Artikel 8 Centraal Apparaat
Budgettaire gevolgen van beleid – artikel 8 Centraal Apparaat
| Stand ontwerpbegroting (1) | mutaties begroting (2) | Stand vastgestelde begroting (3) | mutaties 1ste suppletoire begroting (4) | Stand 1ste suppletoire begroting (5=3+4) | Mutaties 2017 | Mutaties 2018 | Mutaties 2019 | Mutaties 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 242.985 | 0 | 242.985 | – 360 | 242.625 | – 7.617 | – 5.979 | – 6.032 | – 6.215 |
| Uitgaven | 242.985 | 0 | 242.985 | – 360 | 242.625 | – 7.617 | – 5.979 | – 6.032 | – 6.215 |
| Personeel Kerndepartement | 149.912 | 0 | 149.912 | 5.009 | 154.921 | 4.622 | 4.710 | 4.874 | 4.710 |
| Eigen personeel | 143.584 | 143.584 | 4.879 | 148.463 | 4.922 | 5.010 | 5.174 | 5.010 | |
| Inhuur externen | 5.527 | 5.527 | 130 | 5.657 | – 300 | – 300 | – 300 | – 300 | |
| Overig personeel | 801 | 801 | 0 | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Materieel Kerndepartement | 93.073 | 0 | 93.073 | – 5.369 | 87.704 | – 12.239 | – 10.689 | – 10.906 | – 10.925 |
| waarvan ICT | 9.631 | 9.631 | 4.414 | 14.045 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| waarvan bijdrage aan SSO's | 43.181 | 43.181 | – 6.480 | 36.701 | – 6.660 | – 6.840 | – 7.030 | – 7.030 | |
| waarvan overig materieel | 40.261 | 40.261 | – 3.303 | 36.958 | – 5.679 | – 3.849 | – 3.876 | – 3.895 | |
| Ontvangsten | 61.018 | 0 | 61.018 | – 8.827 | 52.191 | – 10.195 | – 8.424 | – 8.614 | – 8.614 |
Toelichting
Verplichtingen en uitgaven
Personeel kerndepartement (+ € 5,0 mln.)
De verhoging van het personeelsbudget wordt voornamelijk verklaard door compensatie voor de gestegen loonkosten (+ € 1,6 mln.) en een budgetneutrale herschikking van materieel naar personeel (+ € 3,4 mln.) zodat budget en realisatie naar verwachting meer in overeenstemming zijn met elkaar.
Materieel kerndepartement (– € 5,4 mln.)
De verlaging van het materieelbudget wordt voornamelijk verklaard door een desaldering op het huisvestingsbudget (– € 8 mln.). Als gevolg van de overgang naar het nieuwe Rijkshuisvestingsstelsel betalen de medebewoners van het Korte Voorhout voortaan rechtstreeks aan het Rijksvastgoedbedrijf in plaats van aan Financiën. De uitgaven en ontvangsten nemen daarom af (zie ook ontvangsten). Daarnaast vindt een budgetneutrale herschikking plaats van materieel naar personeel (zie ook personeel) en zijn diverse investeringen doorgeschoven naar 2016 zoals voor Beslagportaal en zonnepanelen voor Domeinen Roerende Zaken en ICT projecten (totaal + € 2,6 mln.).
Ontvangsten
Apparaatsontvangsten (– € 8,8 mln.)
De ontvangsten zijn vooral lager door de overgang naar het nieuwe Rijkshuisvestingsstelsel waardoor medebewoners van het Korte Voorhout rechtstreeks aan het Rijksvastgoedbedrijf betalen (– € 8 mln.). Zie ook «materieel».
Artikel 10 Nominaal en onvoorzien
| Stand ontwerpbegroting (1) | mutaties begroting (2) | Stand vastgestelde begroting (3) | mutaties 1ste suppletoire begroting (4) | Stand 1ste suppletoire begroting (5=3+4) | Mutaties 2017 | Mutaties 2018 | Mutaties 2019 | Mutaties 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 63.539 | 0 | 63.539 | 58.620 | 122.159 | 9.778 | 21.699 | 27.770 | 31.369 |
| Uitgaven | 63.539 | 0 | 63.539 | 58.620 | 122.159 | 9.778 | 21.699 | 27.770 | 31.369 |
| Onvoorzien | 63.499 | 63.499 | 5.492 | 68.991 | – 37.744 | – 23.886 | – 16.705 | – 12.120 | |
| Loonbijstelling | 16 | 16 | 46.570 | 46.586 | 41.524 | 39.744 | 38.653 | 37.703 | |
| Prijsbijstelling | 24 | 24 | 6.558 | 6.582 | 5.998 | 5.841 | 5.822 | 5.786 | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Verplichtingen en uitgaven
Onvoorzien (+ € 5,5 mln.)
Vanwege de toegenomen risico’s op de begroting van Financiën is de post onvoorzien met € 5,5 mln. verhoogd.
Loon- en prijsbijstelling (+ € 53,1 mln.)
Het departement Financiën heeft loonbijstelling van € 46,6 mln. en prijsbijstelling van € 6,6 mln. ontvangen.
Ontvangsten
Er hebben geen mutaties plaatsgevonden.