6.1 Verdiepingsbijlage

Uitvoering

Voorjaarsnota
1e suppletoire
September suppletoire

Uitgaven, OWB, 2015

In de onderstaande tabellen is bij de nieuwe mutaties voor het jaar 2019 tevens de extrapolatiestand voor het artikelonderdeel meegenomen. Verdiepingsbijlage Hoofdstuk VIIArtikel 1 Openbaar bestuur en democratie Uitgaven (x € 1.000) 2014 2015 2016 2017 2018

Ministerie van Financiën

In de onderstaande tabellen is bij de nieuwe mutaties voor het jaar 2019 tevens de extrapolatiestand voor het artikelonderdeel meegenomen.

Verdiepingsbijlage Hoofdstuk VII

Artikel 1 Openbaar bestuur en democratie

Uitgaven (x € 1.000)
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stand ontwerpbegroting 2014		32.629	29.963	29.032	29.010	28.975	0
1.1	Bestuurlijke en financiele verhouding	11.938	9.743	9.429	9.407	9.390	0
1.2	Participatie	20.691	20.220	19.603	19.603	19.585	0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2014		12.588	488	488	488	488	488
1.1	Bestuurlijke en financiele verhouding	8.488	488	488	488	488	488
1.2	Participatie	4.100	0	0	0	0	0

Nieuwe mutaties		– 1.803	– 68	– 68	– 68	– 68	28.907
1.1	Bestuurlijke en financiele verhouding	– 718	– 68	– 68	– 68	– 68	9.322

1.2	Participatie	– 1.085	0	0	0	0	19.585
Stand ontwerpbegroting 2015		43.414	30.383	29.452	29.430	29.395	29.395
1.1	Bestuurlijke en financiele verhouding	19.708	10.163	9.849	9.827	9.810	9.810
1.2	Participatie	23.706	20.220	19.603	19.603	19.585	19.585

Ontvangsten (x € 1.000)
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stand ontwerpbegroting 2014	24.865	21.965	21.965	21.965	21.965	0
Nieuwe mutaties	0	0	0	0	0	21.965
Stand ontwerpbegroting 2015	24.865	21.965	21.965	21.965	21.965	21.965

Uitgaven (x € 1.000)
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stand ontwerpbegroting 2014		198.892	187.553	160.967	140.180	135.754	0
2.1	Apparaat	189.666	178.454	151.867	131.080	126.654	0
2.2	Geheim	9.226	9.099	9.100	9.100	9.100	0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2014		3.882	4.190	14.190	24.190	26.190	2.190
2.1	Apparaat	3.882	4.190	14.190	24.190	26.190	2.190

Nieuwe mutaties		– 5.000	21.000	25.000	25.000	27.800	187.554
2.1	Apparaat	– 5.000	21.000	25.000	25.000	27.800	178.454

	waarvan
	a. Kasschuif taakstelling AIVD	– 10.000	– 4.000			2.800	2.800
	b. Voorfinanciering taakstelling	5.000
	c. Toekenning additionele middelen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.2	Geheim	0	0	0	0	0	9.100
Stand ontwerpbegroting 2015		197.774	212.743	200.157	189.370	189.744	189.744
2.1	Apparaat	188.548	203.644	191.057	180.270	180.644	180.644
2.2	Geheim	9.226	9.099	9.100	9.100	9.100	9.100

Ontvangsten (x €1.000)
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stand ontwerpbegroting 2014	12.714	12.714	12.714	12.714	12.714	0
Nieuwe mutaties	0	0	0	0	0	12.714
Stand ontwerpbegroting 2015	12.714	12.714	12.714	12.714	12.714	12.714

Toelichting

a. Kasschuif taakstelling AIVD

Ten behoeve van de invulling van de restanttaakstelling schuift AIVD de vrijgespeelde middelen vanuit de jaren 2014 en 2015 door de jaren 2018 tot en met 2022.
b. Voorfinanciering taakstelling

Voorfinanciering van middelen ten behoeve van de invulling van het restant taakstelling AIVD.
c. Toekenning additionele middelen

Het budget van de AIVD wordt met 25 mln. structureel verhoogd voor de toegenomen dreigingen van «Jihadisten en terugkeerders uit oorlogsgebieden, dreigingen aan de buitengrens van Europa, zoals Oekraïne – en cyberdreiging.

