | 35 |
| Ontvangsten | 22.128 | 61.828 | 19.453 | 81.281 |
| waarvan onder andere: | ||||
| Zorgverlening aan illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen | 0 | 0 | 2.560 | 2.560 |
| Wanbetalers en onverzekerden Zvw (premie) | 13.900 | 53.600 | 18.900 | 72.500 |
| Kredietverlening aan IJsselmeerziekenhuizen | 0 | 7.175 | – 5.428 | 1.747 |
Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
2. Toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg
Bekostiging
De totale mutatie betreft € 26,6 miljoen. Deze technische mutatie betreft onder andere een budgetneutrale overboeking van het instrument bijdragen aan ZBO’s en RWT’s.
Bijdragen aan ZBO’s en RWT’s
De totale mutatie betreft € 27,0 miljoen. Deze technische mutatie betreft een budgetneutrale overboeking naar het instrument bekostiging.
3. Bevorderen werking van het stelsel
Inkomensoverdrachten: Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel
De totale mutatie is circa € 3,2 miljoen. Dit betreft met name een tegenvaller van € 3,0 miljoen en is het gevolg van enkele nabetalingen over 2012 bij de overgangsregeling FLO/VUT/ouderenregeling in de ambulancezorg.
Bijdragen aan agentschappen: Bijdrage aan CJIB in verband met onverzekerden en wanbetalers Zvw
De totale mutatie betreft circa € 7,2 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door een technische overboeking van € 8,1 miljoen van het instrument Bijdragen aan ZBO’s en RWT’s (bijdragen aan SVB en CVZ in verband met onverzekerden en wanbetalers Zvw). Er is ruimte ontstaan van € 0,9 miljoen door vrijval op dat budget.
Bijdragen aan ZBO’s en RWT’s: Bijdrage aan SVB en CVZ in verband met onverzekerden en wanbetalers Zvw
De totale mutatie betreft circa –/– € 10,0 miljoen. Dit betreft met name een technische mutatie van € 8,1 miljoen. Deze technische mutatie betreft een budgetneutrale verschuiving tussen verschillende instrumenten waaronder een overboeking van € 8,1 miljoen naar het instrument Bijdragen aan agentschappen voor de bijdragen aan CIJB in verband met onverzekerden en wanbetalers Zvw. Het overige deel betreft diverse kleine mutaties.
Ontvangsten
Wanbetalers en onverzekerden
De opbrengst van de aan wanbetalers opgelegde bestuursrechtelijke premie is hoger dan eerder geraamd (€ 18,9 miljoen).
Zorgverlening aan illegalen en onverzekerbare vreemdelingen
Terugontvangst van aan het CVZ verstrekte voorschotten in het kader van de zorgverlening aan illegalen en onverzekerbare vreemdelingen in 2012 (€ 2,6 miljoen).
Kredietverlening aan IJsselmeerziekenhuizen
Dit betreft de technische verwerking van de aanpassing van een eerder gemaakte afspraak met de IJsselmeerziekenhuizen over het in termijnen afbetalen van de lening. De ontvangsten in 2013 zijn als gevolg hiervan ruim € 5,4 miljoen lager dan eerder geraamd.
Artikel 3 Maatschappelijke ondersteuning en langdurige zorg
| Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | |
|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 4.133.460 | 4.145.683 | – 56.278 | 4.089.405 |
| Uitgaven | 4.133.604 | 4.145.787 | – 56.278 | 4.089.509 |
| waarvan juridisch verplicht (%) | 97% | |||
| 1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen | 187.880 | 209.174 | – 26.046 | 183.128 |
| Subsidies | 42.600 | 40.384 | – 3.536 | 36.848 |
| waarvan onder andere: | ||||
| Werking Wmo | 10.882 | 10.882 | 3.384 | 14.266 |
| Geweld in afhankelijkheidsrelaties | 12.400 | 12.393 | – 6.033 | 6.360 |
| Bekostiging | 430 | 430 | 2 | 432 |
| Inkomensoverdrachten | 66.415 | 87.285 | – 658 | 86.627 |
| Mantelzorgcompliment | 66.415 | 87.285 | – 658 | 86.627 |
| Opdrachten | 72.235 | 76.235 | – 20.545 | 55.690 |
| waarvan onder andere: | ||||
| Werking Wmo | 1.671 | 1.671 | – 4.106 | – 2.435 |
| Decentralisaties | 3.500 | 7.500 | – 6.017 | 1.483 |
| Geweld in afhankelijkheidsrelaties | 3.100 | 3.100 | – 2.413 | 687 |
| Zorg voor maatschappelijke opvang | 1.608 | 1.608 | – 3.004 | – 1.396 |
| Bovenregionaal gehandicaptenvervoer | 60.280 | 60.280 | – 4.731 | 55.549 |
| Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s | 3.000 | 3.109 | – 109 | 3.000 |
| SVB: uitvoering Regeling maatschappelijke ondersteuning | 3.000 | 3.109 | – 109 | 3.000 |
| Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken | 3.200 | 1.731 | – 1.200 | 531 |
| 2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten | 3.945.724 | 3.936.613 | – 30.232 | 3.906.381 |
| Subsidies | 213.981 | 212.981 | 14.316 | 227.297 |
| waarvan onder andere: | ||||
| Toegankelijkheid | 150.477 | 135.477 | – 3.373 | 132.104 |
| Kwaliteit Algemeen | 23.644 | 37.644 | 19.337 | 56.981 |
| Subsidieregeling Palliatieve zorg | 18.810 | 18.810 | 2.033 | 20.843 |
| Vilans | 5.100 | 5.100 | – 4.127 | 973 |
| Bekostiging | 3.710.400 | 3.707.600 | – 28.400 | 3.679.200 |
| Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK) | 3.710.400 | 3.707.600 | – 28.400 | 3.679.200 |
| Opdrachten | 19.307 | 13.996 | – 16.339 | – 2.343 |
| waarvan onder andere: | ||||
| Kwaliteit Algemeen | 1.900 | 7.816 | – 13.804 | – 5.988 |
| Bijdragen aan agentschappen | 2.036 | 2.036 | 191 | 2.227 |
| CIBG: Opdrachtgeverschap WTZi | 2.036 | 2.036 | 191 | 2.227 |
| Ontvangsten | 3.441 | 3.441 | 0 | 3.441 |
Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen
Subsidies: Geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA)
De totale mutatie betreft circa –/– € 6,0 miljoen. Dit betreft met name de subsidiemiddelen GIA die niet geheel worden uitgeput als gevolg van latere inwerkingtreding van wijzigingen in het stelsel van vrouwenopvang (€ 6,1 miljoen).
