Artikel 1 Woningmarkt
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2015 | 3.335.413 | 3.499.807 | 3.676.749 | 3.835.258 | 4.000.659 | ||
| 1.1 | Betaalbaarheid | 3.328.246 | 3.492.640 | 3.669.582 | 3.828.091 | 3.993.492 | |
| 1.2 | Onderzoek en kennisoverdracht | 7.167 | 7.167 | 7.167 | 7.167 | 7.167 | |
| Mutaties 1e suppletoire begroting 2015 | 138.238 | 83.078 | 1.883 | 25.941 | 56.387 | 72.462 | |
| 1.1 | Betaalbaarheid | 137.238 | 82.578 | 1.383 | 25.941 | 56.387 | 72.462 |
| 1.2 | Onderzoek en kennisoverdracht | 1.000 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| Nieuwe mutaties | – 325 | – 12.966 | – 229.555 | – 231.056 | – 231.021 | 3.945.193 | |
| 1.1 | Betaalbaarheid | – 257 | – 12.681 | – 229.550 | – 229.551 | – 229.534 | 3.939.206 |
| waarvan: | |||||||
| a. Dekking huurtoeslag | – 229.466 | – 229.466 | – 229.466 | – 229.466 | – 229.466 | ||
| b. Dienst Huurcommissie | 2.400 | ||||||
| c. Compensatie tekort huurtoeslag | 214.466 | ||||||
| 1.2 | Onderzoek en kennisoverdracht | – 68 | – 285 | – 5 | – 1.505 | – 1.487 | 5.987 |
| waarvan: | |||||||
| d. Ramingsbijstelling | – 1.500 | – 1.500 | – 1.200 | ||||
| Stand ontwerpbegroting 2016 | 3.473.326 | 3.569.919 | 3.449.077 | 3.630.143 | 3.826.025 | 4.017.655 | |
| 1.1 | Betaalbaarheid | 3.465.227 | 3.562.537 | 3.441.415 | 3.624.481 | 3.820.345 | 4.011.668 |
| 1.2 | Onderzoek en kennisoverdracht | 8.099 | 7.382 | 7.662 | 5.662 | 5.680 | 5.987 |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2015 | 501.116 | 507.900 | 510.000 | 510.500 | 510.700 | ||
| Mutaties 1e suppletoire begroting 2015 | – 55.044 | – 67.871 | – 83.034 | – 93.493 | – 97.697 | -101.685 | |
| Nieuwe mutaties | 182 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 510.700 | |
| waarvan: | |||||||
| e. Dienst Huurcommissie | 2.400 | ||||||
| Stand ontwerpbegroting 2016 | 446.254 | 442.429 | 426.966 | 417.007 | 413.003 | 409.015 | |
Toelichting
a. Dekking huurtoeslag
De dekking van de tekorten wordt binnen de huurtoeslag gezocht. Dit resulteert vanaf 2016 in een aanpassing van de huurtoeslag van € 229,47 mln. per jaar.
b. en e. Dienst Huurcommissie
Om een sluitende begroting 2016 te kunnen presenteren voor DHC, wordt de geraamde resterende voorziening van DHC voor de inkomensafhankelijke huurverhoging hiertoe ingezet. De middelen worden door DHC terugbetaald en vervolgens aangewend om de bijdrage van het moederdepartement te verhogen.
c. Compensatie tekort huurtoeslag
Om koopkrachtreparatie in 2016 voor uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden te bewerkstelligen wordt onder ander de bezuiniging op de Huurtoeslag uitgesteld. Ter dekking van de tekorten was bij Voorjaarsnota het budget voor de Huurtoeslag met ingang van 2016 met € 229,466 mln. per jaar verlaagd. Het invoeren van de huursombenadering leidt in 2016 tot lagere uitgaven bij de Huurtoeslag met € 15 mln. Derhalve wordt het budget nu met € 214,466 mln. verhoogd.
d. Ramingsbijstelling
De ramingen voor de uitgaven voor onderzoek en kennisoverdracht worden structureel verlaagd.