Artikel 6 Dienstverlenende en innovatieve overheid

Uitgaven (x € 1.000)
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stand ontwerpbegroting 2014		100.258	87.690	84.591	81.073	79.572	0
6.1	Verminderen regeldruk	2.500	2.439	0	0	0	0
6.2	Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen	25.983	18.351	20.137	20.115	20.098	0
6.3	Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen	45.391	40.914	39.143	36.916	35.941	0
6.4	Burgerschap	5.106	5.036	4.786	4.786	4.786	0
6.5	Reisdocumenten en basisadministratie personen	21.278	20.950	20.525	19.256	18.747	0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2014		7.293	– 950	– 950	– 950	– 950	– 950
6.1	Verminderen regeldruk	– 400	0	0	0	0	0
6.2	Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen	7.301	0	0	0	0	0
6.3	Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen	2.448	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6.4	Burgerschap	420	0	0	0	0	0
6.5	Reisdocumenten en basisadministratie personen	– 2.476	– 2.850	– 2.850	– 2.850	– 2.850	– 2.850

Nieuwe mutaties		11.083	2.145	2.145	2.146	2.147	81.720
6.1	Verminderen regeldruk	– 116	0	0	0	0	0

6.2	Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen	825	0	0	0	0	20.098

6.3	Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen	10.300	2.145	2.145	2.146	2.147	38.089

	waarvan
	a. Loketkosten RNI		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.4	Burgerschap	70	0	0	0	0	4.786

6.5	Reisdocumenten en basisadministratie personen	4	0	0	0	0	18.747
Stand ontwerpbegroting 2015		118.634	88.885	85.786	82.269	80.769	80.770
6.1	Verminderen regeldruk	1.984	2.439	0	0	0	0
6.2	Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen	34.109	18.351	20.137	20.115	20.098	20.098
6.3	Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen	58.139	44.959	43.188	40.962	39.988	39.989
6.4	Burgerschap	5.596	5.036	4.786	4.786	4.786	4.786
6.5	Reisdocumenten en basisadministratie personen	18.806	18.100	17.675	16.406	15.897	15.897

Ontvangsten (x € 1.000)
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stand ontwerpbegroting 2014	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350	0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2014	1.738	– 2.850	– 2.850	– 2.850	– 2.850	– 2.850

Nieuwe mutaties	– 500	– 500	– 500	– 500	– 500	2.850
Stand ontwerpbegroting 2015	4.588	0	0	0	0	0

Toelichting

a. Loketkosten RNI

Betreft bijdrage voor de vergoeding aan loketgemeenten RNI in het kader van het Register Niet-ingezetenen (RNI).

Artikel 7 Arbeidszaken overheid

Uitgaven (x € 1.000)
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stand ontwerpbegroting 2014		37.897	34.944	34.823	33.126	32.939	0
7.1	Overheid als werkgever	12.471	12.370	10.418	10.240	10.223	0
7.2	Pensioenen, uitkeringen en benoemingsregelingen	25.426	22.574	24.405	22.886	22.716	0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2014		– 761	602	– 1.408	– 433	– 433	– 433
7.1	Overheid als werkgever	– 273	90	80	55	55	55
7.2	Pensioenen, uitkeringen en benoemingsregelingen	– 488	512	– 1.488	– 488	– 488	– 488

Nieuwe mutaties		– 910	0	1.005	2.349	2.452	35.391
7.1	Overheid als werkgever	– 410	0	0	0	0	10.223

7.2	Pensioenen, uitkeringen en benoemingsregelingen	– 500	0	1.005	2.349	2.452	25.168
Stand ontwerpbegroting 2015		36.226	35.546	34.420	35.042	34.958	34.958
7.1	Overheid als werkgever	11.788	12.460	10.498	10.295	10.278	10.278
7.2	Pensioenen, uitkeringen en benoemingsregelingen	24.438	23.086	23.922	24.747	24.680	24.680

Ontvangsten (x € 1.000)
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stand ontwerpbegroting 2014	820	820	820	820	820	0
Mutaties 1e suppletoire begroting 2014	600	0	0	0	0	0

Nieuwe mutaties	45	0	0	0	0	820
Stand ontwerpbegroting 2015	1.465	820	820	820	820	820

NIET BELEIDSARTIKELEN

Artikel 11 Centraal apparaat

Uitgaven (x € 1.000)
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stand ontwerpbegroting 2014		192.827	183.912	174.012	162.898	157.864	0
11.1	Apparaat (excl. AIVD)	192.827	183.912	174.012	162.898	157.864	0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2014		78.919	2.952	2.822	2.592	2.592	2.769
11.1	Apparaat (excl. AIVD)	78.919	2.952	2.822	2.592	2.592	2.769

