In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn voorzien van toelichtingen indien sprake is van een wijziging in het kasbudget 2015, een wijziging in het taakstellend projectbudget en/of als wijzigingen optreden in de oplevering van het project ten opzichte van de 2e suppletoire begroting (Kamerstukken II, 2015/2016, 34 350 J, nr. 2). In de kolom vorig is de stand 2e suppletoire begroting opgenomen. Ten aanzien van de toelichtingen wordt rekening gehouden met de normering zoals eerder met uw Kamer is gedeeld.
Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
| Projectoverzicht tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (1.01.01/02) | Kasbudget 2015 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
| Project HWBP-2 | 2021 | 2021 | |||||
| Projecten Nationaal | |||||||
| HWBP-2 Rijksprojecten | 3 | 3 | 199 | 199 | |||
| HWBP-2 Waterschapsprojecten | 142 | 139 | 2.807 | 2.807 | |||
| Overige projectkosten | 5 | 5 | 45 | 45 | |||
| afrondingen | 2 | ||||||
| Programma | 150 | 149 | 3.051 | 3.051 |
|
| |
| Begroting (DF 1.01.01/02) | 150 | 147 |
|
|
|
| |
| Projectoverzicht Ruimte voor de Rivier (1.01.03) | Kasbudget 2015 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
| Project RvdR | 2019 | 2019 | |||||
| Projecten Nationaal | |||||||
| Projectbudget RvdR | 377 | 378 | 2.386 | 2.386 | |||
| afrondingen | |||||||
| Programma | 377 | 378 | 2.386 | 2.386 |
|
| |
| Begroting (DF 1.01.03) | 377 | 378 |
|
|
|
| |
| Projectoverzicht Maaswerken (1.01.04) | Kasbudget 2015 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
| Project Maaswerken | |||||||
| Projecten Limburg | |||||||
| Grensmaas | 2 | 2 | 150 | 150 | 2017/2024 | 2017/2024 | |
| Zandmaas | 19 | 18 | 407 | 407 | 2017/2020 | 2017/2020 | |
| afrondingen | – 1 | ||||||
| Programma | 21 | 19 | 557 | 557 |
|
| |
| Begroting (DF 1.01.03) | 21 | 19 |
|
|
|
| |
| Projectoverzicht Realisatieprogr. (1.02.02) | Kasbudget 2015 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
| Projecten Waterveiligheid | |||||||
| Projecten Nationaal | |||||||
| Programma HWBP | 2020 | 2020 | |||||
| HWBP Rijksprojecten | 1 | 1 | 554 | 554 | |||
| HWBP Waterschapsprojecten | 91 | 88 | 3.270 | 3.269 | |||
| HWBP Overige projectkosten (programmabureau) | 4 | 5 | 71 | 71 | |||
| Deltafaciliteit Deltares | 3 | 3 | 25 | 26 | 2013 | 2013 | |
| Maatregelen i.r.t. rivierverruiming | 9 | 10 | 189 | 189 | 2018 | 2018 | 1 |
| Overige onderzoeken en kleine projecten | 13 | 14 | 1.164 | 1.164 | |||
| Projecten Zuidwestelijke delta | |||||||
| Dijkversterking en Herstel steenbekleding | 38 | 39 | 814 | 814 | 2015 | 2015 | |
| Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland | |||||||
| Afsluitdijk | 1 | 2 | 830 | 831 | 2022 | 2022 | |
| afrondingen | – 2 | ||||||
| Programma | 160 | 162 | 6.917 | 6.919 |
|
| |
| Begroting (DF 1.02.02) | 160 | 162 | |||||
| Overprogrammering (-) |
|
|
|
|
|
| |
-
1. In oktober blijkt uit nader onderzoek dat het referentieontwerp voor waterafvoer niet aantoonbaar is. Hierdoor is een aantal technische onderzoeken verlengd. De betalingen van deze onderzoeken verschuiven daarmee ook naar 2016.
