BIJLAGE 1 VOEDING VAN HET INFRASTRUCTUURFONDS EN BEGROTINGSSTAAT PER PRODUCTARTIKELONDERDEEL

Uitvoering

Voorjaarsnota
1e suppletoire
September suppletoire

BIJLAGE 1 VOEDING VAN HET INFRASTRUCTUURFONDS EN BEGROTINGSSTAAT PER PRODUCTARTIKELONDERDEEL

Uitgaven, OWB, 2013

Infrastructuurfonds (x € 1000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 12 Hoofdwegen uitgaven 2 728 863 3 072 135 2 157 605 2 871 423 2 466 135 2 266 296 2 900 973 3 282 342 12.01 Verkeersmanage

Ministerie van Financiën

Infrastructuurfonds (x € 1000)			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
12	Hoofdwegen	uitgaven	2 728 863	3 072 135	2 157 605	2 871 423	2 466 135	2 266 296	2 900 973	3 282 342
12.01	Verkeersmanagement		22 072	18 733	20 539	20 412	19 700	19 700	19 701	19 700
12.02	Beheer, onderhoud en vervanging		413 384	494 537	350 416	361 701	475 925	472 235	468 503	471 333
12.03	Aanleg		1 451 135	1 595 469	895 245	1 858 548	1 405 260	1 223 702	1 861 594	2 239 198
12.04	GIV/PPS		420 256	566 737	508 980	251 390	188 606	176 441	177 205	178 213
12.06	Netwerkgebonden kosten HWN		422 016	396 659	382 425	379 372	376 644	374 218	373 970	373 898

12.09	Ontvangsten	Ontvangsten	262 105	182 021	57 577	490 329	112 698	33 050	33 050
	Bijdrage van hfdst XII (art 26)		2 466 758	2 890 114	2 100 028	2 381 094	2 353 437	2 233 246	2 867 923	3 282 342

13	Spoorwegen	uitgaven	2 197 753	2 388 957	2 584 104	2 451 029	2 558 784	2 492 614	2 121 293	2 030 590
13.02	Beheer, onderhoud en vervanging		1 324 516	1 236 385	1 236 800	1 111 748	1 210 582	1 221 869	1 130 098	1 284 238
13.03	Aanleg		706 311	986 382	1 181 055	1 172 551	1 181 262	1 103 173	820 467	566 848
13.04	GIV/PPS		148 776	148 040	148 099	148 580	148 790	149 422	152 578	161 354
13.07	Rente en aflossing		18 150	18 150	18 150	18 150	18 150	18 150	18 150	18 150

13.09	Ontvangsten	Ontvangsten	60 000	59 999	237 999	181 999	194 208	195 315	199 492	203 541
	Bijdrage van hfdst XII (art 26)		2 137 753	2 328 958	2 346 105	2 269 030	2 364 576	2 297 299	1 921 801	1 827 049

14	Regionaal, lokale infrastructuur	uitgaven	135 983	261 729	153 352	256 606	398 887	355 235	233 456	78 822
14.01	Grote regionaal/lokale projecten		60 771	104 830	99 343	44 156	235 601	218 604	116 825	39 129
14.02	Regionale mobiliteitsfondsen		30 257	12 750
14.03	RSP-ZZL: pakket bereikbaarheid		44 955	144 149	54 009	212 450	163 286	136 631	116 631	39 693

	Bijdrage van hfdst XII (art 26)		135 983	261 729	153 352	256 606	398 887	355 235	233 456	78 822

15	Vaarwegen	uitgaven	844 120	871 802	787 228	730 026	666 502	646 900	630 085	509 499
15.01	Verkeersmanagement		12 770	13 336	11 803	12 652	12 651	12 651	12 651	12 651
15.02	Beheer, onderhoud en vervanging		298 884	284 762	260 627	275 898	190 100	217 125	173 580	215 854
15.03	Aanleg		284 743	339 668	289 951	218 654	242 753	197 684	224 570	61 754
15.06	Netwerkgebonden kosten HVWN		247 723	234 036	224 847	222 822	220 998	219 440	219 284	219 240

15.09	Ontvangsten	Ontvangsten	30 036	22 155	4 444
	Bijdrage van hfdst XII (art 26)		814 084	849 647	782 784	730 026	666 502	646 900	630 085	509 499

(vervolg) Infrastructuurfonds (x € 1000)		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
12	Hoofdwegen	2 200 462	2 308 124	1 949 571	1 768 654	1 298 333	1 238 570	1 177 854	1 167 362
12.01	Verkeersmanagement	19 701	19 701	19 701	22 290	22 290	22 290	22 290	22 290
12.02	Beheer, onderhoud en vervanging	438 022	523 691	523 692	522 636	522 638	522 636	522 636	534 812
12.03	Aanleg	1 193 710	1 239 224	822 631	675 887	205 970	148 541	146 211	123 543
12.04	GIV/PPS	174 459	150 938	208 977	172 637	172 231	169 899	111 513	111 513
12.06	Netwerkgebonden kosten HWN	374 570	374 570	374 570	375 204	375 204	375 204	375 204	375 204

12.09	Ontvangsten
	Bijdrage van hfdst XII (art 26)	2 200 462	2 308 124	1 949 571	1 768 654	1 298 333	1 238 570	1 177 854	1 167 362

13	Spoorwegen	1 765 066	1 520 555	1 626 772	1 653 142	1 445 353	1 478 683	1 474 433	1 471 910
13.02	Beheer, onderhoud en vervanging	1 167 164	1 166 485	1 166 549	1 185 095	1 120 779	1 175 779	1 175 779	1 175 779
13.03	Aanleg	417 524	172 254	277 088	283 293	138 877	116 739	114 339	127 934
13.04	GIV/PPS	162 228	163 666	164 985	166 604	167 547	168 015	166 165	150 047
13.07	Rente en aflossing	18 150	18 150	18 150	18 150	18 150	18 150	18 150	18 150

