A. Verdiepingsbijlage
In deze bijlage is per modaliteit een meerjarige mutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
De mutaties zijn gerangschikt naar het soort mutatie, bijvoorbeeld overboekingen met de begroting Hoofdstuk XII, overboekingen binnen of over de artikelen, kasschuiven (over de looptijd op nul) en bijdragen van derden aan projecten (zogeheten desalderingen).
| Artikel 1 Investeren in waterveiligheid | Categorie | Totaal mutatie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh. | 792.671 | 627.251 | 541.541 | 342.297 | 167.421 | 284.868 | 363.801 | 89.309 | 16.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Centraal verantwoorden over- en onderprogrammering | KASSCHUIF | 0 | 84.151 | – 31.128 | – 126.957 | – 74.683 | 37.595 | 14.846 | – 22.219 | 48.846 | 44.974 | 24.576 | ||||
| Saldo 2014 | SALDO 2014 | – 117.541 | – 117.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2015 | – 33.390 | – 31.128 | – 126.957 | – 74.683 | 37.595 | 14.846 | – 22.219 | 48.846 | 44.974 | 24.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh. | 759.281 | 596.123 | 414.584 | 267.614 | 205.016 | 299.714 | 341.582 | 138.155 | 61.719 | 24.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid | 105.716 | 126.470 | 189.873 | 306.947 | 398.664 | 216.097 | 510.453 | 484.891 | 498.875 | 424.680 | 414.785 | 443.050 | 441.510 | 418.412 | ||
| Centraal verantwoorden over- en onderprogrammering | KASSCHUIF | 0 | – 62.403 | 67.222 | 129.818 | 47.562 | – 59.678 | – 41.530 | – 12.696 | – 48.129 | – 44.257 | 24.141 | – 3.283 | – 3.283 | 6.515 | 0 |
| IJsselsprong Zutphen | OVERBOEKING DF vs HXII | – 379 | – 379 | |||||||||||||
| Kasschuif Generaal Beeld Beleidsbrief | KASSCHUIF | 0 | – 75.000 | 75.000 | ||||||||||||
| SALDO 2014 | SALDO 2014 | 83.621 | 83.621 | |||||||||||||
| SALDO 2014 (minregel 2014) | KASSCHUIF | 0 | – 23.563 | 16.433 | 7.130 | |||||||||||
| WenR Overprogrammering RWS | KASSCHUIF | 0 | – 1.800 | – 5.500 | – 3.000 | – 1.500 | – 500 | 1.800 | 5.500 | 3.000 | 1.500 | 500 | ||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2015 | – 79.524 | 61.722 | 126.818 | 46.062 | 31.255 | – 34.400 | – 10.896 | – 42.629 | – 41.257 | 25.641 | – 2.783 | – 3.283 | 6.515 | 0 | ||
| Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 1.02 Ov.aanlegprojecten Waterveiligh. | 26.192 | 188.192 | 316.691 | 353.009 | 429.919 | 181.697 | 499.557 | 442.262 | 457.618 | 450.321 | 412.002 | 439.767 | 448.025 | 418.412 | ||
| Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten | 5.350 | 4.050 | 1.375 | 475 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Centraal verantwoorden over- en onderprogrammering | KASSCHUIF | 0 | – 353 | 353 | ||||||||||||
| Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie | OVERBOEKING DF vs HXII | 90 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||
| SALDO 2014 | SALDO 2014 | 690 | 690 | |||||||||||||
| Van zoetwatervoorziening naar waterveiligheid | INTERN (OVER ART.) | 100 | 50 | 50 | ||||||||||||
| Van zoetwatervoorziening naar waterveiligheid (studiekosten) | INTERN (OVER ART.) | 430 | 430 | |||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2015 | 847 | 80 | 30 | 0 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten | 6.197 | 4.130 | 1.405 | 475 | 350 | 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mutaties Voorjaarsnota 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 Inv. in waterveiligheid | 903.737 | 757.771 | 732.789 | 649.719 | 566.435 | 501.315 | 874.254 | 574.200 | 515.620 | 424.680 | 414.785 | 443.050 | 441.510 | 418.412 | ||
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2015 Inv. in waterveiligheid | 791.670 | 788.445 | 732.680 | 621.098 | 635.285 | 482.114 | 841.139 | 580.417 | 519.337 | 474.897 | 412.002 | 439.767 | 448.025 | 418.412 | ||
| Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid | 246.003 | 206.694 | 189.874 | 171.652 | 171.424 | 169.642 | 148.620 | 148.620 | 148.620 | 148.620 | 148.620 | 148.620 | 148.620 | 148.620 | ||
| Saldo 2014 | SALDO 2014 | – 14.402 | – 14.402 | |||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2015 | – 14.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Inv.in waterveiligheid | 231.601 | 206.694 | 189.874 | 171.652 | 171.424 | 169.642 | 148.620 | 148.620 | 148.620 | 148.620 | 148.620 | 148.620 | 148.620 | 148.620 |
| Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening | Categorie | Totaal mutatie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 2.01 Aanleg waterkwantiteit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mutaties Voorjaarsnota 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvest.zoetwatervoorz. | 4.258 | 36.065 | 21.991 | 406 | 0 | 0 | 5.478 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | ||
| Centraal verantwoorden over- en onderprogrammering | KASSCHUIF | 0 | 7.192 | – 6.500 | 2.953 | – 3.645 | ||||||||||
| Nieuwe Peilbesluit Ijsselmeergebied | INTERN (BINNEN ART.) | – 1.345 | – 465 | – 415 | – 465 | |||||||||||
| SALDO 2014 | SALDO 2014 | 5.360 | 5.360 | |||||||||||||
| Van zoetwatervoorziening naar waterveiligheid | INTERN (OVER ART.) | – 100 | – 50 | – 50 | ||||||||||||
| Zoetwatermaatregelen | INTERN (OVER ART.) | 145.129 | 1.514 | 1.330 | 45.598 | 32.752 | 21.488 | 7.312 | 15.659 | 19.476 | ||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2015 | 13.551 | – 5.635 | 2.488 | 45.598 | 0 | 32.752 | 17.843 | 7.312 | 15.659 | 19.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 2.02 BenO | 17.809 | 30.430 | 24.479 | 46.004 | 0 | 32.752 | 23.321 | 9.145 | 17.492 | 21.309 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | ||
| Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten | 1.991 | 1.721 | 1.720 | 1.720 | 1.721 | 1.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieuwe Peilbesluit Ijsselmeergebied | INTERN (BINNEN ART.) | 1.345 | 465 | 415 | 465 | |||||||||||
| SALDO 2014 | SALDO 2014 | 255 | 255 | |||||||||||||
| Van zoetwatervoorziening naar waterveiligheid (studiekosten) | INTERN (OVER ART.) | – 430 | – 430 | |||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2015 | 290 | 415 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten | 2.281 | 2.136 | 2.185 | 1.720 | 1.721 | 1.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 Inv. in zoetwatervoorziening | 6.249 | 37.786 | 23.711 | 2.126 | 1.721 | 1.721 | 5.478 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | ||
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2015 Inv. in zoetwatervoorziening | 20.090 | 32.566 | 26.664 | 47.724 | 1.721 | 34.473 | 23.321 | 9.145 | 17.492 | 21.309 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | ||
| Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 2.09 Ontv.Inv. Waterkwant. en zoetwatervoorz. | 4.000 | 4.907 | ||||||||||||||
| Saldo 2014 | SALDO 2014 | – 849 | – 849 | |||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2015 | – 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten | 3.151 | 4.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging | Categorie | Totaal mutatie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement | 7.734 | 6.964 | 6.962 | 6.962 | 6.962 | 6.962 | 6.962 | 6.962 | 6.962 | 6.987 | 6.987 | 6.987 | 7.183 | 6.790 | ||
| 0 | ||||||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement | 7.734 | 6.964 | 6.962 | 6.962 | 6.962 | 6.962 | 6.962 | 6.962 | 6.962 | 6.987 | 6.987 | 6.987 | 7.183 | 6.790 | ||
| Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging | 182.287 | 201.865 | 139.780 | 129.592 | 113.184 | 80.258 | 119.828 | 186.311 | 226.370 | 292.352 | 309.711 | 232.298 | 227.209 | 224.760 | ||
| Centraal verantwoorden over- en onderprogrammering | KASSCHUIF | 0 | – 33.124 | – 5.725 | 6.686 | 30.138 | 21.800 | 28.448 | 3.777 | – 52.000 | ||||||
| SALDO 2014 | SALDO 2014 | 12.392 | 12.392 | |||||||||||||
| WenR Budget DLG van BenO EPK naar IK | INTERN (OVER ART.) | – 28.000 | – 2.000 | – 2.000 | – 2.000 | – 2.000 | – 2.000 | – 2.000 | – 2.000 | – 2.000 | – 2.000 | – 2.000 | – 2.000 | – 2.000 | – 2.000 | – 2.000 |
| 0 | ||||||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2015 | – 22.732 | – 7.725 | 4.686 | 28.138 | 19.800 | 26.448 | 1.777 | – 2.000 | – 2.000 | – 54.000 | – 2.000 | – 2.000 | – 2.000 | – 2.000 | ||
| Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud vervanging | 159.555 | 194.140 | 144.466 | 157.730 | 132.984 | 106.706 | 121.605 | 184.311 | 224.370 | 238.352 | 307.711 | 230.298 | 225.209 | 222.760 | ||
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 B&O en verv. | 190.021 | 208.829 | 146.742 | 136.554 | 120.146 | 87.220 | 126.790 | 193.273 | 233.332 | 299.339 | 316.698 | 239.285 | 234.392 | 231.550 | ||
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2015 B&O en verv. | 167.289 | 201.104 | 151.428 | 164.692 | 139.946 | 113.668 | 128.567 | 191.273 | 231.332 | 245.339 | 314.698 | 237.285 | 232.392 | 229.550 | ||
| Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mutaties Voorjaarsnota 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artikel 4 Experimenteren c.f. art. III Deltawet | Categorie | Totaal mutatie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 4.01 Experimenteerprojecten | 11.463 | 3.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Centraal verantwoorden over- en onderprogrammering | KASSCHUIF | 0 | 3.537 | – 3.537 | ||||||||||||
| Saldo 2014 | SALDO 2014 | – 15.000 | – 15.000 | |||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2015 | – 11.463 | – 3.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 Exp. cf, art. III Deltawet | 11.463 | 3.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2015 Exp. cf, art. III Deltawet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.artikel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mutaties Voorjaarsnota 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | Categorie | Totaal mutatie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 5.01 Apparaat | 176.412 | 171.332 | 168.868 | 175.500 | 175.266 | 173.965 | 176.257 | 176.186 | 176.186 | 176.209 | 176.209 | 176.209 | 176.209 | 176.233 | ||
| Overdracht Staf DC | OVERBOEKING DF vs HXII | – 140 | – 10 | – 10 | – 10 | – 10 | – 10 | – 10 | – 10 | – 10 | – 10 | – 10 | – 10 | – 10 | – 10 | – 10 |
| SALDO 2014 | SALDO 2014 | 209 | 209 | |||||||||||||
| WenR Budget DLG van BenO EPK naar IK | INTERN (OVER ART.) | 28.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| WenR Overprogrammering RWS | KASSCHUIF | 0 | 1.800 | 5.500 | 3.000 | 1.500 | 500 | 0 | – 1.800 | – 5.500 | – 3.000 | – 1.500 | – 500 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties Voorjaarsnota 2015 | 3.999 | 7.490 | 4.990 | 3.490 | 2.490 | 1.990 | 190 | – 3.510 | – 1.010 | 490 | 1.490 | 1.990 | 1.990 | 1.990 | ||
| Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 5.01 Apparaat | 180.411 | 178.822 | 173.858 | 178.990 | 177.756 | 175.955 | 176.447 | 172.676 | 175.176 | 176.699 | 177.699 | 178.199 | 178.199 | 178.223 | ||
| Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven | 64.932 | 64.386 | 63.778 | 63.776 | 63.778 | 63.778 | 61.964 | 61.964 | 61.964 | 61.940 | 61.940 | 61.940 | 63.632 | 60.251 | ||