| Verkenningen en Planuitwerkingen (1.02.01) | Budget | Openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig | |
| Verplicht | |||||
| Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland | |||||
| EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk) | 6 | 6 | |||
| Ambitie Afsluitdijk | 18 | 18 | |||
| Gebonden | |||||
| Projecten Limburg | |||||
| Ooijen-Wanssum | 120 | 120 | |||
| Projecten Oost-Nederland | |||||
| IJsseldelta Kampen | 121 | 121 | na 2020 | na 2020 | |
| Projecten Noord-Nederland | |||||
| Integrale verkenning Legger Vlieland en Terschelling | 3 | 3 | 2016 | 2016 | |
| Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
| Zandhonger Oosterschelde (Roggenplaat) | 6 | 6 | 2018 | 2018 | |
| Bestemd | 14 | 14 | |||
| Projecten in voorbereiding: | |||||
| Projecten Nationaal | |||||
| Beheer, Onderhoud en Vervanging nieuwe aanleg (LCC) | |||||
| Steenbestortingen | |||||
| Projecten Zuidwestelijke Delta | |||||
| – Rijksstructuurvisie Grevelingen-Volkerak Zoommeer | |||||
| – Zandhonger Oosterschelde | |||||
| – Tidal Test Centre Grevelingen | |||||
| – Overige projecten in voorbereiding | |||||
| Gesignaleerde risico's: | |||||
| Totaal programma planuitwerking en verkenning | 288 | 288 | |||
| Begroting DF 1.02.01 | 288 | 288 |
|
| |
Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening
| Projectoverzicht realisatieprogramma (2.02.02) | Kasbudget 2015 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
| Projecten Zoetwatervoorziening | |||||||
| Projecten Nationaal | |||||||
| Innovatie KRW | 0 | 0 | 75 | 75 | 1 | ||
| Projecten Zuidwestelijke Delta | |||||||
| Besluit Beheer Haringvlietsluizen | 5 | 5 | 76 | 76 | 2018 | 2018 | |
| Overige projecten | |||||||
| Luwtemaatregelen Hoornse Hop | 0 | 0 | 8 | 8 | 2020 | 2020 | 2 |
| Zoetwatermaatregelen | 1 | 2 | 144 | 144 | 2021 | ||
| Afrondingen | – 1 | – 1 | – 1 | ||||
| Programma | 5 | 7 | 302 | 302 |
|
| |
| Begroting (DF 2.02.02) | 5 | 7 |
|
|
|
| |
| Verkenningen en plantuitw.programma (2.02.01) | Budget | Oplevering/openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig | |
| Verplicht | |||||
| Projecten Nationaal | |||||
| EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening | 15 | 14 | |||
| Projecten Brabant | |||||
| Roode Vaart | 10 | 10 | |||
| Bestemd | |||||
| – | |||||
| afrondingsverschillen | |||||
| Totaal programma planuitwerking en verkenning | 25 | 24 | |||
| Begroting DF 2.02.01 | 25 | 24 |
|
| |
Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
| Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water (7.01.01) | Kasbudget 2015 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Projecten waterkwaliteit | |||||||
| Projecten nationaal | |||||||
| KRW 1e tranche | 20 | 22 | 40 | 40 | 2015 | 2015 | 1 |
| KRW 2e en 3e tranche | 5 | 6 | 575 | 575 | 2027 | 2027 | |
| afrondingen | |||||||
| Totaal programma | 25 | 28 | 615 | 615 |
|
| |
| Begroting DF 7.01.01 | 25 | 28 |
|
|
|
| |
| Realisatieprogramma waterkwaliteit (7.02.01) | Kasbudget 2015 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Projecten waterkwaliteit | |||||||
| Projecten nationaal | |||||||
| Verruiming vaargeul Westerschelde | 24 | 24 | 2010 | 2010 | |||
| Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland | |||||||
| Natuurlijker Markermeer | 6 | 2 | 8 | 8 | 2015 | 2015 | 1 |
| Projecten Zuidwestelijke delta | |||||||
| Natuurcompensatie Perkpolder | 3 | 3 | 3 | 3 | 2015 | 2015 | |
| afrondingen | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Totaal programma | 10 | 6 | 36 | 36 |
|
| |
| Begroting DF 7.02.01 | 10 | 6 |
|
|
|
| |
-
1. De hogere kasrealisatie betreft een technische correctie binnen het Deltafonds. De oorspronkelijke rekeningen voor dit project zijn betaald ten laste van het Agentschap Rijkswaterstaat in plaats van ten laste van het Deltafonds. Dit is niet correct. Bij het opstellen van de 2de Suppletoire wet naar aanleiding van de Najaarsnota was met deze correctie nog geen rekening gehouden.