Subsidies: Werking Wmo
De totale mutatie betreft circa € 3,4 miljoen. Deze technische mutatie betreft onder andere een budgetneutrale overboeking van het instrument opdrachten Werking Wmo.
Opdrachten: Werking Wmo
De totale mutatie betreft circa –/– € 4,1 miljoen. Deze technische mutatie betreft onder andere een budgetneutrale overboeking naar het instrument subsidies Werking Wmo.
Opdrachten: Decentralisaties
De transitiemiddelen decentralisatie langdurige zorg zijn niet geheel tot besteding gekomen (€ 6,0 miljoen). Op dit moment wordt door VWS met betrokken partijen gewerkt aan een landelijk transitieplan (plus begroting) dat uiteindelijk moet uitmonden in regionale (lokale) transitieplannen. De uitwerking van deze transitieplannen heeft meer tijd gevergd dan eerder voorzien.
Opdrachten: Bovenregionaal gehandicaptenvervoer
De totale mutatie betreft circa –/– € 4,7 miljoen. Als gevolg van minder gemaakte reiskilometers wordt het budget voor bovenregionaal vervoer niet geheel uitgeput (–/– € 5,0 miljoen). Daarnaast is van artikel 11 (Nominaal en onvoorzien) € 0,3 miljoen overgeboekt naar dit budget. Het betreft de loonbijstelling kader Rijksbegroting in enge zin (R) tranche 2013.
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
De totale mutatie betreft circa –/– € 1,2 miljoen.
Dit betreft met name een technische mutatie van € 6,9 miljoen. Deze technische mutatie betreft een budgetneutrale overboeking tussen verschillende instrumenten. Vervolgens wordt –/– € 3,0 miljoen toegevoegd aan de doeluitkering Maatschappelijke opvang in het gemeentefonds voor voorbereiding op beschermd wonen en vrouwenopvang (–/– € 2,6 miljoen). Naar de begroting van het Ministerie van Veiligheid en Justitie wordt –/– € 2,5 miljoen overgeboekt in het kader van vrouwenopvang en mensenhandel.
2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten
Subsidies: Toegankelijkheid
De totale mutatie betreft circa –/– € 3,4 miljoen. Dit betreft met name lagere uitgaven in 2013 aan fraudebestrijding dan geraamd, omdat verschillende activiteiten pas in de loop van het jaar zijn opgestart. Verder is er minder uitgegeven door vertraging bij de oprichting van het Kwaliteitsinstituut en doordat een aantal kleinere opdrachten geen doorgang vond (–/– € 4,5 miljoen).
Daarnaast is van artikel 11 (Nominaal en onvoorzien) € 1,1 miljoen overgeboekt naar dit budget. Het betreft de loonbijstelling kader Rijksbegroting in enge zin (R) tranche 2013.
Subsidies: kwaliteit algemeen
De totale mutatie betreft circa € 19,3 miljoen. Het grootste deel hiervan betreft een reservering voor de afwikkeling van de financiële verplichtingen in het kader van het faillissement van Stichting Zonnehuizen. Vanwege in het verleden verstrekte garanties op leningen aan zorginstellingen staat VWS garant voor een deel van de schuld van stichting. Ultimo 2012 bedroeg de restschuld van deze garanties € 10,6 miljoen. Daarnaast is sprake van een technische mutatie door een budgetneutrale overboeking tussen verschillende instrumenten.
Opdrachten: Kwaliteit algemeen
Totale mutatie betreft circa –/– € 13,8 miljoen. Deze ruimte is voornamelijk veroorzaakt door vertraging in de ZonMw-programma’s Palliatieve Zorg (€ 8,4 miljoen) en Deltaplan Dementie (€ 1,5 miljoen). Daarnaast zijn enkele kleinere activiteiten die niet of later (2014) worden uitgevoerd.
