Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt –/– € 16,850 miljoen bij de uitgaven.
Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Inkomensoverdrachten remigratieregeling (–/– € 1,972 miljoen)
-
1. Volumemutatie op basis van uitvoeringsgegevens overde remigratieregeling van de SVB (–/– € 1,972 miljoen).
Subsidies Vluchtelingenwerk (€ 0,375 miljoen)
-
1. Budgettair neutrale herschikking binnen de beleidsondersteunende budgetten van artikel 13 (€ 0,375 miljoen).
Subsidies overige subsidies (€ 2,828 miljoen)
-
1. Budgettair neutrale herschikking binnen de beleidsondersteunende budgetten van artikel 13 (€ 2,900 miljoen).
-
2. Naar V&J is –/–€ 0,072 miljoen overgeboekt voor de subsidie MIND 2017.
Opdrachten Inburgering en integratie (–/– € 3,887 miljoen)
-
1. Een budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting (–/– € 0,523 miljoen).
-
2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de beleidsondersteunende budgetten van artikel 13 (–/– € 3,275 miljoen).
-
3. Er zijn 4 overboekingen met andere departementen verwerkt. Naar het GF zijn bijdragen overgeboekt voor bijdrage Maassluis sinterklaasviering (–/– € 0,045 miljoen) en DU t.b.v. pilot Nederlandse kernwaarden bij gemeenten (–/– € 0,114 miljoen) en naar Fin is een bijdrage aan het BTW-compensatiefonds overgemaakt (–/–€ 0,010 miljoen). Tot slot is van VWS budget ontvangen voor de cohortstudie statushouders (€ 0,080 miljoen). Totaal van de overboekingen is –/– € 0,089 miljoen.
Bijdrage aan agentschap DUO (€ 0,064 miljoen)
-
1. Een budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting (€ 0,064 miljoen).
Bijdrage aan ZBO's/RTW's COA (–/– € 26,596 miljoen)
-
1. De afname van de asielinstroom leidt tot lagere kosten voor maatschappelijke begeleiding (–/– € 17,545 miljoen).
-
2. De afname van de asielinstroom leidt tot lagere kosten voor voorinburgering (–/– € 9,051 miljoen).
Leningen DUO (€ 12,338 miljoen)
-
1. De verhoging van het budget voor de leningen aan asielzoekers (€ 12,338 miljoen) volgt uit een aanpassing van de raming als gevolg van nieuwe uitvoeringsgegevens.
Niet-beleidsartikelen
Stand ontwerp begroting 2017 | Mutaties Amendementen | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2018 | Mutatie 2019 | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 = 1+2+3 | |||||
Verplichtingen: | 277.949 | 500 | – 2.375 | 276.074 | – 3.623 | – 1.083 | – 26 | – 3.249 |
Uitgaven: | 278.324 | 500 | – 2.375 | 276.449 | – 3.623 | – 1.083 | – 26 | – 3.249 |
Personele uitgaven | 211.226 | 500 | – 1.390 | 210.336 | – 1.614 | 3.267 | 3.939 | 1.188 |
waarvan eigen personeel | 203.083 | 500 | – 2.011 | 201.572 | – 1.074 | 4.453 | 5.127 | 2.444 |
waarvan externe inhuur | 5.443 | 0 | 421 | 5.864 | – 740 | – 1.386 | – 1.388 | – 1.456 |
waarvan overige personele uitgaven | 2.700 | 0 | 200 | 2.900 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Materiele uitgaven | 67.098 | 0 | – 985 | 66.113 | – 2.009 | – 4.350 | – 3.965 | – 4.437 |
waarvan ICT | 9.295 | 0 | 296 | 9.591 | 216 | 216 | 258 | 258 |
waarvan bijdrage aan SSO's | 38.696 | 0 | 695 | 39.391 | 799 | 1.224 | 1.242 | 1.259 |
waarvan overige Materiele uitgaven | 19.107 | 0 | – 1.976 | 17.131 | – 3.024 | – 5.790 | – 5.465 | – 5.954 |
Ontvangsten | 28.777 | 0 | – 7.181 | 21.596 | – 9.131 | – 5.909 | – 5.005 | – 7.361 |