Beleidsartikel 1. Woningmarkt
| Vastgestelde begroting 2016 | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties Miljoenennota | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Art.nr. | Verplichtingen: | 3.569.919 | 3.847.506 | 21.266 | – 1.200 | 3.867.572 |
| Uitgaven: | 3.569.919 | 3.846.506 | 21.266 | – 200 | 3.867.572 | |
| Waarvan juridisch verplicht (percentage) | 100% | |||||
| 1.1 | Betaalbaarheid | 3.562.537 | 3.839.624 | 21.266 | – 1.100 | 3.859.790 |
| Subsidies | 9.788 | 48.821 | 26.551 | – 27.432 | 47.940 | |
| Begrotingsreserve NHG | 0 | 0 | 26.932 | – 26.932 | 0 | |
| Beleidsprogramma betaalbaarheid | 508 | 508 | – 358 | 0 | 150 | |
| Bevordering eigen woningbezit (BEW) | 8.122 | 7.122 | 0 | – 500 | 6.622 | |
| Huisvestingsvoorziening statushouders | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 | |
| Saneringsbijdrage woningcorporatie WSG | 0 | 15.033 | 0 | 0 | 15.033 | |
| Woonconsumentenorganisaties | 1.158 | 1.158 | – 23 | 0 | 1.135 | |
| Opdrachten | 987 | 1.837 | 575 | 26.932 | 29.344 | |
| Begrotingsreserve NHG | 0 | 0 | 0 | 26.932 | 26.932 | |
| Begrotingsreserve WSW | 0 | 850 | 419 | 0 | 1.269 | |
| Beleidsprogramma betaalbaarheid | 987 | 987 | 156 | 0 | 1.143 | |
| Inkomensoverdracht | 3.536.049 | 3.770.219 | – 2.596 | 0 | 3.767.623 | |
| Huurtoeslag | 3.536.049 | 3.770.219 | – 2.596 | 0 | 3.767.623 | |
| Bijdrage aan agentschappen | 2.890 | 1.124 | – 218 | – 100 | 806 | |
| Autoriteit woningcorporaties (ILT) | 0 | 0 | 635 | 0 | 635 | |
| Beleidsprogramma betaalbaarheid (Agentschap RvO) | 2.890 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Uitvoeringskosten BEW (Agentschap RVO) | 0 | 124 | 115 | – 100 | 139 | |
| Uitvoeringskosten huisvestingsvoorziening statushouders (RVO) | 0 | 1.000 | – 968 | 0 | 32 | |
| Bijdrage aan ZBO's / RWT's | 12.417 | 12.717 | – 71 | 0 | 12.646 | |
| Huurcommissie | 12.102 | 12.402 | 244 | 0 | 12.646 | |
| Overige uitvoeringsinstanties | 315 | 315 | – 315 | 0 | 0 | |
| Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken | 406 | 4.906 | – 2.975 | – 500 | 1.431 | |
| Belastingdienst | 406 | 4.906 | – 2.975 | – 500 | 1.431 | |
| 1.2 | Onderzoek en kennisoverdracht | 7.382 | 6.882 | 0 | 900 | 7.782 |
| Subsidies | 1.801 | 1.968 | 0 | 0 | 1.968 | |
| Samenwerkende kennisinstellingen e.a. | 1.801 | 1.968 | 0 | 0 | 1.968 | |
| Opdrachten | 5.581 | 3.764 | 0 | – 200 | 3.564 | |
| Basisonderzoek en verkenningen | 5.581 | 3.764 | 0 | – 200 | 3.564 | |
| Bijdrage aan ZBO's / RWT's | 0 | 1.150 | 0 | 1.100 | 2.250 | |
| Basisonderzoek en verkenningen | 0 | 1.150 | 0 | 1.100 | 2.250 | |
| Ontvangsten: | 442.429 | 448.983 | 27.351 | 250 | 476.584 |
Toelichting
Begrotingsreserve NHG.
De achtervangvergoeding voor de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) van stichting Waarborgfonds Eigen Woning (WEW) over 2015 van circa € 27 mln. wordt gestort in de daarvoor bestemde begrotingsreserve. Ten onrechte stond dit in de begroting vermeld onder het instrument subsidie (in plaats van opdracht). Dit is nu gecorrigeerd.