Bekostiging: Bijdrage in de Kosten van Kortingen (BIKK)
De uitgavenraming BIKK wordt naar aanleiding van de laatste ramingen van het Centraal Planbureau bijgesteld (–/– € 28,4 miljoen).
Artikel 4 Zorgbreed beleid
| Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | |
|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 737.883 | 797.975 | 13.624 | 811.599 |
| Uitgaven | 755.524 | 815.616 | 13.624 | 829.240 |
| waarvan juridisch verplicht (%) | 95% | |||
| 1. Positie cliënt | 35.437 | 35.437 | – 1.382 | 34.055 |
| Subsidies | 30.948 | 30.948 | – 2.057 | 28.891 |
| waarvan onder andere: | ||||
| Patiënten- en gehandicaptenorganisaties | 30.948 | 30.948 | – 2.384 | 28.564 |
| Opdrachten | 3.044 | 3.044 | 778 | 3.822 |
| Positie cliënt | 3.044 | 3.044 | 778 | 3.822 |
| Bijdragen aan agentschappen | 1.445 | 1.445 | – 103 | 1.342 |
| CIBG: uitvoering subsidieregeling | 1.445 | 1.445 | – 103 | 1.342 |
| 2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt | 345.623 | 356.172 | 19.691 | 375.863 |
| Subsidies | 332.868 | 343.417 | 171.689 | 515.106 |
| Opleidingen, beroepen en arbeidsmarkt | 41.954 | 131.954 | – 103.342 | 28.612 |
| Beroepen en Opleidingen | 0 | 28.900 | 0 | 28.900 |
| Physician assistant/verpleegkundig specialist | 19.900 | 0 | 5.389 | 5.389 |
| Stagefonds | 99.000 | 9.412 | 96.588 | 106.000 |
| Publieke Gezondheidszorgopleidingen | 16.025 | 16.025 | 99 | 16.124 |
| Fonds Ziekenhuisopleidingen | 141.789 | 142.926 | – 19.132 | 123.794 |
| Capaciteit opleidingen | 14.200 | 4.200 | 87 | 4.287 |
| Opleidingsfonds | 0 | 10.000 | 40.000 | 50.000 |
| Opdrachten | 2.400 | 2.400 | – 71 | 2.329 |
| Bijdragen aan agentschappen | 9.678 | 9.678 | 68 | 9.746 |
| CIBG: Bijdrage voor onder andere UZI-register, BIG-register, SVB-Z | 9.678 | 9.678 | 68 | 9.746 |
| Bijdragen aan ZBO’s/ RWT’s | 677 | 677 | 5 | 682 |
| CVZ: sectie Zorgberoepen en opleidingen | 677 | 677 | 5 | 682 |
| 3. Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling | 107.347 | 119.569 | – 2.689 | 116.880 |
| Subsidies | 4.990 | 4.990 | 231 | 5.221 |
| Nivel | 4.990 | 4.990 | 231 | 5.221 |
| Opdrachten | 0 | 0 | 300 | 300 |
| Bijdragen aan agentschappen | 2.590 | 2.305 | – 284 | 2.021 |
| Zorginformatie | 2.590 | 2.305 | – 284 | 2.021 |
| Bijdragen aan ZBO’s/ RWT’s | 99.767 | 112.274 | – 2.936 | 109.338 |
| ZonMw: exploitatie | 0 | 6.181 | 0 | 6.181 |
| ZonMw: programmering | 99.767 | 106.093 | – 2.936 | 103.157 |
| 4. Inrichten uitvoeringsactiviteiten | 191.325 | 215.699 | – 1.875 | 213.824 |
| Subsidies | 0 | 256 | 0 | 256 |
| Uitvoering Wtcg | 0 | 256 | 0 | 256 |
| Opdrachten | 7.447 | 3.560 | – 975 | 2.585 |
| TNO centrum Zorg en Bouw | 7.447 | 2.522 | – 126 | 2.396 |
| Uitvoering Wtcg | 0 | 1.038 | – 849 | 189 |
| Bijdragen aan ZBO's en RWT's | 183.878 | 211.883 | – 900 | 210.983 |
| Nza, CVZ, CBZ en CVZ | 87.955 | 117.012 | – 2.430 | 114.582 |
| Centraal Administratie Kantoor | 95.923 | 94.871 | 1.530 | 96.401 |
| 5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland | 75.792 | 88.739 | – 121 | 88.618 |
| Bekostiging | 75.792 | 88.739 | – 121 | 88.618 |
| Zorg en welzijn | 71.142 | 84.089 | – 202 | 83.887 |
| Jeugdzorg | 4.650 | 4.650 | 81 | 4.731 |
| Ontvangsten | 4.858 | 4.858 | 25.000 | 29.858 |
| waarvan onder andere: | ||||
| Capaciteit opleidingen | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 |
Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt
Subsidies: Fonds Ziekenhuisopleidingen (FZO)
De totale mutatie betreft circa –/– € 19,1 miljoen.