13.09	Ontvangsten	207 468	209 601	211 665	211 988	175 300	175 300	175 300	175 300
	Bijdrage van hfdst XII (art 26)	1 557 598	1 310 954	1 415 107	1 441 154	1 270 053	1 303 383	1 299 133	1 296 610

14	Regionaal, lokale infrastructuur	143 539	143 500	143 506	0	0	0	0	0
14.01	Grote regionaal/lokale projecten	143 539	143 500	143 506
14.02	Regionale mobiliteitsfondsen
14.03	RSP-ZZL: pakket bereikbaarheid

	Bijdrage van hfdst XII (art 26)	143 539	143 500	143 506

15	Vaarwegen	681 883	646 752	638 396	591 349	704 349	746 849	765 028	510 676
15.01	Verkeersmanagement	12 651	12 651	12 651	12 672	12 672	12 672	12 672	12 672
15.02	Beheer, onderhoud en vervanging	218 056	253 356	277 795	271 826	271 826	274 326	277 011	266 085
15.03	Aanleg	229 774	159 343	126 548	85 074	198 074	238 074	253 568	10 142
15.06	Netwerkgebonden kosten HVWN	221 402	221 402	221 402	221 777	221 777	221 777	221 777	221 777

15.09	Ontvangsten
	Bijdrage van hfdst XII (art 26)	681 883	646 752	638 396	591 349	704 349	746 849	765 028	510 676

17	Megaprojecten	uitgaven	54 157	23 407	11 139	3 953	3 019	2 573	1 936	1 846
17.02	Betuweroute		4 699	6 000	6 000
17.06	PMR		49 458	17 407	5 139	3 953	3 019	2 573	1 936	1 846

17.09	Ontvangsten		3 000
	Bijdrage van hfdst XII (art 26)		51 157	23 407	11 139	3 953	3 019	2 573	1 936	1 846

18	Overige uitgaven	uitgaven	273 614	254 501	247 529	237 043	253 484	270 773	400 788	423 708
18.01	Saldo afgesloten rekeningen
18.03	Intermodaal vervoer		3 196	2 000	3 000
18.07	Mobiliteitsonafh. Kennis en expertise		42	42	42	42	42	42	42	42
18.08	Netwerkoverstijgende kosten		270 376	252 459	244 487	237 001	238 024	237 355	232 502	232 380
18.11	Investeringsruimte						15 418	33 376	150 161	173 203
18.12	Reservering beheer, onderhoud en vervanging
18.13	Tol gefinancierde uitgaven								18 083	18 083

18.11	Tolopgave	Ontvangsten							18 083	18 083
	Bijdrage van hfdst XII (art 26)		273 614	254 501	247 529	237 043	253 484	270 773	382 705	405 625

19	Bijdragen andere begrotingen Rijk
19.09	Ontvangsten	Ontvangsten	5 879 349	6 608 356	5 640 937	5 877 752	6 039 905	5 806 026	6 037 906	6 105 183

	Totaal uitgaven		6 234 490	6 872 531	5 940 957	6 550 080	6 346 811	6 034 391	6 288 531	6 326 807
	Totaal ontvangsten		355 141	264 175	300 020	672 328	306 906	228 365	250 625	221 624
	Totaal Bijdrage van hfdst XII (art 26)		5 879 349	6 608 356	5 640 937	5 877 752	6 039 905	5 806 026	6 037 906	6 105 183

17	Megaprojecten	11 518	0	0	0	0	0	0	0
17.02	Betuweroute
17.06	PMR	11 518

17.09	Ontvangsten
	Bijdrage van hfdst XII (art 26)	11 518

18	Overige uitgaven	902 808	1 337 055	1 610 467	1 856 500	2 367 596	2 353 814	2 400 569	2 661 805
18.01	Saldo afgesloten rekeningen
18.03	Intermodaal vervoer
18.07	Mobiliteitsonafh. Kennis en expertise
18.08	Netwerkoverstijgende kosten	232 766	232 766	232 766	233 794	233 794	233 794	233 794	233 794
18.11	Investeringsruimte	144 987	579 234	842 725	1 087 730	1 598 826	1 585 044	1 631 799	1 893 035
18.12	Reservering beheer, onderhoud en vervanging	494 593	494 593	494 593	494 593	494 593	494 593	494 593	494 593
18.13	Tol gefinancierde uitgaven	30 462	30 462	40 383	40 383	40 383	40 383	40 383	40 383

18.11	Tolopgave	30 462	30 462	40 383	40 383	40 383	40 383	40 383	40 383
	Bijdrage van hfdst XII (art 26)	872 346	1 306 593	1 570 084	1 816 117	2 327 213	2 313 431	2 360 186	2 621 422

19	Bijdragen andere begrotingen Rijk
19.09	Ontvangsten	5 467 346	5 715 923	5 716 664	5 617 274	5 599 948	5 602 233	5 602 201	5 596 070

	Totaal uitgaven	5 705 276	5 955 986	5 968 712	5 869 645	5 815 631	5 817 916	5 817 884	5 811 753
	Totaal ontvangsten	237 930	240 063	252 048	252 371	215 683	215 683	215 683	215 683
	Totaal Bijdrage van hfdst XII (art 26)	5 467 346	5 715 923	5 716 664	5 617 274	5 599 948	5 602 233	5 602 201	5 596 070