De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) levert een bijdrage aan de veiligheid van de samenleving door de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen en door de aan onze zorg toevertrouwde personen de kans te bieden een maatschappelijk bestaan op te bouwen.

DJI levert een bijdrage aan de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke sancties, vreemdelingenbewaring en justitiële sancties jeugd (zie ook artikelonderdelen 34.3, 35.3 en 37.3).

Toelichting meerjarige begroting van baten en lasten

Onderstaand wordt de beschikbare reeks voor DJI op de aanvullende post weergegeven.

Onderstaand wordt de meerjarige begroting van baten en lasten PxQ onderbouwd.

PxQ -onderbouwing

Toelichting meerjarige PxQ-onderbouwing

In bovenstaande tabel is per artikelonderdeel de uitkomst volgens de PxQ-systematiek gepresenteerd. De per artikelonderdeel gepresenteerde reeks loopt parallel met de ontwikkeling van de capaciteit. Verder is rekening gehouden met de kosten verbonden aan de bewaringscapaciteit in het Caribisch Nederland. Het gaat hier om een (structureel) bedrag van € 9,3 mln. ten behoeve van de exploitatie van 125 plaatsen. De bedragen onder de posten «frictiekosten Masterplan DJI» hebben betrekking op de frictiekosten personeel en afkoop boekwaarde van justitiële inrichtingen aan de Rijksgebouwendienst. Onder de post «overig niet in PxQ begrepen» zijn met name (incidentele) kosten opgenomen en middelen voor flankerend beleid die geen onderdeel zijn van de kostprijzen.

Baten

Omzet moederdepartement

Uitvoering van de kerntaak van DJI betekent het tegen kostprijzen leveren van een gedifferentieerd aanbod van detentie-, behandel- en opvangplaatsen. De omzet moederdepartement is gebaseerd op de geldende kostprijzen en de opgenomen productieaantallen (zie onderdeel kengetallen per artikelonderdeel). Ook de uit te voeren projecten vormen een onderdeel van de omzet moederdepartement.

Omzet derden

Arbeid

Het betreft hier de (bruto) opbrengsten uit de (als regimeactiviteit) verrichte arbeid zoals die in de rijksinrichtingen plaatsvindt ten behoeve van derden. Aan externe opdrachtgevers wordt geleverd tegen marktprijzen.

Verdrag België

Het verdrag regelt dat Nederland tijdelijk de penitentiaire inrichting Tilburg en het daarbij behorende personeel ter beschikking stelt aan België en het volledige beheer van de inrichting tegen betaling verzorgt. Het verdrag was in eerste instantie voor 3 jaar (2010 tot en met 2012) afgesloten, maar is vooralsnog met een jaar verlengd (tot 2014). Het gaat om 650 detentieplaatsen. Gesprekken over toekomstige verlenging hebben nog niet geresulteerd in een besluit of overeenkomst.

Overig / diversen

Het gaat hier voornamelijk om de externe dienstverlening (onder andere bijzondere bijstand en ondersteuning), de exploitatievergoeding voor de VN-bewaring en het Internationaal Strafhof, de opbrengst ESF-subsidies en de afrekeningen van verstrekte voorschotten aan particuliere inrichtingen.

Rentebaten

Het betreft hier rentebaten als gevolg van een positieve rekening-courant verhouding met het Ministerie van Financiën, alsmede rentebaten door het gebruikmaken van de depositofaciliteit. Bij de berekening is uitgegaan van een gemiddeld rentepercentage van 0,3%.

Lasten

Personele kosten

Toelichting

DJI heeft als beleid om een deel van het personeel flexibel (dat wil zeggen inhuur via bijvoorbeeld een uitzendbureau) aan te trekken. Op deze wijze kan worden ingespeeld op wijzigingen in vraag en aanbod van capaciteit. Ook de (incidentele) kosten in het kader van sociaal flankerend beleid en de kosten voor onder andere post-actieven geraamd.

Materiële kosten

Onder deze post zijn de materiële apparaatskosten opgenomen. Dit betreft met name de DJI-brede ICT-kosten, bijdragen aan SSO’s ten behoeve van huisvesting hoofdkantoor DJI en interne SSC’s van DJI. Verder vallen onder deze post ook de personeelsgebonden exploitatiekosten en bureaukosten.

