Artikel 11 Integraal Waterbeleid
| 11 | Integraal waterbeleid | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Mutaties Slotwet | Realisatie 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(1+2+3+4+5) | ||
| Verplichtingen | 60.825 | – 2.619 | 37.469 | – 6.427 | 89.248 | ||
| Uitgaven: | 56.206 | 0 | – 569 | – 1.186 | – 3.750 | 50.701 | |
| Waarvan juridisch verplicht: | 95% | ||||||
| 11.01 | Algemeen waterbeleid | 44.543 | 0 | – 1.885 | – 1.067 | – 3.261 | 38.330 |
| 11.01.01 | Opdrachten | 14.729 | 0 | – 2.757 | – 2.317 | – 1.031 | 8.624 |
| 11.01.02 | Subsidies | 11.361 | 0 | 251 | 243 | – 2.310 | 9.545 |
| – Partners voor Water (HGIS) | 11.311 | 0 | 230 | 93 | – 2.383 | 9.251 | |
| – Overige subsidies | 50 | 0 | 21 | 150 | 73 | 294 | |
| 11.01.03 | Bijdrage aan agentschappen | 16.453 | 0 | 621 | 2.220 | 80 | 19.374 |
| – waarvan bijdrage aan RWS | 16.043 | 0 | 581 | 2.170 | 80 | 18.874 | |
| – waarvan bijdrage aan KNMI | 410 | 0 | 40 | 50 | 0 | 500 | |
| 11.01.04 | Bijdrage aan medeoverheden | 2.000 | 0 | 0 | – 1.213 | 0 | 787 |
| 11.02 | Waterveiligheid | 2.889 | 0 | 279 | – 3 | – 108 | 3.057 |
| 11.02.01 | Opdrachten | 2.889 | 0 | 279 | – 3 | – 108 | 3.057 |
| 11.03 | Grote oppervlaktewateren | 2.727 | 0 | 50 | – 122 | – 265 | 2.390 |
| 11.03.01 | Opdrachten | 2.727 | 0 | 50 | – 122 | – 265 | 2.390 |
| 11.03.05 | Bijdrage aan internationale organisaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.04 | Waterkwaliteit | 6.047 | 0 | 987 | 6 | – 116 | 6.924 |
| 11.04.01 | Opdrachten | 3.148 | 0 | 1.001 | – 205 | – 306 | 3.638 |
| 11.04.02 | Subsidies | 391 | 0 | 253 | – 208 | 0 | 436 |
| 11.04.04 | Bijdrage aan medeoverheden | 741 | 0 | – 391 | 0 | 0 | 350 |
| 11.04.05 | Bijdrage aan internationale organisaties | 1.767 | 0 | 124 | 419 | 190 | 2.500 |
| Ontvangsten | 3.000 | 0 | 43 | 226 | – 2.043 | 1.226 | |
Verplichtingen
Dit betreft voornamelijk de afboeking van verplichtingen op de door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) uitgevoerde programma’s Partners voor Water 3 en synergie Kader Richtlijn Water (KRW). Beide programma’s zijn in 2017 afgerond waarna de resterende verplichtingenruimte administratief is afgeboekt.
11.01 Algemeen Waterbeleid
Opdrachten
De lagere realisatie in 2017 wordt grotendeels verklaard door de vertraging bij het project Icoon Afsluitdijk die is ontstaan omdat sommige concepten in de praktijk technisch lastig uitvoerbaar bleken. Na de formele afronding van het project eind 2017 is de financiële afwikkeling doorgeschoven naar 2018 waar de begrote middelen naar verwachting volledig worden gerealiseerd.
Subsidies
Dit betreft een teruggave van circa € 0,6 miljoen. Het betreft het programma Partners voor Water 3, dat in uitvoering was bij de RVO en in 2017 formeel is afgesloten.
Daarnaast heeft de RVO circa € 1,7 miljoen aan gemaakte kosten op het subsidieprogramma Partners voor Water 2016–2020 niet in 2017 gefactureerd. Deze zullen naar verwachting begin 2018 worden gefactureerd.