Er worden middelen gereserveerd om de vaststelling van de uit het Fonds Ziekenhuisopleidingen (FZO) gefinancierde opleidingen te faciliteren. Dit hangt samen met de overgang van het FZO van de VWS begroting naar de beschikbaarheidbijdrage binnen het BKZ. Dit leidt tot een verandering in de systematiek (bekostiging per kalenderjaar in plaats van studiejaar). Als gevolg van deze wijziging is geraamd dat er in 2014 € 20,0 miljoen aan nabetalingen zullen moeten worden verricht voor de in het najaar 2013 verleende subsidies binnen het begrotingskader. De financiering via de beschikbaarheidbijdrage start per 1 januari 2014. Daarnaast wordt van artikel 11 (Nominaal en onvoorzien) € 0,9 miljoen overgeboekt naar dit budget. Het betreft de loonbijstelling kader Zorg (Z) tranche 2013.
Subsidies: Opleidingsfonds
De totale mutatie betreft € 40,0 miljoen. De afrekening over 2012 van de subsidieverleningen zorgopleidingen en huisartsenopleiding, op basis van de in 2013 door de instellingen ingediende subsidieverantwoordingen over de realisatiecijfers in 2012, leidt tot nabetalingen aan de instellingen van circa € 40,0 miljoen en terugvorderingen van de instellingen van in totaal circa € 25,0 miljoen.
3. Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling
Bijdragen aan ZBO’s en RWT’s: ZonMw
De totale mutatie betreft circa –/– € 2,9 miljoen.
Er is ruimte opgetreden door vertraging in de opdrachtverlening aan ZonMw voor het Deltaplan Dementie. Het heeft langer dan verwacht geduurd om het programmavoorstel rond te krijgen. Voorts is vertraging opgetreden in de opdrachtverlening voor het Preventieprogramma én is in afwachting van het Nationaal Programma Preventie nog geen opdracht verleend voor een programma op het terrein van de Ondersteuning van het lokaal gezondheidsbeleid. De totale ruimte bedraagt –/– € 6,9 miljoen.
Van de begroting van het Ministerie van Economische Zaken is circa € 1,9 miljoen overgeboekt in het kader van het programma «Meer kennis met minder dieren». Van artikel 11 (Nominaal en onvoorzien) wordt € 0,7 miljoen overgeboekt naar dit budget. Het betreft de loonbijstelling kader Rijksbegroting in enge zin (R) tranche 2013. Daarnaast vindt een technische mutatie van € 1,4 miljoen plaats. Deze technische mutatie betreft een budgetneutrale overboeking tussen verschillende instrumenten.
4. Inrichten uitvoeringsactiviteiten
Bijdragen aan ZBO’s en RWT’s: NZa, CVZ, CBZ en CSZ
De totale mutatie betreft circa –/– € 2,4 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere uitgaven bij het NZa en CVZ. De uitgaven aan het werkplan NZa zijn lager dan geraamd. Bij het CVZ betreft het met name onderuitputting bij het opstarten van het Kwaliteitsinstituut. Totale ruimte –/– € 4,7 miljoen.
Van artikel 11 (Nominaal en onvoorzien) wordt € 0,8 miljoen overgeboekt naar deze budgetten. Het betreft de loonbijstelling kader Rijksbegroting in enge zin (R) tranche 2013.
Daarnaast vindt een technische mutatie van € 1,4 miljoen plaats. Deze technische mutatie betreft een budgetneutrale overboeking tussen verschillende instrumenten.
Ontvangsten
Opleidingsfonds:
De afrekening over 2012 van de subsidieverleningen zorgopleidingen en huisartsenopleiding, op basis van de in 2013 door de instellingen ingediende subsidieverantwoordingen over de realisatiecijfers in 2012, leidt tot nabetalingen aan de instellingen van circa € 40,0 miljoen en terugvorderingen van de instellingen van in totaal circa € 25,0 miljoen.