Materiële programmakosten

Onder deze post zijn de materiële programmakosten opgenomen die samenhangen met de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen. In het algemeen geldt, dat de gepresenteerde reeks parallel loopt aan de ontwikkeling van de capaciteit.

De reeks «Financiering particuliere inrichtingen» betreft vooral de bekostiging van de particuliere justitiële jeugd- en tbs-inrichtingen alsmede de tbs-contractplaatsen in de GGZ en gehandicaptenzorg. De opgenomen reeks voor huisvesting heeft met name betrekking op de aan de Rijksgebouwendienst te betalen kosten van huur- en serviceovereenkomsten voor Rijks Justitiële Inrichtingen. De grote fluctuaties tussen de jaren houdt verband met de afkoop boekwaarde van Justitiële Inrichtingen aan de Rijksgebouwendienst. Ook de kosten verbonden aan de inkoop van forensische zorg in het strafrechtelijke kader is onder de post materiële programmakosten opgenomen.

De kosten Justitieel ingeslotenen betreffen de kosten die verband houden met de detentie (voeding, bewassing, geneeskundige verzorging, hygiënische zorg, recreatie/educatie, etc.). Onder de post «overig» zijn voornamelijk de kosten van arrestanten op politiebureaus opgenomen.

Rentelasten

Voor de vervangings- en uitbreidingsinvesteringen wordt in beginsel een beroep gedaan op de leenfaciliteit van het Ministerie van Financiën. De in dit kader te betalen rente wordt zichtbaar in de staat van baten en lasten en is verdisconteerd in de dagprijs. Uitgegaan is van een gemiddelde rente van 2,3% over de gemiddelde stand van de leningen per jaar.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingsreeks is gebaseerd op de actuele omvang van de vaste activa, rekening houdend met de geplande vervangings- en uitbreidingsinvesteringen. De afschrijvingen vinden stelselmatig plaats, op lineaire basis en volgens voorgeschreven termijnen per activagroep en voorts op basis van de aanname dat de restwaarde (afgezien van uitzonderingen) nul is. De gehanteerde afschrijvingspercentages gaan in beginsel uit van de volgende gemiddelde levensduur:

• – inventaris/installaties 5–10 jaar

• – computerhard- en software 3–5 jaar

• – vervoermiddelen 4–5 jaar

• – overige materiële vaste activa 2–5 jaar

• – immateriële vaste activa 2–5 jaar

Overige kosten

De jaarlijkse dotaties aan de voorzieningen hebben voornamelijk betrekking op dotaties in het kader van de substantieel bezwarende functies (SBF).

Kasstroomoverzicht

Toelichting op het kasstroomoverzicht

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom bestaat uit het geraamde saldo van baten en lasten gecorrigeerd voor afschrijvingen en mutaties in de voorzieningen en het werkkapitaal.

Investeringskasstroom

Financieringskasstroom

Het saldo van deze reeks heeft betrekking op het voorgenomen beroep op de leenfaciliteit bij het Ministerie van Financiën voor investeringen en de hierop betrekking hebbende aflossingen.

Toelichting

De kosten van het detentiecentrum Rotterdam worden geraamd op € 10,3 mln. bij een geraamd aantal ingeslotenen van ruim 500. In dit bedrag zijn naast de kosten voor huisvesting ook de facilitaire kosten, de kosten voor de verzorging en afschrijvingen opgenomen. De personele kosten vormen geen onderdeel van de PPS-constructie.

In het Justitieel Complex Schiphol is naast een detentiecentrum van DJI ook een aanmeldcentrum (IND) en een rechtbank gehuisvest. Het pand is eind 2012 in gebruik genomen. De aandeel in de kosten voor DJI wordt geraamd op € 6,0 mln. (exclusief huur grond en mijlpaalbetalingen).

Kengetallen per doelstelling

Capaciteiten en prijzen

Als belangrijkste indicator voor zowel de rijks- als particuliere inrichtingen alsmede de inkoopplaatsen geldt de capaciteitseenheid (plaats, bed) ten behoeve van gedetineerden, pupillen en tbs-gestelden. Op basis hiervan en aan de hand van de overeengekomen prijs per capaciteitseenheid vindt bekostiging (in termen van PxQ) van DJI plaats.