Nieuwe mutaties		– 1.193	65.462	64.387	61.499	60.184	215.632
11.1	Apparaat (excl. AIVD)	– 1.193	65.462	64.387	61.499	60.184	215.632

	waarvan
	a. Centrale bekostiging P-Direkt		65.462	64.387	61.499	60.184
Stand ontwerpbegroting 2015		270.553	252.326	241.221	226.989	220.640	218.401
11.1	Apparaat (excl. AIVD)	270.553	252.326	241.221	226.989	220.640	218.401

Ontvangsten (x € 1.000)
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stand ontwerpbegroting 2014	3.875	3.875	3.875	3.875	3.875	0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2014	70.577	– 200	– 200	– 200	– 200	– 200

Nieuwe mutaties	11.000	2.379	2.349	2.321	2.280	6.121
Stand ontwerpbegroting 2015	85.452	6.054	6.024	5.996	5.955	5.921

Toelichting

a. Centrale bekostiging P-Direkt

De toename van de apparaatsuitgaven voor 2015, in vergelijking tot de stand zoals gepresenteerd in de ontwerpbegroting van 2014, wordt verklaard doordat de bekostiging van de dienstverlening van P-direkt centraal wordt belegd bij BZK.

Artikel 12 Algemeen

Uitgaven (x € 1.000)
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stand ontwerpbegroting 2014		2.164	3.639	3.981	3.967	3.967	0
12.1	Algemeen	1.464	1.460	1.446	1.432	1.432	0
12.2	Verzameluitkeringen	700	2.179	2.535	2.535	2.535	0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2014		107.063	50	50	50	50	50
12.1	Algemeen	107.063	50	50	50	50	50

Nieuwe mutaties		11.329	0	0	0	0	3.967
12.1	Algemeen	11.329	0	0	0	0	1.432

12.2	Verzameluitkeringen	0	0	0	0	0	2.535
Stand ontwerpbegroting 2015		120.556	3.689	4.031	4.017	4.017	4.017
12.1	Algemeen	119.856	1.510	1.496	1.482	1.482	1.482
12.2	Verzameluitkeringen	700	2.179	2.535	2.535	2.535	2.535

Artikel 13 Nominaal en onvoorzien

Uitgaven (x € 1.000)
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stand ontwerpbegroting 2014		1.229	5.340	6.156	2.875	1.442	0
13.1	Loonbijstelling	0	0	0	0	0	0
13.2	Prijsbijstelling	0	0	0	0	0	0
13.3	Onvoorzien	1.229	5.340	6.156	2.875	1.442	0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2014		10.957	7.274	3.908	528	502	592
13.1	Loonbijstelling	645	629	562	508	491	491
13.2	Prijsbijstelling	1.003	418	305	303	294	384
13.3	Onvoorzien	9.309	6.227	3.041	– 283	– 283	– 283

Nieuwe mutaties		– 10.606	– 2.060	– 1.535	– 1.214	– 1.481	– 39
13.1	Loonbijstelling	– 645	– 629	– 562	– 508	– 491	– 491

13.2	Prijsbijstelling	– 1.003	– 418	– 305	– 303	– 294	– 384

13.3	Onvoorzien	– 8.958	– 1.013	– 668	– 403	– 696	836
Stand ontwerpbegroting 2015		1.580	10.554	8.529	2.189	463	553
13.1	Loonbijstelling	0	0	0	0	0	0
13.2	Prijsbijstelling	0	0	0	0	0	0
13.3	Onvoorzien	1.580	10.554	8.529	2.189	463	553

Artikel 14 VUT-fonds

Uitgaven (x € 1.000)
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stand ontwerpbegroting 2014		70.000	0	0	0	0	0
14.1	VUT-fonds	70.000	0	0	0	0	0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2014		– 70.000	0	0	0	0	0
14.1	VUT-fonds	– 70.000	0	0	0	0	0

Nieuwe mutaties		0	0	0	0	0	0
14.1	VUT-fonds	0	0	0	0	0	0

Stand ontwerpbegroting 2015		0	0	0	0	0	0
14.1	VUT-fonds	0	0	0	0	0	0

Ontvangsten (x € 1.000)
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stand ontwerpbegroting 2014	337.900	764.500	51.000	0	0	0
Mutaties 1e suppletoire begroting 2014	– 62.400	– 48.700	0	0	0	0

Nieuwe mutaties	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2015	275.500	715.800	51.000	0	0	0