Artikel 5 Jeugd
| Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | |
|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 1.393.470 | 1.380.868 | 100.651 | 1.481.519 |
| Uitgaven | 1.533.547 | 1.520.945 | – 45.749 | 1.475.196 |
| waarvan juridisch verplicht (%) | 99% | |||
| 1. Laagdrempelige ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien | 37.595 | 69.340 | – 29.563 | 39.777 |
| Subsidies | 30.813 | 36.191 | – 1.608 | 34.583 |
| Preventief en ontwikkelingsgericht jeugdbeleid | 6.909 | 6.839 | – 302 | 6.537 |
| Stelselwijziging | 0 | 3.288 | 21 | 3.309 |
| Koepels van internaten voor schippers- en kermisjeugd | 22.973 | 21.873 | – 389 | 21.484 |
| Zorg voor jeugd | 931 | 4.191 | – 938 | 3.253 |
| Opdrachten | 4.958 | 31.025 | – 27.682 | 3.343 |
| Preventief en ontwikkelingsgericht jeugdbeleid | 1.457 | 1.457 | – 640 | 817 |
| Stelselherziening | 3.061 | 29.128 | – 26.800 | 2.328 |
| Aanpak kindermishandeling | 440 | 440 | – 242 | 198 |
| Bijdragen aan agentschappen | 764 | 764 | 185 | 949 |
| Verwijsindex | 764 | 764 | 185 | 949 |
| Bijdragen aan medeoverheden | 200 | 200 | – 99 | 101 |
| Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken | 860 | 1.160 | – 359 | 801 |
| waarvan onder andere: | ||||
| Stelselwijziging | 0 | 300 | 300 | 600 |
| V&J: Aanpak kindermishandeling | 660 | 660 | – 660 | 0 |
| 2. Noodzakelijke en passende zorg | 1.495.952 | 1.451.605 | – 16.186 | 1.435.419 |
| Subsidies | 232.401 | 207.749 | – 11.866 | 195.883 |
| Jeugdzorgplus | 36.821 | 13.521 | – 9.081 | 4.440 |
| Jeugdzorg | 2.326 | 1.279 | 1.301 | 2.580 |
| Gesloten jeugdzorg | 193.254 | 192.949 | – 4.086 | 188.863 |
| Opdrachten | 2.326 | 2.331 | – 1.339 | 992 |
| Jeugdzorgplus | 0 | 0 | 330 | 330 |
| Jeugdzorg | 2.326 | 2.326 | – 1.669 | 657 |
| Gesloten jeugdzorg | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Bijdragen aan medeoverheden | 1.255.225 | 1.235.525 | – 143 | 1.235.382 |
| Doeluitkering Jeugdzorg provincies en grootstedelijke regio's | 1.255.225 | 1.235.525 | – 143 | 1.235.382 |
| Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken | 6.000 | 6.000 | – 2.838 | 3.162 |
| Jeugdzorgplus | 6.000 | 6.000 | – 2.838 | 3.162 |
| Ontvangsten | 9.215 | 9.428 | 11.200 | 20.628 |
| Laagdrempelige ondersteuning opvoeden en opgroeien | 9.130 | 9.343 | 0 | 9.343 |
| Ouderbijdrage jeugdzorg | 85 | 85 | 11.200 | 11.285 |
Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
1. Laagdrempelige ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien
Subsidies: Zorg voor jeugd
De totale mutatie betreft circa –/– € 0,9 miljoen. Er is ruimte ontstaan van –/– € 1,4 miljoen door vrijval op het budget «Zorg voor Jeugd». Daarnaast vindt een technische mutatie van € 0,5 miljoen plaats. Deze technische mutatie betreft een budgetneutrale overboeking tussen verschillende instrumenten.
Opdrachten: preventief en ontwikkelingsgericht jeugdbeleid en aanpak kindermishandeling
De totale mutatie betreft circa –/– € 0,9 miljoen. Er is ruimte van –/– € 1,1 miljoen ontstaan door het niet doorgaan van voornemens op het terrein van opvoeden en opgroeien. Daarnaast vindt een technische mutatie van € 0,2 miljoen plaats. Deze technische mutatie betreft een budgetneutrale overboeking tussen verschillende instrumenten.
Opdrachten: stelselherziening
De totale mutatie betreft circa –/– € 26,8 miljoen. Er is –/– € 24,0 miljoen overgeboekt naar het Gemeentefonds. Het betreft middelen voor de invoering van het nieuwe stelsel voor Jeugdzorg. Binnen het programma stelselherziening jeugd is sprake van onderuitputting van –/– € 2,4 miljoen door de vertraging van enkele onderdelen van het programma. Daarnaast vindt een technische mutatie van –/– € 0,4 miljoen plaats. Deze technische mutatie betreft een budgetneutrale verschuiving tussen verschillende instrumenten.
2. Noodzakelijke en passende zorg
Subsidies: Jeugdzorg, Jeugdzorg plus en Gesloten Jeugdzorg
De totale mutatie betreft circa –/– € 11,9 miljoen.
De voorgenomen privatisering van de instelling Almata en de Lindenhorst heeft vertraging opgelopen als gevolg van opgeschorte onderhandelingen met de bonden (–/– € 15,0 miljoen). De privatisering zal in 2014 tot stand komen.
Van artikel 11 (Nominaal en onvoorzien) is € 1,6 miljoen overgeboekt naar dit instrument. Het betreft de loonbijstelling kader Rijksbegroting in enge zin (R) tranche 2013. Daarnaast vindt een technische mutatie van € 1,5 miljoen plaats. Deze technische mutatie betreft een budgetneutrale verschuiving tussen verschillende instrumenten.
Bijdragen aan medeoverheden
De totale mutatie betreft circa –/– € 0,1 miljoen.
Naar de begroting van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is circa –/– € 18,2 miljoen overgeboekt ter dekking van het besparingsverlies kindregelingen als gevolg van vertraging inwerkingtreding wetsvoorstel «Verbetering financiële positie pleegouders». De ontvangst van de ouderbijdragen is aan de uitgavenkant gedesaldeerd (circa € 11,2 miljoen).
Van artikel 11 (Nominaal en onvoorzien) is € 8,8 miljoen overgeboekt naar dit instrument. Het betreft de loonbijstelling kader Rijksbegroting in enge zin (R) tranche 2013. Er is ruimte ontstaan van –/– € 2,0 miljoen door vrijval op het budget «Jeugdzorg». Daarnaast vindt een technische mutatie van € 0,1 miljoen plaats. Deze technische mutatie betreft een budgetneutrale overboeking tussen verschillende instrumenten.