Artikel 13 Ruimtelijke ontwikkeling
| 13 | Ruimtelijke ontwikkeling | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Mutaties Slotwet | Realisatie 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(1+2+3+4+5) | ||
| Verplichtingen | 90.220 | 53.184 | – 6.832 | 24.296 | 160.868 | ||
| Uitgaven: | 102.337 | 0 | 53.232 | – 19.108 | 66 | 136.527 | |
| Waarvan juridisch verplicht: | 94% | ||||||
| 13.01 | Ruimtelijk instrumentarium | 9.081 | 0 | 1.494 | 184 | 27 | 10.786 |
| 13.01.01 | Opdrachten | 9.081 | 0 | 279 | – 156 | 16 | 9.220 |
| – Wabo | 1.696 | 0 | – 1.696 | 0 | 0 | 0 | |
| – Architectonisch beleid | 2.920 | 0 | – 332 | – 267 | – 36 | 2.285 | |
| – Overige opdrachten | 4.465 | 0 | 2.307 | 111 | 52 | 6.935 | |
| 13.01.02 | Subsidies | 0 | 0 | 1.215 | 150 | 11 | 1.376 |
| 13.01.03 | Bijdrage aan agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – waarvan bijdrage aan RWS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13.01.04 | Bijdrage aan medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 190 |
| 13.02 | Geo-informatie | 28.408 | 0 | 4.856 | – 59 | 512 | 33.717 |
| 13.02.01 | Opdrachten | 2.510 | 0 | 5.185 | – 2.837 | 471 | 5.329 |
| 13.02.02 | Subsidies | 690 | 0 | 1.000 | 277 | 0 | 1.967 |
| – Basisregistraties | 690 | 0 | 1.000 | 277 | 0 | 1.967 | |
| 13.02.06 | Bijdrage aan ZBO's en RWT's | 25.208 | 0 | – 1.329 | 2.501 | 41 | 26.421 |
| – Kadaster | 25.208 | 0 | – 1.329 | 2.501 | 41 | 26.421 | |
| 13.03 | Gebiedsontwikkeling | 10.993 | 0 | – 1.066 | 145 | – 599 | 9.473 |
| 13.03.01 | Opdrachten | 2.642 | 0 | 1.734 | – 2.257 | – 823 | 1.296 |
| 13.03.02 | Subsidies | 60 | 0 | 0 | 0 | – 12 | 48 |
| 13.03.03 | Bijdrage aan agentschappen | 0 | 0 | 0 | 2.402 | 0 | 2.402 |
| – waarvan bijdrage aan RWS | 0 | 0 | 0 | 2.402 | 0 | 2.402 | |
| 13.03.04 | Bijdrage aan medeoverheden | 8.291 | 0 | – 2.800 | 0 | 236 | 5.727 |
| – Projecten BIRK | 4.432 | 0 | – 2.800 | 1.309 | 236 | 3.177 | |
| – Projecten Nota Ruimte | 1.309 | 0 | 0 | – 1.309 | 0 | 0 | |
| – Projecten Bestaand Rotterdams Gebied | 2.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.550 | |
| 13.04 | Ruimtegebruik bodem | 40.721 | 0 | 1.794 | – 23.399 | – 393 | 18.723 |
| 13.04.01 | Opdrachten | 5.054 | 0 | 1.369 | – 464 | – 232 | 5.727 |
| 13.04.02 | Subsidies | 12.000 | 0 | 6.204 | – 10.708 | 3 | 7.499 |
| – Bedrijvenregeling | 10.000 | 0 | 681 | – 9.296 | 0 | 1.385 | |
| – Bodemsanering NS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – Subsidies Caribisch Nederland | 0 | 0 | 5.523 | – 1.412 | 3 | 4.114 | |
| – Overige subsidies | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | |
| 13.04.03 | Bijdrage aan agentschappen | 5.846 | 0 | – 464 | 115 | 0 | 5.497 |
| – waarvan bijdrage aan RWS | 5.846 | 0 | – 464 | 115 | 0 | 5.497 | |
| 13.04.04 | Bijdrage aan medeoverheden | 17.821 | 0 | – 5.315 | – 12.342 | – 164 | 0 |
| – Meerjarenprogramma Bodem | 14.910 | 0 | – 2.548 | – 12.198 | – 164 | 0 | |
| – Programma Gebiedsgericht instrumentarium | 2.911 | 0 | – 2.767 | – 144 | 0 | 0 | |
| 13.04.07 | Bekostiging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – Uitvoering klimaatadaptie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13.05 | Eenvoudig Beter | 13.134 | 0 | 46.154 | 4.021 | 519 | 63.828 |
| 13.05.01 | Opdrachten | 6.309 | 0 | 27.145 | 4.135 | 519 | 38.108 |
| – Eenvoudig Beter | 6.309 | 0 | 27.145 | 4.135 | 519 | 38.108 | |
| 13.05.02 | Subsidies | 0 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 9.000 |
| 13.05.03 | Bijdrage aan agentschappen | 6.825 | 0 | 10.009 | – 114 | 0 | 16.720 |
| – waarvan bijdrage aan RWS | 6.825 | 0 | 10.009 | – 114 | 0 | 16.720 | |
| Ontvangsten | 3.824 | 0 | 5.000 | 3.268 | 156 | 12.248 | |
Verplichtingen
De hogere realisatie van de verplichtingen komt met name door RWS-activiteiten ten bedrage van € 21,6 miljoen voor het programma ADSO (Aan De Slag met de Omgevingswet).
