| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2014 | 14.814.930 | 15.310.462 | 15.349.036 | 15.902.533 | 17.059.534 | 0 |
| Mutatie nota van wijziging 2014 | 0 | – 70.000 | – 100.000 | – 100.000 | – 100.000 | – 100.000 |
| Mutatie amendement 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutatie 1e suppletoire begroting 2014 | 36.714 | 735.610 | 600.142 | 619.858 | 536.088 | 808.572 |
| Nieuwe mutaties | 206.205 | – 1.390.206 | – 1.051.289 | – 1.462.609 | – 2.649.754 | 14.039.190 |
| Stand ontwerpbegroting 2015 | 15.056.849 | 14.585.866 | 14.797.889 | 14.959.782 | 14.846.048 | 14.747.762 |
| Artikel | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Met de inwerkingtreding van de Wet langdurige zorg per 1 januari 2015 worden de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma en de hielprik opgenomen in de Wet publieke gezondheid. Dit betekent dat het budget voor beide progamma’s, die voor heen onderdeel waren van de AWBZ, is overgeheveld naar de begroting van VWS. | 01 | 0 | 137.852 | 137.852 | 137.852 | 137.852 | 137.852 |
| Het grootste deel van de extramurale behandeling van zintuiglijk gehandicapten (budget circa € 200 mln) wordt conform advies van ZiNL ondergebracht in de Zvw. Circa € 21 miljoen hiervan betreft de zogenaamde expertisefunctie voor opleidingen en consultatie en advies. De expertisefunctie zal met ingang van 2015 door middel van een subsidie worden bekostigd. Het budget hiervoor is overgeheveld naar de begroting van VWS. | 02 | 21.250 | 21.250 | 21.250 | 21.250 | 21.250 | |
| Subsidieregeling overgang integrale tarieven medische specialistische zorg. Deze nieuwe subsidieregeling maakt onderdeel uit van het Budgettair Kader Zorg | 02 | 125.000 | 25.000 | 25.000 | |||
| In de bestuursafspraken 2011–2015 tussen Rijk, VNG en IPO is overeengekomen dat de vrijvallende uitvoeringkosten voor de jeugd-ggz bij zorgverzekeraars in verband met de stelselherziening jeugdzorg beschikbaar worden gesteld aan gemeenten. Zij krijgen hiervoor een bijdrage uit het Zorgverzekeringsfonds van € 50 per kind (in totaal € 170 mln). Omdat de uitgaven voor jeugd-ggz ongeveer 20% van de zorguitgaven voor 18-minners uitmaken, ligt het in de rede om de bijdrage uit het fonds naar rato en dus met € 35 miljoen te verlagen en deze over te boeken naar het Gemeentefonds. | 02 | – 22.000 | – 28.000 | – 35.000 | – 35.000 | – 35.000 | |
| De hervorming van de langdurige zorg waarbij overhevelingen plaatsvinden van AWBZ naar de Zvw, zorgt voor een effect op de Zvw-premie. Een tegengesteld effect doet zich voor als gevolg van de overheveling van de jeugd-ggz naar gemeenten. Om het gesaldeerde premie-effect te dempen is een nieuwe rijksbijdrage ingevoerd. Deze rijksbijdrage loopt af naar € 0 in 2019. | 0 | 1.803.000 | 1.353.000 | 902.000 | 451.000 | 0 | |
| Gemeenten worden verantwoordelijk voor het gehele stelsel voor vrouwenopvang incl. specifieke slachtoffergroepen. Deze middelen worden toegevoegd aan de decentralisatie uitkering vrouwenopvang en zijn bedoeld voor versterking van het stelsel van vrouwenopvang en de opvang van slachtoffers van eergerelateerd geweld en loverboys. De middelen zullen de eerste jaren ook worden ingezet om het nieuwe verdeelmodel goed te laten functioneren. | 03 | – 12.100 | – 12.100 | – 12.100 | – 12.100 | – 12.100 | |
| Omdat de rol van mantelzorgers en vrijwilligers bij de ondersteuning van mensen in de eigen omgeving groter wordt, wordt de steun van mantelzorgers in 2015 verder versterkt. Gemeenten zullen voor mantelzorg in 2015 € 70 miljoen ontvangen, oplopend naar € 100 miljoen in daarop volgende jaren. | 03 | – 70.000 | – 100.000 | – 100.000 | – 100.000 | – 100.000 | |
| Dit betreft transitiekosten in verband met de herziening van de langdurige zorg. De middelen worden onder meer ingezet voor monitoring en voorlichting, communicatie en ondersteuning van cliënten, aanbieders en gemeenten. | 03 | 13.905 | 11.200 | 9.400 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| Overboeking naar de begroting voor de verdere ontwikkeling en uitvoering van trekkingsrechten voor het pgb. In 2015 zal een groot deel van deze kosten centraal worden gefinancierd. | 03 | 25.048 | |||||
| Als gevolg van de stelselherziening jeugdzorg en de overheveling van de jeugdzorg naar gemeenten zullen frictiekosten optreden om de continuïteit van zorg en infrastructuur te kunnen garanderen. Het hiervoor benodigde transitiebudget wordt gevuld door de gereserveerde middelen voor uitvoeringsrisico’s bij de stelselherziening jeugd (€ 34 miljoen per jaar van 2015 t/m 2017) aan te wenden, evenals de egalisatiereserves uit het PF die vanaf 2015 beschikbaar komen (€ 78 miljoen). In totaal gaat het om 180 miljoen die wordt verspreid over 4 jaar. | 05 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | |||
| Met € 40 miljoen in 2015 wordt een soepele overgang in het nieuwe stelsel bewerkstelligd van instellingen voor jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering met een bovenregionaal of landelijk werkgebied. De middelen worden aan het transitiebudget voor frictiekosten toegevoegd. | 05 | 40.000 | |||||
| Overheveling jeugdzorgtaken (o.a. Kindertelefoon en vertrouwenswerk) naar VNG in het kader van de stelselwijziging jeugdzorg. | 05 | – 14.800 | – 14.800 | – 14.800 | – 14.800 | – 14.800 | |
| Deze mutatie betreft de overheveling van het programmabudget jeugdhulp naar het sociaal deelfonds in verband met de decentralisatie jeugdzorg. | 05 | – 1.359.000 | – 1.251.972 | – 1.229.522 | – 1.214.200 | – 1.214.200 | |
| Beperking van de uitgaven aan Zorgtoeslag door verhoging van het afbouwpercentage. | 08 | – 375.000 | – 159.000 | – 166.000 | – 166.000 | – 166.000 |