Ontvangsten
De ontvangstraming van het budget Jeugdzorg wordt verhoogd met € 11,2 miljoen. Het betreft een correctie van het ouderbijdrage deel van de pleegvergoeding.
Artikel 6 Sport en bewegen
| Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | |
|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 122.849 | 80.180 | 1.878 | 82.058 |
| Uitgaven | 135.000 | 73.931 | – 1.965 | 71.966 |
| waarvan juridisch verplicht (%) | 86% | |||
| 1. Passend sport- en beweegaanbod | 86.524 | 27.582 | – 1.392 | 26.190 |
| Subsidies | 29.833 | 17.299 | 768 | 18.067 |
| Gehandicaptensport | 3.153 | 3.153 | 14 | 3.167 |
| Verantwoord sporten en bewegen | 3.071 | 2.172 | 14 | 2.186 |
| Sport en bewegen in de buurt | 16.515 | 4.880 | 708 | 5.588 |
| Stimuleren van een veiliger sportklimaat | 7.094 | 7.094 | 32 | 7.126 |
| Bekostiging | 9.357 | 9.357 | – 1.259 | 8.098 |
| Compensatie van betaalde energiebelasting | 9.357 | 9.357 | – 1.259 | 8.098 |
| Opdrachten | 0 | 0 | 25 | 25 |
| Bijdragen aan medeoverheden | 47.334 | 926 | – 926 | 0 |
| Sport en bewegen in de buurt | 47.334 | 926 | – 926 | 0 |
| 2. Uitblinken in sport | 37.768 | 38.643 | – 1.010 | 37.633 |
| Subsidies | 29.724 | 28.499 | – 1.243 | 27.256 |
| Topsportevenementen | 9.785 | 5.785 | – 1.313 | 4.472 |
| Topsportprogramma's | 18.700 | 21.275 | 64 | 21.339 |
| Dopingbestrijding | 1.239 | 1.439 | 6 | 1.445 |
| Inkomensoverdrachten | 7.851 | 9.951 | 202 | 10.153 |
| Stipendiumregeling | 7.851 | 9.951 | 202 | 10.153 |
| Opdrachten | 0 | 0 | 30 | 30 |
| Bijdragen aan internationale organisatie | 193 | 193 | 1 | 194 |
| Dopingbestrijding | 193 | 193 | 1 | 194 |
| 3. Borgen van innovatie, kennisontwikkeling en kennisdeling | 10.708 | 7.706 | 437 | 8.143 |
| Subsidies | 10.808 | 7.506 | 193 | 7.699 |
| Olympische ambitie | 1.300 | 402 | 601 | 1.003 |
| Kennis fundament | 0 | 6.604 | – 137 | 6.467 |
| Internationaal beleid | 500 | 500 | – 271 | 229 |
| Kennis en innovatie | 9.008 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | – 100 | 200 | 186 | 386 |
| Bijdragen aan internationale organisatie | 0 | 0 | 58 | 58 |
| Ontvangsten | 1.740 | 1.740 | – 800 | 940 |
Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
Op dit artikel zijn er geen mutaties groter dan € 3,0 miljoen.
Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II
Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II (bedragen x € 1.000)
| Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | |
|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 331.354 | 343.751 | 293 | 344.044 |
| Uitgaven | 331.574 | 343.256 | 293 | 343.549 |
| waarvan juridisch verplicht (%) | 97% | |||
| 1. De zorg- en dienstverlening aan verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen en de herinnering aan WOII | 19.365 | 19.629 | 18 | 19.647 |
| Subsidies | 16.392 | 16.392 | 15 | 16.407 |
| Bekostiging | 654 | 654 | 1 | 655 |
| Opdrachten | 2.119 | 2.383 | 2 | 2.385 |
| Bijdragen aan ZBO’s en RWT’s | 100 | 100 | 0 | 100 |
| Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken | 100 | 100 | 0 | 100 |
| 2. Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII | 312.209 | 323.627 | 275 | 323.902 |
| Inkomensoverdrachten | 289.205 | 300.521 | 7.525 | 308.046 |
| waarvan onder andere: | ||||
| Wet buitengewoon pensioen 1940–1945 (Wbp) | 53.885 | 65.201 | 7.317 | 72.518 |
| Wet uitkeringen vervol-gingslachtoffers 1940–1945 (Wuv) | 152.709 | 152.709 | 135 | 152.844 |
| Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 40–45 (Wubo) | 71.710 | 71.710 | 63 | 71.773 |
| Bijdragen aan ZBO’s en RWT’s | 23.004 | 23.106 | – 7.250 | 15.856 |
| PUR en SVB | 20.545 | 20.545 | – 7.252 | 13.293 |
| Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP) | 2.459 | 2.561 | 2 | 2.563 |
| Ontvangsten | 901 | 901 | 0 | 901 |
Toelichting uitgavenmutaties 2e suppletoire begroting
2. Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII
Inkomensoverdrachten: Wet buitengewoon pensioen 1940–1945 (Wbp)
Dit betreft een technische mutatie van circa € 7,3 miljoen. Deze technische mutatie betreft een overboeking van Bijdragen aan ZBO’s en RWT’s (PUR en SVB).
