De mutatie van de ontvangsten in 2014 is het gevolg van het doorschuiven van het voordelig saldo van de ontvangsten in 2013. Het betreft hier de, in het Algemeen deel van de Memorie van Toelichting (ad 3.), toegelichte mutaties en aanvullende niet nader toegelichte mutaties.
Verplichtingen
De bijstelling van de verplichtingenraming is een saldo van een aantal gebeurtenissen, waarvan de belangrijkste hieronder zijn genoemd. Versnellingen zijn ingezet in 2013 waardoor een deel van de verplichtingen uit 2014 naar 2013 zijn verplaatst. Dit geldt bijvoorbeeld voor de projecten Ameland Betonblokken en Dijkversterking Hoeksche Waard Noord. Hetzelfde geldt voor het project Dijkversterking Hoeksche Waard Zuid, waar verplichtingen uit 2015 naar 2014 zijn verschoven. Daarnaast zijn er aanpassingen geweest in de planning van de Waddenzeedijk Texel, de Dijkversterking Spui-West, dijkversterking Krimpen a/d IJssel, Ruimte voor de Rivier, Zandmaas, Steenbestorting Westerschelde, Veiligheid Nederland in Kaart en het Verkenningen en planstudieprogramma Waterveiligheid Tevens is sprake van een hogere voorschotbetaling in 2014 dan voorzien voor het project Zwakke Schakels Noord Holland.
Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening
| 2 Investeren in zoetwatervoorziening | Stand ontwerp begroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 | Mutatie 2017 | Mutatie 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(1)+(2)+(3) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
| Verplichtingen | 3.143 | 0 | 1.676 | 4.819 | ||||
| Uitgaven | 3.863 | 0 | 6.853 | 10.716 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Waarvan juridisch verplicht | 70% | 77% | ||||||
| 2.01 Aanleg waterkwantiteit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.01.01 Verkenningen en planuitwerking waterkwantiteit | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2.01.02 Realisatieprogramma waterkwantiteit | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening | 1.203 | 0 | 6.830 | 8.033 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.02.01 Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening | 1.203 | 0 | 283 | 1.486 | ||||
| 2.02.02 Realisatieprogramma zoetwatervoorziening | 0 | 0 | 6.547 | 6.547 | ||||
| 2.03 Studiekosten | 2.660 | 0 | 23 | 2.683 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.03.01 Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma | 2.660 | 0 | 23 | 2.683 | ||||
| 2.03.02 Overige studiekosten | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2.09 Ontv. Inv. in Waterkwant. en zoetwatervoorz. | 0 | 0 | 10.331 | 10.331 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.09.01 Ontvangsten zoetwatervoorzieningen | 0 | 0 | 10.331 | 10.331 | ||||
| 2.09.02 Overige ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven
Operationele doelstelling 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening
Hoofdproduct 2.02.01 Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening
| Verkenningen en plantuitw.programma (2.02.01) | Budget | Oplevering/openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig | |
| Verplicht | |||||
| Projecten Nationaal | |||||
| EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening | 30 | 33 | |||
| Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland | |||||
| TBES Markermeer | 14 | 14 | 2014 | 2014 | |
| Marker Wadden | 15 | 15 | 2020 | 2020 | |
| Projecten Brabant | |||||
| Roode Vaart | 10 | 10 | |||
| Projecten Zuidwestelijke Delta | |||||
| Besluit Beheer Haringvlietsluizen | 71 | 71 | 2014 | 2014 | |
| Gebonden | 0 | 0 | |||
| – | |||||
| Bestemd | |||||
| Projecten in voorbereiding: | |||||
| EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening | |||||
| – Overige projecten in voorbereiding | |||||
| afrondingsverschillen | |||||
| Totaal programma planuitwerking en verkenning | 140 | 143 | |||
| Begroting DF 2.02.01 | 140 | 143 | |||
Hoofdproduct 2.02.02 Realisatieprogramma zoetwatervoorziening
Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
| Projectoverzicht realisatieprogramma (2.02.02) | Kasbudget 2014 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
| Projecten Zoetwatervoorziening | |||||||
| Projecten Nationaal | |||||||
| Innovatie KRW | 6 | 0 | 76 | 76 | 2012 | 2012 | a |
| Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
| Natte natuurprojecten IJsselmeergebied | 0 | 0 | 26 | 26 | 2011 | 2011 | |
| Projecten Oost-Nederland | |||||||
| Integrale inrichting Veluwe randmeer (IIVR) | 0 | 0 | 39 | 39 | 2012 | 2012 | |
| Kleine en afgeronde projecten | 0 | 0 | 106 | 106 | |||
| Programma | 6 | 0 | 247 | 247 | |||
| Begroting (DF 2.02.02) | 6 | 0 | |||||
| Overprogrammering (-) | 0 | 0 | |||||
-
a. De mutatie in het kasbudget 2014 van dit project betreft de technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-J, nr. 2, respectievelijk 33 930-J, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget per project blijft ongewijzigd.