Artikel 2 Woonomgeving en bouw
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2015 | 101.623 | 41.034 | 34.671 | 231.921 | 232.921 | ||
| 2.1 | Energie en bouwkwaliteit | 63.490 | 19.110 | 13.467 | 211.447 | 212.647 | |
| 2.2 | Woningbouwproductie | 8.920 | 7.843 | 7.285 | 6.555 | 6.355 | |
| 2.3 | Kwaliteit woonomgeving | 13.813 | 13.681 | 13.519 | 13.519 | 13.519 | |
| 2.4 | Revolverend Fonds Energiebesparing Verhuurders | 15.400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Mutaties 1e suppletoire begroting 2015 | 73.676 | – 4.733 | – 4.668 | – 4.500 | – 4.500 | – 4.500 | |
| 2.1 | Energie en bouwkwaliteit | 17.468 | – 3.565 | – 3.500 | – 3.500 | – 3.500 | – 3.500 |
| 2.2 | Woningbouwproductie | 9.539 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 |
| 2.3 | Kwaliteit woonomgeving | – 11.131 | – 1.878 | – 1.878 | – 1.710 | – 1.710 | – 1.710 |
| 2.4 | Revolverend Fonds Energiebesparing Verhuurders | 57.800 | |||||
| Nieuwe mutaties | 286 | – 9.771 | – 9.784 | – 9.886 | – 9.535 | 22.611 | |
| 2.1 | Energie en bouwkwaliteit | 153 | 43 | 32 | 52 | 403 | 12.675 |
| 2.2 | Woningbouwproductie | 925 | 30 | 28 | 24 | 24 | 6.379 |
| 2.3 | Kwaliteit woonomgeving | – 792 | – 9.844 | – 9.844 | – 9.962 | – 9.962 | 3.557 |
| waarvan: | |||||||
| a. Zichtbare Schakel | – 9.882 | – 9.882 | – 10.000 | – 10.000 | – 10.000 | ||
| 2.4 | Revolverend Fonds Energiebesparing Verhuurders | ||||||
| Stand ontwerpbegroting 2016 | 175.585 | 26.530 | 20.219 | 217.535 | 218.886 | 18.111 | |
| 2.1 | Energie en bouwkwaliteit | 81.111 | 15.588 | 9.999 | 207.999 | 209.550 | 9.175 |
| 2.2 | Woningbouwproductie | 19.364 | 8.583 | 8.023 | 7.289 | 7.089 | 7.089 |
| 2.3 | Kwaliteit woonomgeving | 1.890 | 1.959 | 1.797 | 1.847 | 1.847 | 1.847 |
| 2.4 | Revolverend Fonds Energiebesparing Verhuurders | 73.200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2015 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 0 | |
| Nieuwe mutaties | 91 | ||||||
| Stand ontwerpbegroting 2016 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | |
Toelichting
a. Zichtbare Schakel
Overboeking naar begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport in verband met bundeling van financiële middelen gelden voor het programma Zichtbare Schakel en het stimuleringsprogramma Gezond in de Stad. De reeks is inclusief het bedrag voor Caribisch Nederland.