| extra wettelijke monitoringverplichtingen | OVERBOEKING DF vs HXII | 6.750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| SALDO 2014 | SALDO 2014 | 110 | 110 | |||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2015 | 860 | 750 | 750 | 750 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | ||
| Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven | 65.792 | 65.136 | 64.528 | 64.526 | 64.153 | 64.153 | 62.339 | 62.339 | 62.339 | 62.315 | 62.315 | 62.315 | 64.007 | 60.626 | ||
| Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte | – 24.997 | – 12.379 | – 16.305 | – 13.279 | 26.490 | 54.227 | 25.094 | 3.999 | 28.475 | 149.255 | 141.017 | 186.617 | 184.247 | 225.991 | ||
| SALDO 2014 | SALDO 2014 | – 23.290 | – 23.290 | |||||||||||||
| SALDO 2014 (minregel 2014) | KASSCHUIF | 0 | 23.563 | – 16.433 | – 7.130 | |||||||||||
| Zoetwatermaatregelen | INTERN (OVER ART.) | – 145.129 | – 1.514 | – 1.330 | 0 | – 45.598 | 0 | – 32.752 | – 21.488 | – 7.312 | – 15.659 | – 19.476 | ||||
| 0 | ||||||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2015 | – 1.241 | – 1.330 | 0 | – 45.598 | – 16.433 | – 39.882 | – 21.488 | – 7.312 | – 15.659 | – 19.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte | – 26.238 | – 13.709 | – 16.305 | – 58.877 | 10.057 | 14.345 | 3.606 | – 3.313 | 12.816 | 129.779 | 141.017 | 186.617 | 184.247 | 225.991 | ||
| Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mutaties Voorjaarsnota 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg. | 216.347 | 223.339 | 216.341 | 225.997 | 265.534 | 291.970 | 263.315 | 242.149 | 266.625 | 387.404 | 379.166 | 424.766 | 424.088 | 462.475 | ||
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2015 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg. | 219.965 | 230.249 | 222.081 | 184.639 | 251.966 | 254.453 | 242.392 | 231.702 | 250.331 | 368.793 | 381.031 | 427.131 | 426.453 | 464.840 | ||
| Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mutaties Voorjaarsnota 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Saldo 2014 | SALDO 2914 | – 37.943 | – 37.943 | |||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2015 | – 37.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | – 37.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk | Categorie | Totaal mutatie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2015 art.ond.6.09 Ten laste van begroting IenM | 1.124.584 | 1.064.247 | 971.113 | 883.565 | 836.177 | 815.254 | 1.169.079 | 910.697 | 916.652 | 1.008.497 | 1.007.723 | 1.004.175 | 997.064 | 965.650 | ||
| Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie | OVERBOEKING DF vs HXII | 90 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||
| extra wettelijke monitoringverplichtingen | OVERBOEKING DF vs HXII | 6.750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| IJsselsprong Zutphen | OVERBOEKING DF vs HXII | – 379 | – 379 | |||||||||||||
| Kasschuif Generaal Beeld Beleidsbrief | KASSCHUIF | 0 | – 75.000 | 75.000 | ||||||||||||
| Overdracht Staf DC | OVERBOEKING DF vs HXII | – 140 | – 10 | – 10 | – 10 | – 10 | – 10 | – 10 | – 10 | – 10 | – 10 | – 10 | – 10 | – 10 | – 10 | – 10 |
| Mutaties Voorjaarsnota 2015 | – 74.609 | 770 | 770 | 740 | 75.365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | ||
| Stand eerste suppletoire wet 2015 art.ond.6.09 Ten laste van begroting IenM | 1.049.975 | 1.065.017 | 971.883 | 884.305 | 911.542 | 815.619 | 1.169.444 | 911.062 | 917.017 | 1.008.862 | 1.008.088 | 1.004.540 | 997.429 | 966.015 | ||
| Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2015 Bijdr. andere begr. Rijk | 1.124.584 | 1.064.247 | 971.113 | 883.565 | 836.177 | 815.254 | 1.169.079 | 910.697 | 916.652 | 1.008.497 | 1.007.723 | 1.004.175 | 997.064 | 965.650 | ||
| Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2015 Bijdr. andere begr. Rijk | 1.049.975 | 1.065.017 | 971.883 | 884.305 | 911.542 | 815.619 | 1.169.444 | 911.062 | 917.017 | 1.008.862 | 1.008.088 | 1.004.540 | 997.429 | 966.015 |
| Artikel 7 investeren in waterkwaliteit | Categorie | Totaal mutatie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water | 38.827 | 42.464 | 38.140 | 40.057 | 53.001 | 81.861 | 47.861 | 47.861 | 47.861 | 43.861 | 43.861 | 43.861 | 43.861 | 0 | ||
| Centraal verantwoorden over- en onderprogrammering | KASSCHUIF | 0 | 1.000 | – 20.332 | – 12.500 | – 3.017 | 283 | – 2.117 | 34.783 | – 717 | – 717 | 3.283 | 3.283 | 3.283 | – 6.515 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2015 | 1.000 | – 20.332 | – 12.500 | – 3.017 | 283 | – 2.117 | 34.783 | – 717 | – 717 | 3.283 | 3.283 | 3.283 | – 6.515 | 0 | ||
| Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water | 39.827 | 22.132 | 25.640 | 37.040 | 53.284 | 79.744 | 82.644 | 47.144 | 47.144 | 47.144 | 47.144 | 47.144 | 37.346 | 0 | ||
| Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid | 7.943 | 2.122 | 3.264 | 764 | 764 | 20.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mutaties Voorjaarsnota 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid | 7.943 | 2.122 | 3.264 | 764 | 764 | 20.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 B&O en verv. | 46.770 | 44.586 | 41.404 | 40.821 | 53.765 | 102.670 | 47.861 | 47.861 | 47.861 | 43.861 | 43.861 | 43.861 | 43.861 | 0 | ||
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2015 B&O en verv. | 47.770 | 24.254 | 28.904 | 37.804 | 54.048 | 100.553 | 82.644 | 47.144 | 47.144 | 47.144 | 47.144 | 47.144 | 37.346 | 0 | ||
| Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mutaties Voorjaarsnota 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Project overzichten
In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze (meerjarige) MIRT- tabellen zijn voorzien van toelichtingen indien sprake is van een wijziging in het taakstellend projectbudget (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) en/of als wijzigingen optreden in de oplevering van het project.
Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
| Projectoverzicht tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (1.01.01/02) | Kasbudget 2015 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
| Project HWBP-2 | 2021 | 2020 | 1 | ||||
| Projecten Nationaal | |||||||
| HWBP-2 Rijksprojecten | 13 | 10 | 227 | 227 | |||
| HWBP-2 Waterschapsprojecten | 325 | 337 | 2.955 | 2.955 | |||
| Overige projectkosten | 5 | 5 | 43 | 43 | |||
| afrondingsverschillen | – 1 | ||||||
| Programma | 342 | 352 | 3.225 | 3.226 | |||
| Begroting (DF 1.01.01/02) | 342 | 333 | |||||
| Overprogrammering (-) | – 18 | ||||||
-
1. De afronding van het project Markermeerdijk Hoorn – Edam – Amsterdam is voorzien in 2021. Dit is aan Tweede Kamer gemeld bij VGR 5, 6 en 7 van het HWBP-2.
| Projectoverzicht Ruimte voor de Rivier (1.01.03) | Kasbudget 2015 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
| Project RvdR | 2019 | 2015 | 1 | ||||
| Projecten Nationaal | |||||||
| Projectbudget RvdR | 380 | 380 | 2.382 | 2.382 | |||
| afrondingsverschillen | |||||||
| Programma | 380 | 380 | 2.382 | 2.382 | |||
| Begroting (DF 1.01.03) | 380 | 418 | |||||
| Overprogrammering (-) | 38 | ||||||
-
1. De maatregel IJsseldelta Kampen is toegevoegd aan de scope van het programma Ruimte voor de Rivier (zie voortgangsrapportage 22). Doordat dit project in 2019 wordt opgeleverd, is de oplevering van Ruimte voor de Rivier ook verschoven naar dat jaar.
