Artikel 8 Centraal Apparaat
Budgettaire gevolgen van beleid – artikel 8 Centraal Apparaat
| Op dit artikel staan alle personele en materiële uitgaven en ontvangsten van Financiën met uitzondering van de Belastingdienst (zie artikel 1) en de baten-lastendienst DRZ. | Stand ontwerpbegroting (1) | mutaties begroting (2) | Stand vastgestelde begroting (3) | mutaties 1ste suppletoire begroting | Stand 1ste suppletoire begroting | Mutaties 2015 | Mutaties 2016 | Mutaties 2017 | Mutaties 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 204.688 | 204.688 | 4.118 | 208.806 | |||||
| Uitgaven | 204.688 | 204.688 | 4.118 | 208.806 | 6.915 | 6.847 | 6.850 | 6.850 | |
| Waarvan juridisch verplicht | |||||||||
| Personeel Kerndepartement | 131.714 | 131.714 | 5.296 | 137.010 | |||||
| waarvan eigen personeel | 127.895 | 127.895 | 4.153 | 132.048 | 8.437 | 7.752 | 7.672 | 7.672 | |
| waarvan inhuur externen | 3.293 | 3.293 | 398 | 3.691 | 84 | ||||
| waarvan overig personeel | 526 | 526 | 745 | 1.271 | – 300 | – 300 | – 300 | – 300 | |
| Materieel Kerndepartement | 72.974 | 72.974 | – 1.178 | 71.796 | |||||
| waarvan ICT | 12.041 | 12.041 | – 2.236 | 9.805 | – 3.030 | – 2.880 | – 2.880 | – 2.880 | |
| waarvan bijdrage aan SSO's | 26.822 | 26.822 | 11.354 | 38.176 | 6.203 | 6.207 | 6.210 | 6.210 | |
| waarvan overig materieel | 34.111 | 34.111 | – 10.296 | 23.815 | – 4.479 | – 3.932 | – 3.852 | – 3.852 | |
| 0 | |||||||||
| Ontvangsten | 30.385 | 30.385 | 395 | 30.780 | – 4.070 | – 4.070 | – 4.070 | – 4.070 |
Toelichting
Verplichtingen en uitgaven
Personeel kerndepartement (+ € 5,3 mln.)
De uitgaven van het personeel op het kerndepartement zijn toegenomen. De voornaamste verklaring is dat de auditdienst van het Ministerie van Defensie per 1 april 2014 is overgeheveld naar de Auditdienst Rijk (ADR), die onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Financien valt. Het Ministerie van Defensie heeft hiervoor structureel budget overgeheveld naar het Ministerie van Financien. Bij overig personeel wordt de afname verklaard door het vervallen van de tijdelijke maatregel IABF van de Nederlandse Staat aan ING.
Materieel kerndepartement (– € 1,2 mln.)
De uitgaven aan materieel kerndepartement zijn afgenomen (– € 1,2 mln.). Dit betreft een optelsom van meerdere toe- en afnames in uitgaven. De grootste wijzigingen zijn de aansluiting van de auditdienst van het Ministerie van Defensie en de structurele verlaging bij de uitgaven en ontvangsten bij het Bureau Schade Afwikkeling vanwege het vertrek uit het Omslagstelsel Rijkswagenpark van het Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD) naar de Nationale Politie. Tevens hebben er verschuivingen plaatsgevonden van overig materieel naar de bijdrage aan SSO's. Dit heeft te maken met de overgang van ICT dienstverlening naar de SSC-ICT en met de overgang van de chauffeurs naar FM Haaglanden.
Ontvangsten
Apparaatsontvangsten ( + € 0,4 mln.)
Zie toelichting onder materieel kerndepartement.
Artikel 10 Nominaal en onvoorzien
Budgettaire gevolgen van beleid – beleidsartikel 10 Nominaal en onvoorzien
| Vanuit dit artikel vinden overboekingen van loon- en prijsbijstelling naar de loon- en prijsgevoelige artikelen binnen IX plaats. Dit artikel is ook bedoeld om eventuele onzekere ontwikkelingen op de begroting op te vangen. | Stand ontwerpbegroting (1) | mutaties begroting (2) | Stand vastgestelde begroting (3) | mutaties 1ste suppletoire begroting | Stand 1ste suppletoire begroting | Mutaties 2015 | Mutaties 2016 | Mutaties 2017 | Mutaties 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 3.425 | 3.425 | 2.617 | 6.042 | 2.134 | 2.658 | 2.724 | 2.633 | |
| Uitgaven | 3.425 | 3.425 | 2.617 | 6.042 | 2.134 | 2.658 | 2.724 | 2.633 | |
| Waarvan juridisch verplicht | |||||||||
| Onvoorzien | 3.425 | 0 | – 3.425 | – 3.425 | – 2.948 | – 2.100 | – 1.972 | – 1.792 | |
| Loonbijstelling | 0 | 4.353 | 4.353 | 4.173 | 4.083 | 4.011 | 3.975 | ||
| Prijsbijstelling | 0 | 1.689 | 1.689 | 909 | 675 | 685 | 450 | ||
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Verplichtingen en uitgaven
Onvoorzien (– € 3,4 mln.)
Het resterende budget op het onderdeel onvoorzien is vrijgevallen.
Loon- en prijsbijstelling (+ € 4,3 mln. en + € 1,7 mln.)
De mutatie betreft de uitkering van de loon- en prijsbijstelling. Deze wordt nog verdeeld binnen hoofdstuk IX.