| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2012 | 56 835 | 57 604 | 56 418 | 57 670 | 57 343 | ||
| Mutaties eerste suppletoire begroting 2012 | 1 391 | 741 | 740 | 740 | 738 | 738 | |
| Nieuwe mutaties: | |||||||
| 1. Extrapolatie | 57 024 | ||||||
| 2. Overboeking van BZK naar AZ voor Beeldcentrum | 67 | – | – | – | – | – | |
| 3. Overboeking van Defensie 1fte naar ONS | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | |
| 4. Uitdeling loon- en prijsbijstelling 2012 aan KDK | – 26 | – 26 | – 25 | – 25 | – 25 | – 25 | |
| 5. Uitdeling loon- en prijsbijstelling 2012 aan CTIVD | – 11 | – 11 | – 11 | – 11 | – 11 | – 11 | |
| 6. Prijsbijstelling 2012 | 442 | 492 | 468 | 495 | 500 | 493 | |
| 7. Overboeking project Wonen, Zorg en Pensioenen van BZK | 30 | ||||||
| 8. Desaldering herbereking overhead BLD DPC | – 81 | – 191 | – 191 | – 191 | – 191 | – 191 | |
| Stand ontwerpbegroting 2013 | 55 820 | 58 725 | 58 687 | 57 477 | 58 756 | 58 432 | 58 106 |
Toelichting:
-
2) Dit betreft een overboeking van BZK naar AZ voor het Beeldcentrum Rijksoverheid;
-
3) Dit betreft een overboeking van Defensie in het kader van het project Overheidscommunicatie Nieuwe Stijl (ONS);
-
7) Dit betreft een overboeking van BZK naar AZ voor het project Wonen, Zorg en Pensioenen.
-
8) Dit betreft een neerwaartse bijstelling van het uitgavenbudget die samenhangt met lagere ontvangsten uit de vergoeding die DPC geeft voor de dienstverlening door AZ.
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2012 | 4 373 | 4 373 | 4 373 | 4 373 | 4 373 | ||
| Mutaties eerste suppletoire begroting 2012 | 1 000 | – | – | – | – | – | |
| Nieuwe mutaties: | |||||||
| 1. Extrapolatie | 4 373 | ||||||
| 2. Ontvangsten a.g.v. doorbelasting loon- en prijsbijstelling RVD op begroting I | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 3. Ontvangsten a.g.v. doorbelasting overlopende uitgaven RVD voor website koninklijk huis | 98 | ||||||
| 4. Desaldering herbereking overhead BLD DPC | – 81 | – 191 | – 191 | – 191 | – 191 | – 191 | |
| Stand ontwerpbegroting 2013 | 3 608 | 5 405 | 4 197 | 4 197 | 4 197 | 4 197 | 4 197 |
Toelichting:
-
2. Omdat de personele en materiële uitgaven van de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) voor de communicatie voor het koninklijk huis worden doorbelast aan de begroting van de Koning, worden de ontvangsten die hiermee samenhangen als gevolg van de doorbelasting van de loon- en prijsbijstelling 2012 en later jaren hier gemeld;
-
3. Hogere ontvangsten als gevolg van de doorbelasting van de overlopende uitgaven aan bouw van de website van het koninklijk huis.
-
4. Dit betreft een neerwaartse bijstelling van de ontvangsten uit de vergoeding die DPC geeft voor de dienstverlening door AZ.