Artikel 3 Kwaliteit Rijksdienst
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2015 | 18.333 | 17.992 | 17.707 | 17.465 | 17.465 | ||
| 3.1 | Kwaliteit Rijksdienst | 18.333 | 17.992 | 17.707 | 17.465 | 17.465 | |
| Mutaties 1e suppletoire begroting 2015 | 5.380 | – 514 | – 514 | – 514 | – 514 | – 514 | |
| 3.1 | Kwaliteit Rijksdienst | 5.380 | – 514 | – 514 | – 514 | – 514 | – 514 |
| Nieuwe mutaties | 2.216 | 1.709 | 48 | 48 | 48 | 17.513 | |
| 3.1 | Kwaliteit Rijksdienst | 2.216 | 1.709 | 48 | 48 | 48 | 17.513 |
| Stand ontwerpbegroting 2016 | 25.929 | 19.187 | 17.241 | 16.999 | 16.999 | 16.999 | |
| 3.1 | Kwaliteit Rijksdienst | 25.929 | 19.187 | 17.241 | 16.999 | 16.999 | 16.999 |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2015 | |||||||
| Mutaties 1e suppletoire begroting 2015 | 297 | ||||||
| Nieuwe mutaties | 414 | ||||||
| Stand ontwerpbegroting 2016 | 711 | ||||||
Artikel 6 Uitvoering Rijksvastgoedbeleid
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2015 | 147.690 | 146.399 | 143.456 | 142.733 | 142.341 | ||
| 6.1 | Een doelmatige uitvoeringspraktijk van de Rijkshuisvesting | 56.611 | 56.858 | 55.229 | 55.101 | 54.966 | |
| 6.2 | Beheer materiele activa | 91.079 | 89.541 | 88.227 | 87.632 | 87.375 | |
| Mutaties 1e suppletoire begroting 2015 | 65.197 | – 3.765 | – 3.788 | – 3.797 | – 3.697 | – 3.877 | |
| 6.1 | Een doelmatige uitvoeringspraktijk van de Rijkshuisvesting | 63.143 | – 4.300 | – 4.300 | – 4.300 | – 4.300 | – 4.300 |
| 6.2 | Beheer materiele activa | 2.054 | 535 | 512 | 503 | 603 | 423 |
| Nieuwe mutaties | 438 | 2.112 | 4.101 | 6.095 | 8.095 | 152.740 | |
| 6.1 | Een doelmatige uitvoeringspraktijk van de Rijkshuisvesting | 158 | 1.836 | 3.832 | 5.830 | 7.829 | 65.097 |
| waarvan: | |||||||
| a. Reservering renovatie Binnenhof | 2.000 | 4.000 | 6.000 | 8.000 | 10.000 | ||
| 6.2 | Beheer materiele activa | 280 | 276 | 269 | 265 | 266 | 87.643 |
| Stand ontwerpbegroting 2016 | 213.325 | 144.746 | 143.769 | 145.031 | 146.739 | 148.863 | |
| 6.1 | Een doelmatige uitvoeringspraktijk | 119.912 | 54.394 | 54.761 | 56.631 | 58.495 | 60.797 |
| 6.2 | Beheer materiele activa | 93.413 | 90.352 | 89.008 | 88.400 | 88.244 | 88.066 |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2015 | 120.241 | 118.641 | 138.241 | 138.241 | 138.241 | 0 | |
| Mutaties 1e suppletoire begroting 2015 | 35.653 | 15.047 | 2.800 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| Nieuwe mutaties | 52.880 | 16.094 | 5.262 | 1.339 | 138.241 | ||
| waarvan: | |||||||
| b. Restitutie Rijkshuisvestingsstelsel | 52.880 | 16.094 | 5.262 | 1.339 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2016 | 155.894 | 186.568 | 157.135 | 146.003 | 142.080 | 140.741 | |
Toelichting
a. Reservering renovatie Binnenhof
In 2013 zijn de tarieven voor huisvesting bevroren. Eveneens is besloten om de afschrijvingstermijnen voor kantoren te verlengen. Hierdoor ontstaat ruimte bij de departementen. Een deel van deze ruimte wordt overgeheveld naar de begroting van W&R voor de renovatie van het Binnenhof.
b. Restitutie Rijkshuisvestingsstelsel
Het betreft een technische mutatie om de rijksbrede vereenvoudiging van de beprijzing voor huisvesting budgetneutraal te houden. De eenheidsprijs die vanaf 2016 wordt gehanteerd is gebaseerd op het voorraadniveau van het RVB van 2020. De tarieven die in rekening worden gebracht bij de departementen zijn daarmee te hoog. Met deze mutatie wordt dit effect gecorrigeerd zodat de budgettaire gevolgen voor de totale Rijksbegroting neutraal zijn.