Beleidsartikel 2. Woonomgeving en bouw
| Vastgestelde begroting 2016 | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties Miljoenennota | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e Suppletoire begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Art.nr. | Verplichtingen: | 105.530 | 409.768 | – 6.186 | – 174.224 | 229.358 |
| Uitgaven: | 26.530 | 195.768 | – 6.186 | – 224 | 189.358 | |
| Waarvan juridisch verplicht | ||||||
| (percentage) | 77% | |||||
| 2.1 | Energie en bouwkwaliteit | 15.588 | 104.988 | – 15.085 | – 1.899 | 88.004 |
| Subsidies | 9.182 | 89.910 | – 5.125 | – 1.900 | 82.885 | |
| Beleidsprogramma Energiebesparing | 8.222 | 7.922 | 0 | 100 | 8.022 | |
| Beleidsprogramma bouwregelgeving | 600 | 828 | 200 | 100 | 1.128 | |
| Energiebesparing Koopsector | 0 | 25.000 | – 5.400 | – 1.000 | 18.600 | |
| Energiebesparing verhuurders | 300 | 1.100 | 0 | – 1.100 | 0 | |
| Fonds duurzaam funderingsherstel | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | |
| Revolverend fonds EGO | 0 | 55.000 | – 20.000 | 0 | 35.000 | |
| FES IAGO | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | |
| Tijdelijke regeling blok voor blok | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| Opdrachten | 6.406 | 2.303 | 200 | 883 | 3.386 | |
| Beleidsprogramma Energiebesparing | 4.313 | 438 | 400 | 900 | 1.738 | |
| Beleidsprogramma bouwregelgeving | 2.093 | 1.865 | – 200 | – 17 | 1.648 | |
| Bijdrage aan agentschappen | 0 | 12.550 | – 10.310 | – 632 | 1.608 | |
| Agentschap DPC | 0 | 0 | 900 | 100 | 1.000 | |
| Handhaving Energielabel (ILT) | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | |
| Toezicht EU-Bouwregelgeving (ILT) | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | |
| Uitvoering Energieakkoord (RVO) | 0 | 12.050 | – 11.260 | – 732 | 58 | |
| Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken | 0 | 225 | 150 | – 250 | 125 | |
| Beleidsprogramma Energiebesparing | 0 | 225 | 0 | – 100 | 125 | |
| Omgevingsloket (I&M) | 0 | 0 | 150 | – 150 | 0 | |
| 2.2 | Woningbouwproductie | 8.583 | 15.328 | 8.946 | 132 | 24.406 |
| Subsidies | 200 | 200 | 178 | 0 | 378 | |
| Beleidsprogramma Woningbouw | 200 | 200 | 178 | 0 | 378 | |
| Opdrachten | 1.573 | 1.573 | – 456 | – 200 | 917 | |
| Beleidsprogramma Woningbouw | 1.573 | 1.573 | – 456 | – 200 | 917 | |
| Bijdrage aan agentschappen | 6.810 | 13.555 | 9.224 | 332 | 23.111 | |
| Beleidsprogramma Woningbouw (RVO) | 6.810 | 13.555 | 9.224 | 332 | 23.111 | |
| 2.3 | Kwaliteit woonomgeving | 1.959 | 2.205 | – 50 | 1.543 | 3.698 |
| Subsidies | 749 | 1.295 | 0 | 701 | 1.996 | |
| Beleidsprogramma woonomgeving e.a. | 749 | 1.295 | 0 | 701 | 1.996 | |
| Opdrachten | 1.210 | 910 | – 50 | 842 | 1.702 | |
| Beleidsprogramma woonomgeving e.a. | 1.210 | 910 | – 50 | 842 | 1.702 | |
| 2.4 | Revolverend Fonds Energiebesparing Verhuurders | 400 | 73.247 | 3 | 0 | 73.250 |
| Leningen | 0 | 72.800 | 0 | 0 | 72.800 | |
| Revolverend Fonds Energiebesparing verhuurders | 0 | 72.800 | 0 | 0 | 72.800 | |
| Bijdrage aan agentschappen | 400 | 447 | 3 | 0 | 450 | |
| Uitvoeringskosten Revolverend Fonds Energiebesparing Verhuurders (RVO) | 400 | 447 | 3 | 0 | 450 | |
| Ontvangsten: | 91 | 91 | 0 | 31 | 122 |
Toelichting
Agenda Stad.
De beschikbare middelen voor programma’s die de Nederlandse steden moeten versterken, zoals Agenda Stad, Europese Agenda Stad en Nationaal Programma Rotterdam-Zuid zijn herschikt en gebundeld op dit artikel.
