Overzicht uitgavenmutaties:
In de onderstaande overzichtstabel wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste mutaties die zich in de periode vanaf de ontwerpbegroting 2015 tot en met de eerste suppletoire begroting 2015 hebben voorgedaan in de uitgaven. De weergegeven mutaties (€ 50.945.000) worden onder de tabel afzonderlijk toegelicht.
| 2015 | ||
|---|---|---|
| Stand uitgavenbedrag ontwerpbegroting 2015 | 952.181 | |
| Mutaties nog niet opgenomen in een begrotingsstuk: | ||
| 1a) | Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2014 | 2 |
| 1b) | Wijziging betalingsverloop algemene uitkering 2014 | – 113 |
| 2a) | Accres tranche 2014 (incidenteel) | – 11.770 |
| 2b) | Accres tranche 2014 (structureel) | – 11.770 |
| 3) | Accres tranche 2015 | – 9.124 |
| 4) | Regionale luchthavens (decentralisatie-uitkering) | 934 |
| 5) | Natuur (decentralisatie-uitkering) | 34.167 |
| 6) | Inputfinanciering handelsregister | – 7 |
| 7) | Generieke Digitale Infrastructuur | – 661 |
| 8) | Bodemsanering (decentralisatie-uitkering) | 44.423 |
| 9) | Beter benutten (decentralisatie-uitkering) | 3.358 |
| 10) | Green Deal (decentralisatie-uitkering) | 1.406 |
| 11) | Wijziging betalingsverloop kosten Financiële verhoudingswet (Fvw) | 100 |
| Totaal nieuwe mutaties | 50.945 | |
| Stand 1ste suppletoire begroting 2015 | 1.003.126 | |
Toelichting op de beleidsmutaties:
1a en b) Wijziging betalingsverloop algemene uitkering en decentralisatie-uitkeringen 2014
In het Jaarverslag en Slotwet 2014 van het provinciefonds is vastgesteld hoe de in 2014 gerealiseerde uitbetalingen voor de algemene-uitkering, integratie-uitkeringen en decentralisatie-uitkeringen aan de provincies zich verhouden tot het bedrag dat bij de 2e suppletoire begroting 2014 voor de uitbetalingen is geraamd. Daarbij is gebleken dat er bij de algemene uitkering hogere uitbetalingen zijn gedaan dan bij Najaarsnota 2014 werden verwacht. Het gaat hierbij om een verschil van € 113.000. Bij de decentralisatie-uitkeringen is € 2.000 minder uitgekeerd. Voor een verklaring van deze verschillen wordt verwezen naar de Slotwet van het provinciefonds (Kamerstukken II, 2014–2015, 34 200 C, Nrs. 3 en 4). In deze 1e suppletoire begroting 2015 van het provinciefonds worden de algemene uitkering met – € 113.000 en de decentralisatie-uitkeringen met € 2.000 bijgesteld.
2a en b) Accres tranche 2014
Het definitieve accres over begrotingsjaar 2014 wordt berekend op basis van de stand van het Financieel Jaarverslag Rijk en wordt verwerkt in deze 1e suppletoire begroting 2015 van het provinciefonds. Voor 2014 wordt het accres ten opzichte van de stand ontwerpbegroting 2015 verlaagd met € 11,77 miljoen. Het totale accres voor 2014 wordt daarmee € 31,365 miljoen. Daarnaast wordt de structurele doorwerking van het accres 2014 verwerkt in deze 1e suppletoire begroting 2015 van het provinciefonds. Dit is het verschil tussen het geboekte accres 2014 in de ontwerpbegroting 2015 (€ 43,135 miljoen) en het geboekte accres 2014 in deze 1e suppletoire begroting 2015 (€ 31,365 miljoen).
3) Accres tranche 2015
Het accres 2015 is onderdeel van de normeringssystematiek. Als gevolg van mutaties in de netto gecorrigeerde rijksuitgaven wordt het accres 2015, ten opzichte van de stand miljoenennota 2015, verlaagd met € 9,1 miljoen.
4) Regionale luchthavens (decentralisatie-uitkering)
Met de invoering van de Regelgeving Burgerluchthavens en Militaire Luchthavens zijn provincies sinds 1 november 2009 het bevoegd gezag over de kleine, regionale (niet-nationale) luchtvaartterreinen. De provincies ontvangen voor de overgehevelde taken van het Rijk een financiële bijdrage in 2015 € 0,934 miljoen.
5) Natuur (decentralisatie-uitkering)
In het kader van het Decentralisatieakkoord natuur uit september 2011 gaan 400 fte’s van de Dienst Landelijk Gebied (DLG) over naar de provincies. Het provinciefonds wordt in dit verband voor het jaar 2015 met € 34,167 miljoen en vanaf 2016 met structureel € 41 miljoen verhoogd.
6) Inputfinanciering Handelsregister
Voorafgaand aan de invoering van structurele Inputfinanciering Handelsregister heeft het Ministerie van EZ een pilot uitgevoerd om ervaring op te doen met deze financiële systematlek. Tussen EZ en het Interprovinciaal Overleg is afgesproken dat eventueel meer of minder gebruik van provincies over deze periode zou worden verdisconteerd in de toekomstige bijdrage van de provincies voor de jaren 2015 t/m 2019. Het gaat om een meergebruik van in totaal € 34 duizend waarvan € 7 duizend wordt verrekend in 2015.
7) Generieke digitale infrastructuur
Dit bedrag betreft de bijdrage van provincies aan de generieke digitale infrastructuur (onder andere DigiD, eID, Digipoort, MijnOverheid ed.) voor het jaar 2015.
8) Bodemsanering (decentralisatie-uitkering)
2015 is het laatste jaar van het Convenant bodemontwlkkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties. In de brief van 4 september 2014 heeft de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu de indicatieve budgetten voor 2015 bekend gemaakt. Deze budgetten worden met één uitzondering overgenomen: het budget van de gemeente Sittard-Geleen gaat over naar de provincie Limburg.
9) Beter benutten (decentralisatie-uitkering)
Dit budget van € 3,358 miljoen is bestemd voor de uitvoering van Beter Benutten-maatregelen in en door de regio Groning-Assen.
10) Green Deal (decentralisatie-uitkering)
Dit betreft een bijdrage van het Ministerie van EZ in de Green Deal met de provincie Zeeland voor de benutting van restwarmte van Biopark Terneuzen d.m.v. de aanleg van een warmtetransportleiding inclusief aansluitingen.
11) Wijziging betalingsverloop kosten Financiële verhoudingswet 2014 (Financiële verhoudingswet)
Met ingang van dit jaar blijft het niet bestede deel van het onderzoeksbudget provinciefonds van jaar t-1 beschikbaar voor het provinciefonds. Het gaat om een bedrag van € 100.000 uit 2014.