Artikelonderdeel 34.3

Toelichting intramurale sanctiecapaciteit

Bovenstaande tabel geeft de meerjarige ontwikkeling in de intramurale sanctiecapaciteit weer. Ten opzichte van de ontwerpbegroting 2013 is de productietaakstelling bijgesteld in verband met de uitvoering van het Masterplan DJI en de PMJ-uitkomsten 2014. Naast de direct inzetbare capaciteit is in de tabel rekening gehouden met de reservecapaciteit. Het gaat hier om (over)capaciteit die tegen een sterk gereduceerd tarief (gemiddeld € 66,– per plaats/per dag) in het kader van DJI is opgenomen. Indien deze capaciteit toekomstig moet worden ingezet, kan deze op relatief korte termijn operationeel zijn. De prijsdaling ten opzichte van 2012 houdt verband met het realiseren van reservecapaciteit in meerpersoonsvariant (MPC) in plaats van eenpersoonsvariant (EPC).

Toelichting extramurale sanctiecapaciteit

Ten opzichte van de ontwerpbegroting 2013 is de productietaakstelling bijgesteld op grond van de invoering van elektronische detentie (ED). De (gewogen) gemiddelde prijs bestaat uit de prijs van een lichte, een midden en een uitgebreide variant van ED, met een oplopende mate van toezicht en controle.

Toelichting PPC plaatsen

Op grond van het Masterplan DJI is de capaciteitstaakstelling neerwaarts bijgesteld.

Toelichting FPC’s

Op grond van het Masterplan DJI is de capaciteitstaakstelling neerwaarts bijgesteld. De gemiddelde prijs daalt als gevolg van tariefmaatregelen en stijgt als gevolg van de gefaseerde invoering van de normatieve huisvestingscomponent (NHC).

Toelichting intramurale inkoopplaatsen GGZ

De ontwikkeling van de dagprijs daalt als gevolg van taakstellingen en efficiencykortingen maar stijgt als gevolg van de Normatieve Huisvestingscomponent (NHC) en loon- en prijsbijstellingen in het particuliere (zorg)veld (OVA).

Naast de inkoop van de in bovenstaande tabel genoemde intramurale plaatsen, is in 2014 € 55 mln. beschikbaar voor de inkoop van ambulante zorg voor personen met een strafrechtelijke titel. Dit bedrag loopt op naar € 56 mln. per 2017. De mutaties op het beschikbare bedrag houden onder meer verband met het honoreren van autonome groei, tariefmaatregelen op grond van het Masterplan DJI en extra middelen voor de opbouw van ambulante forensische zorg (zoals For-FACT) op basis van de Meerjarenovereenkomst Forensische Zorg 2013–2017.

Toelichting capaciteit vreemdelingenbewaring en uitzetcentra

Toelichting in stand te houden capaciteit vreemdelingenbewaring en uitzetcentra

Bovenstaande tabel geeft de in stand te houden capaciteit weer. Het gaat hier om (over)capaciteit die slechts zeer beperkt gefinancierd is (onder andere kosten huurcontract). Vanaf 2014 zal de in stand te houden capaciteit worden verlaagd naar nul, conform Masterplan DJI.

Artikelonderdeel 35.3

Toelichting capaciteit jeugdplaatsen

Bovenstaande tabel geeft de meerjarige ontwikkeling van het aantal plaatsen in de JJI’s weer. Naast de direct inzetbare capaciteit is in de tabel rekening gehouden met de reservecapaciteit. Het gaat hier om (over)capaciteit die tegen een sterk gereduceerd tarief in het kader van DJI is opgenomen. Indien deze capaciteit toekomstig wederom moet worden ingezet, kan deze op relatief korte termijn operationeel zijn.

Met ingang van 2017 is de operationele capaciteit van de sector JJI van DJI teruggebracht tot 600. Er blijven 89 reserveplaatsen beschikbaar om een eventueel stijgende instroom te kunnen opvangen. Een te lage bezetting in de JJI’s is risicovol voor de kwaliteit van het werk in de inrichtingen. Ten gevolge van de taakstelling voor de sector JJI (Masterplan DJI) wordt een tweetal reeds buitengebruik gestelde Rijksgebouwen in 2014 definitief afgekocht.

Toelichting in stand te houden capaciteit jeugd

Bovenstaande tabel geeft de meerjarige ontwikkeling van de in stand te houden capaciteiten weer. In het kader van het Regeerakkoord (en Masterplan DJI) wordt de in stand te houden capaciteit verder gereduceerd. Vanaf 2017 neemt het aantal weer toe als gevolg van de terug in gebruik name van verhuurde capaciteitsplaatsen.