| Projectoverzicht Maaswerken (1.01.04) | Kasbudget 2015 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
| Project Maaswerken | |||||||
| Projecten Limburg | |||||||
| Grensmaas | 9 | 9 | 150 | 150 | 2017/2024 | 2017/2024 | |
| Zandmaas | 27 | 30 | 407 | 407 | 2017/2020 | 2017/2020 | |
| afrondingsverschillen | 1 | ||||||
| Programma | 37 | 39 | 557 | 557 | |||
| Begroting (DF 1.01.03) | 37 | 41 | |||||
| Overprogrammering (-) | 2 | ||||||
| Verkenningen en Planuitwerkingen (1.02.01) | Budget | Openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig | |
| Verplicht | |||||
| Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland | |||||
| Afsluitdijk: Versterking | 828 | 828 | 2021 | 2021 | |
| EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk) | 6 | 6 | |||
| Ambitie Afsluitdijk | 18 | 18 | |||
| Gebonden | |||||
| Projecten Limburg | |||||
| Ooijen-Wanssum | 123 | 123 | |||
| Projecten Oost-Nederland | |||||
| IJsseldelta Kampen | 121 | 121 | na 2020 | na 2020 | |
| Projecten Noord-Nederland | |||||
| Integrale verkenning Legger Vlieland en Terschelling | 3 | 3 | 2015 | 2015 | |
| Bestemd | 23 | 23 | |||
| Projecten in voorbereiding: | |||||
| Projecten Nationaal | |||||
| Beheer, Onderhoud en Vervanging nieuwe aanleg (LCC) | |||||
| Steenbestortingen | |||||
| Projecten Zuidwestelijke Delta | |||||
| – Rijksstructuurvisie Grevelingen-Volkerak Zoommeer | |||||
| – Zandhonger Oosterschelde | |||||
| – Tidal Test Centre Grevelingen | |||||
| – Overige projecten in voorbereiding | |||||
| Gesignaleerde risico's: | |||||
| Totaal programma planuitwerking en verkenning | 1.121 | 1.121 | |||
| Begroting DF 1.02.01 | 1.121 | 1.121 | |||
| Projectoverzicht Realisatieprogr. (1.02.02) | Kasbudget 2015 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
| Projecten Waterveiligheid | |||||||
| Projecten Nationaal | |||||||
| Programma HWBP | 2020 | 2020 | |||||
| HWBP Rijksprojecten | 3 | 2 | 573 | 573 | |||
| HWBP Waterschapsprojecten | 15 | 39 | 3.115 | 3.138 | |||
| HWBP Overige projectkosten (programmabureau) | 4 | 4 | 67 | 57 | |||
| Deltafaciliteit Deltares | 3 | 25 | 25 | 2013 | 2013 | ||
| Dijkversterking en Herstel steenbekleding | 73 | 74 | 854 | 854 | 2015 | 2015 | |
| Maatregelen i.r.t. rivierverruiming | 33 | 23 | 189 | 191 | 2018 | 2015 | 1 |
| Overige onderzoeken en kleine projecten | 12 | 11 | 1.171 | 1.171 | |||
| Afrondingsverschillen | – 1 | ||||||
| Programma | 143 | 152 | 5.994 | 6.010 | |||
| Begroting (DF 1.02.02) | 5 | 103 | |||||
| Overprogrammering (-) | – 138 | – 48 | |||||
-
1. De vertraging wordt veroorzaak door twee NURG deelprojecten:
-
– Het project Afferdense en Deestse Waarden is vertraagd als gevolg van niet voorziene kwelproblematiek. Kwel is grondwater dat onder druk uit de grond komt. Deze is inmiddels opgelost en het project is nu herstart.