Bijdragen aan ZBO’s en RWT’s: PUR en SVB
Dit betreft een technische mutatie van circa –/– € 7,3 miljoen. Deze technische mutatie betreft een overboeking naar Inkomensoverdrachten: Wet buitengewoon pensioen 1940–1945 (Wbp)
Artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten
| Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | |
|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 5.220.557 | 5.247.040 | 11.825 | 5.258.865 |
| Uitgaven | 5.220.557 | 5.247.040 | 11.825 | 5.258.865 |
| waarvan juridisch verplicht (%) | 100% | |||
| Inkomensoverdrachten | 5.220.557 | 5.247.040 | 11.825 | 5.258.865 |
| 1.Zorgtoeslag | 4.802.826 | 4.815.998 | – 11.575 | 4.804.423 |
| 2. Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) | 375.432 | 388.743 | 13.700 | 402.443 |
| 3. Tegemoetkoming specifieke zorgkosten | 42.299 | 42.299 | 9.700 | 51.999 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
Toelichting uitgavenmutaties 2e suppletoire begroting
1. Zorgtoeslag
De uitgavenraming zorgtoeslag is op basis van het Centraal Planbureau bijgesteld (€ -11,6 miljoen).
2. Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)
Op basis van actuele gegevens van het CAK wordt verwacht dat het totaal van de uitbetaling van algemene tegemoetkomingen Wtcg over 2012 en nabetalingen van tegemoetkomingen over voorgaande jaren leidt tot hogere uitgaven dan eerder geraamd (€ 13,7 miljoen).
3. Tegemoetkoming specifieke zorgkosten
Op basis van de meest recente inzichten over de realisatie in 2013 bij de uitfasering van de regeling tegemoetkoming buitengewone uitgaven (TBU) en bij de regeling tegemoetkoming specifieke zorgkosten (TSZ) zijn de verwachte uitgaven in 2013 € 9,7 miljoen (TBU € 4,0 miljoen en TSZ € 5,7 miljoen en) hoger dan eerder geraamd.
Artikel 9 Algemeen
| Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | |
|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 21.936 | 14.761 | 1.668 | 16.429 |
| Uitgaven | 27.936 | 20.761 | 1.668 | 22.429 |
| 1. Internationale samenwerking | 4.721 | 5.980 | – 500 | 5.480 |
| Bijdragen aan internationale organisatie | 4.721 | 5.980 | – 500 | 5.480 |
| waarvan onder anderen | ||||
| WHO | 4.721 | 4.721 | 0 | 4.721 |
| 2. Verzameluitkering VWS | 541 | 580 | 613 | 1.193 |
| 3. Strategisch onderzoek RIVM | 22.674 | 14.201 | 1.555 | 15.756 |
| Bekostiging | 22.674 | 14.201 | 1.555 | 15.756 |
| Strategisch onderzoek RIVM | 22.674 | 14.201 | 1.555 | 15.756 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
Op dit artikel zijn er geen mutaties groter dan € 3,0 miljoen.
Artikel 10 Apparaatsuitgaven
| Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | |
|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 230.895 | 283.582 | 76.236 | 359.818 |
| Uitgaven | 230.968 | 283.655 | 76.236 | 359.891 |
| 1. Totaal personele uitgaven | 170.530 | 173.997 | 6.658 | 180.655 |
| waarvan eigen personeel | 159.943 | 162.939 | 1.595 | 164.534 |
| waarvan inhuur externen | 9.218 | 8.849 | 3.976 | 12.825 |
| waarvan inhuur deskundigen | 0 | 0 | 387 | 387 |
| waarvan postactieven | 1.369 | 2.209 | 700 | 2.909 |
| 2. Totaal materiële uitgaven | 60.438 | 109.658 | 69.578 | 179.236 |
| waarvan ICT | 10.511 | 6.580 | – 1.603 | 4.977 |
| waarvan bijdrage SSO's | 39.103 | 46.201 | 32.505 | 78.706 |
| waarvan overig materieel | 10.824 | 56.877 | 38.676 | 95.553 |
| Ontvangsten | 5.353 | 37.923 | 15.971 | 53.894 |
Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
1. Personele uitgaven
Bij de tweede suppletoire begroting heeft er per saldo een mutatie van circa € 6,7 miljoen plaatsgevonden op personele uitgaven kerndepartement, inspecties en raden. Daarvan heeft circa € 4,0 miljoen betrekking op uitgaven voor vacatiegelden, IGZ en internationale zaken die bij invoering van Verantwoord Begroten bij de ontwerpbegroting 2013 ten onrechte niet als eigen personeel waren geboekt. Verder heeft de Gezondheidsraad als gevolg van uitvoering van externe opdrachten te maken met € 0,9 miljoen hogere uitgaven en ontvangsten.
2. Materiële uitgaven
Bij de tweede suppletoire begroting heeft er per saldo een mutatie van circa € 69,6 miljoen plaatsgevonden op materiële uitgaven kerndepartement, inspecties en raden. Daarvan heeft circa € 4,0 miljoen betrekking op een knelpunt bij de materiële uitgaven bij de informatiseringprogramma’s. Verder zijn de uitgaven- en ontvangstenraming verhoogd met € 3,0 miljoen in verband met de betaling door VWS van de inbesteding van de ICT-dienstverlening voor het CIBG, waarvoor een bijdrage van het CIBG is ontvangen.