Beleidartikel 3. Kwaliteit Rijksdienst
| Vastgestelde begroting 2016 | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties Miljoenennota | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Art.nr. | Verplichtingen: | 19.187 | 21.466 | 2.055 | 2.697 | 26.218 |
| Uitgaven: | 19.187 | 21.466 | 2.055 | 2.697 | 26.218 | |
| Waarvan juridisch verplicht | ||||||
| (percentage) | 76% | |||||
| 3.1 | Kwaliteit Rijksdienst | 19.187 | 21.466 | 2.055 | 2.697 | 26.218 |
| Subsidies | 3.600 | 3.600 | 0 | 0 | 3.600 | |
| Fysieke Werkomgeving Rijk | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | |
| Subsidie A&O-fonds | 3.400 | 3.400 | 0 | 0 | 3.400 | |
| Opdrachten | 8.172 | 8.651 | 2.055 | 371 | 11.077 | |
| Bedrijfsvoering Rijk | 8.172 | 8.651 | 2.055 | 371 | 11.077 | |
| Bijdrage aan agentschappen | 7.415 | 9.215 | 0 | 2.326 | 11.541 | |
| Bijdrage | 1.660 | 1.660 | – 1.660 | 0 | 0 | |
| Arbeidsmarkt Communicatie (UBR) | 5.755 | 5.755 | 0 | 0 | 5.755 | |
| Eigenaarsbijdrage FMHaaglanden | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | |
| Eigenaarsbijdrage P-Direkt | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| Eigenaarsbijdrage UBR | 0 | 800 | 0 | 0 | 800 | |
| Agentschap UBR | 0 | 0 | 0 | 1.100 | 1.100 | |
| Agentschap Logius | 0 | 0 | 1.660 | 126 | 1.786 | |
| Bedrijfsvoering Rijk (RIdM) | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| Ontvangsten: | 0 | 7.322 | 1.967 | 500 | 9.789 | |
Beleidsartikel 6. Uitvoering rijksvastgoedbeleid
| Vastgestelde begroting 2016 | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties Miljoenennota | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Art.nr. | Verplichtingen: | 144.746 | 165.459 | 1.290 | 3.628 | 170.377 |
| Uitgaven: | 144.746 | 165.459 | 1.290 | 3.628 | 170.377 | |
| Waarvan juridisch verplicht | ||||||
| (percentage) | 88% | |||||
| 6.1 | Een doelmatige uitvoeringspraktijk van de Rijkshuisvesting | 54.394 | 67.897 | 287 | 628 | 68.812 |
| Bijdrage aan agentschappen | 54.394 | 67.897 | 287 | 628 | 68.812 | |
| Bijdrage voor huisv HoCoSta's (RVB) | 24.424 | 37.926 | 168 | 443 | 38.537 | |
| Bijdrage voor huisv Koninklijk Huis (RVB) | 15.028 | 15.028 | 104 | 10 | 15.142 | |
| Bijdrage voor monumenten (RVB) | 5.576 | 7.155 | – 94 | 100 | 7.161 | |
| Bijdrage voor rijkshuisvesting (RVB) | 9.366 | 7.788 | 109 | 75 | 7.972 | |
| 6.2 | Beheer materiele activa | 90.352 | 97.562 | 1.003 | 3.000 | 101.565 |
| Opdrachten | 11.179 | 16.179 | 72 | – 1.500 | 14.751 | |
| Beheer en plankosten | 11.179 | 16.179 | 72 | – 1.500 | 14.751 | |
| Bekostiging | 58.949 | 61.149 | 407 | 4.500 | 66.056 | |
| Zakelijke lasten | 58.949 | 61.149 | 407 | 4.500 | 66.056 | |
| Bijdrage aan agentschappen | 20.224 | 20.234 | 524 | 0 | 20.758 | |
| Bijdrage RVB | 20.224 | 20.234 | 524 | 0 | 20.758 | |
| Ontvangsten: | 186.568 | 339.266 | 23.925 | 15.278 | 378.469 |
Toelichting
Specifieke ontvangsten.
De raming voor de ontvangsten uit de grondverkoop dient neerwaarts bijgesteld te worden door tegenvallende verkoopcijfers. Daar staan meerontvangsten voor ingebruikgevingen en zakelijke lasten tegenover. Echter, er zijn naast hogere ontvangsten op zakelijke lasten ook hogere uitgaven. De meerontvangsten voor ingebruikgevingen en zakelijke lasten worden thans ingezet om de hogere uitgaven op zakelijke lasten te dekken.