-
– Bij het project Heesseltsche Uiterwaarden is er sprake van vertraging in de bestemmingsplanprocedure en de daaraan gekoppelde grondverwerving
-
Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening
| Verkenningen en plantuitw.programma (2.02.01) | Budget | Oplevering/openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig | |
| Verplicht | |||||
| Projecten Nationaal | |||||
| EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening | 16 | 16 | |||
| Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland | |||||
| TBES Markermeer | 2016 | 2016 | |||
| Marker Wadden | 2020 | 2020 | |||
| Projecten Brabant | |||||
| Roode Vaart | 10 | 10 | |||
| Bestemd | |||||
| Projecten in voorbereiding: | |||||
| EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening | |||||
| – Overige projecten in voorbereiding | |||||
| afrondingsverschillen | |||||
| Totaal programma planuitwerking en verkenning | 26 | 26 | |||
| Begroting DF 2.02.01 | 26 | 26 | |||
| Projectoverzicht realisatieprogramma (2.02.02) | Kasbudget 2015 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
| Projecten Zoetwatervoorziening | |||||||
| Projecten Nationaal | |||||||
| Innovatie KRW | 5 | 75 | 75 | ||||
| Projecten Zuidwestelijke Delta | |||||||
| Besluit Beheer Haringvlietsluizen | 4 | 4 | 76 | 76 | 2018 | 2018 | |
| Overige projecten | |||||||
| Luwtemaatregelen Hoornse Hop | 7 | 7 | 8 | 8 | |||
| Afronding | 1 | ||||||
| Programma | 17 | 11 | 159 | 159 | |||
| Begroting (DF 2.02.02) | 17 | 3 | |||||
| Overprogrammering (-) | – 7 | ||||||
Artikel 4 Experimenteren cf art. III Deltawet
| Experimenteerprogramma (4.01.01) | Budget | Openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig | |
| Verplicht | |||||
| Marker Wadden | 30 | 2020 | 2020 | 1 | |
| Totaal programma | 30 | ||||
| Begroting DF 4.01.01 | 30 | ||||
| Overprogrammering (-) | |||||
1. Het TBES project Marker Wadden is een initiatief van Natuurmonumenten (NM) om in het Markermeer langs de Houtribdijk nabij Lelystad een moeraseiland aan te leggen. De voorbereidingen voor de uitvoering van de eerste fase Marker Wadden zijn gestart. Voor dit project is € 50 miljoen beschikbaar. IenM en EZ hebben ieder € 15 miljoen hieraan bijgedragen (totaal € 30 miljoen). De Rijksbijdrage van € 30 miljoen is in 2014 gerealiseerd. Zie ook Kamerstukken II, 2014–2015, 34 085 J, nr. 2, pagina 8 en 9.
Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
| Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water (7.01.01) | Kasbudget 2015 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Projecten waterkwaliteit | |||||||
| Projecten nationaal | |||||||
| KRW 1e tranche | 34 | 34 | 40 | 40 | 2015 | 2015 | |
| KRW 2e en 3e tranche | 6 | 6 | 573 | 573 | 2027 | 2027 | |
| Totaal programma | 40 | 40 | 613 | 613 | |||
| Begroting DF 7.01.01 | 40 | 39 | |||||
| Overprogrammering (-) | – 1 | ||||||
| Realisatieprogramma waterkwaliteit (7.02.01) | Kasbudget 2015 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Projecten waterkwaliteit | |||||||
| Projecten nationaal | |||||||
| Natuurcompensatie Perkpolder | 3 | 3 | 3 | 3 | 2015 | 2015 | |
| Verruiming vaargeul Westerschelde | 24 | 24 | 2010 | 2010 | |||
| Natuurlijker Markermeer | 4 | 4 | 8 | 8 | 2015 | 2015 | |
| afronding | 1 | 1 | |||||
| Totaal programma | 8 | 8 | 35 | 35 | |||
| Begroting DF 7.02.01 | 8 | 8 | |||||
| Overprogrammering (-) | |||||||