Bij de projectdirectie ALT (Het Antonie van Leeuwenhoekterrein) is een aantal taken ondergebracht die tot 2013 bij het RIVM behoorden. De desaldering van de apparaatontvangsten van de projectdirectie bij eerste suppletoire begroting wordt als gevolg van de boedelscheiding tussen projectdirectie en RIVM en extra ontvangsten van derden met € 12,0 miljoen verhoogd. Als gevolg van de boedelscheiding betaalt de projectdirectie een bedrag van € 3,9 miljoen voor afkoop van vaste activa en vorderingen aan het RIVM. Daarnaast heeft de projectdirectie te maken met uitgaven in verband met de reorganisatie, organisatieontwikkeling en voorbereiding op de komende verzelfstandiging (€ 1,0 miljoen) en extra uitgaven voor investeringen in het kader van vaccinonderzoek (€ 0,9 miljoen). Anderzijds is er sprake van ruimte omdat sommige ontvangsten uit hoofde van de boedelscheiding bedoeld zijn voor uitgaven in latere jaren, maar voor de projectdirectie binnen het kasstelsel in 2013 vrijvallen (€ 2,0 miljoen) en omdat er vertraging optreedt bij de ontwikkeling van het RSV-vaccin (€ 1,8 miljoen).
Mutaties op het gebied van de projectdirectie ALT die bij eerste suppletoire begroting op het eigenaarbudget voor het RIVM (art. 10) zijn geboekt, worden nu ten gunste/laste van het budget van de projectdirectie gebracht. Per saldo wordt het budget daardoor met € 1,5 miljoen verlaagd. Vanuit het opdrachtgeverbudget (art. 1) is een bijdrage voor aanvullende taken op het gebied van vaccinologie verstrekt (€ 2,1 miljoen).
Op basis van een prognose van de verwachte personele en materiële uitgaven voor heel 2013 zijn bovenstaande mutaties met name verwerkt in een per saldo verhoging van de materiële budgetten met € 14,1 miljoen; de personele budgetten zijn met € 0,5 miljoen verhoogd.
Er wordt een reservering van € 50,0 miljoen gemaakt voor het VWS-deel van het verwachte boekwaardeverlies bij de verkoop van het Antonie van Leeuwenhoekterrein in Bilthoven.
Daarnaast vindt een technische mutatie (–/– € 1,5 miljoen) plaats. Deze technische mutatie betreft een budgetneutrale verschuiving tussen verschillende instrumenten.
Ontvangsten
De uitgaven- en ontvangstenraming worden verhoogd met € 3,0 miljoen in verband met de betaling door VWS van de inbesteding van de ICT-dienstverlening voor het CIBG, waarvoor een bijdrage van het CIBG is ontvangen.
De desaldering van de apparaatontvangsten van de projectdirectie ALT bij eerste suppletoire begroting wordt als gevolg van de boedelscheiding tussen projectdirectie en RIVM en extra ontvangsten van derden met € 12,0 miljoen verhoogd. Zie verder de toelichting bij de materiële uitgaven.
Artikel 11 Nominaal en onvoorzien
| Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | |
|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | – 36.359 | – 4.080 | 4.746 | 666 |
| Uitgaven | – 36.359 | – 4.080 | 4.746 | 666 |
| 1. Loonbijstelling | 790 | 22.777 | – 22.777 | 0 |
| 2. Prijsbijstelling | 16.430 | 266 | 0 | 266 |
| 3. Taakstelling | – 53.579 | – 27.123 | 27.523 | 400 |
| Ontvangsten | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 |
Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
Uitgaven
1. Loonbijstelling
De loonbijstelling tranche 2013 kader Rijksbegroting in enge zin (R) van € 22,2 miljoen is toebedeeld aan de artikelen.
De loonbijstelling tranche 2013 kader Zorg (Z) € 0,5 miljoen is toebedeeld aan artikel 4 (Zorgbreed beleid).
De loonbijstelling tranche 2013 kader Niet behorend tot enige ijklijn (N) € 0,08 miljoen is toebedeeld aan artikel 1 (Volksgezondheid).
3. Taakstelling
Ova-compensatie
Overboeking naar het Ministerie van OCW voor de uitgaven ter financiering van de loonkostenindexering op grond van de ova van € 6,6 miljoen. Het gaat hier om de tranche 2013. De overboeking van de compensatie voor de tranche 2012 was al in de ontwerpbegroting 2013 verwerkt.
Aanpassen taakstellende onderuitputting
Ten einde de taakstellende onderuitputting terug te brengen, wordt deze tijdens de tweede suppletoire begroting verlaagd met € 33,5 miljoen.
Het bedrag dat na verwerking van de mutaties 2e suppletoire begroting resteert (€ 0,4 miljoen) betreft een reservering om het eigen vermogen van het Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG) te versterken. Het aCBG voorziet een exploitatietekort over 2013, waarvoor het beschikbare eigen vermogen te weinig compensatie biedt.