Daarnaast heeft er bij Ruimtegebruik Bodem een verplichtingenschuif plaats gevonden van 2018 naar 2017 van in totaal € 2,7 miljoen. Het betreft het aangaan van verplichtingen voor opdrachten in 2018 aan Rijkswaterstaat voor het leveren van capaciteit met kennis en expertise op het gebied van Duurzaam Stortbeheer en Serious Simulation. Ook is er een verplichting aangegaan voor het verlenen van een opdracht aan het Interprovinciaal Overleg (IPO) inzake het Landelijk Grondwater Register.1 2
Artikel 14 Wegen en verkeersveiligheid
| 14 | Wegen en verkeersveiligheid | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Mutaties Slotwet | Realisatie 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(1+2+3+4+5) | ||
| Verplichtingen | 31.892 | – 291 | 3.873 | – 1.835 | 33.639 | ||
| Uitgaven: | 34.406 | 0 | 11.215 | 3.612 | – 3.054 | 46.179 | |
| Waarvan juridisch verplicht: | 77% | ||||||
| 14.01 | Netwerk | 17.587 | 0 | 11.565 | 3.713 | – 2.160 | 30.705 |
| 14.01.01 | Opdrachten | 11.790 | 0 | 10.909 | 3.474 | – 2.107 | 24.066 |
| – Beter Benutten | 6.471 | 0 | 11.451 | 4.569 | – 2.385 | 20.106 | |
| – BOA wegverkeersbeleid | 2.165 | 0 | – 912 | 150 | 238 | 1.641 | |
| – Wegverkeersbeleid | 1.792 | 0 | 1.012 | – 1.228 | 107 | 1.683 | |
| – Overige opdrachten | 1.362 | 0 | – 642 | – 17 | – 67 | 636 | |
| 14.01.02 | Subsidies | 1.176 | 0 | 0 | – 46 | – 53 | 1.077 |
| 14.01.03 | Bijdrage aan agentschappen | 4.621 | 0 | 656 | 285 | 0 | 5.562 |
| – waarvan bijdrage aan RWS | 4.621 | 0 | 656 | 285 | 0 | 5.562 | |
| 14.02 | Veiligheid | 16.819 | 0 | – 350 | – 101 | – 894 | 15.474 |
| 14.02.01 | Opdrachten | 6.766 | 0 | – 514 | – 335 | – 666 | 5.251 |
| 14.02.02 | Subsidies | 8.539 | 0 | – 352 | 194 | – 200 | 8.181 |
| – VVN | 3.744 | 0 | – 93 | 55 | – 183 | 3.523 | |
| – SWOV | 4.020 | 0 | – 240 | 99 | – 1 | 3.878 | |
| – Overige subsidies | 775 | 0 | – 19 | 40 | – 16 | 780 | |
| 14.02.03 | Bijdrage aan agentschappen | 584 | 0 | 0 | 12 | 0 | 596 |
| – waarvan bijdrage aan RWS | 584 | 0 | 0 | 12 | 0 | 596 | |
| 14.02.05 | Bijdrage aan internationale organisaties | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| – Euro NCAP | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 14.02.06 | Bijdrage aan ZBO's en RWT's | 900 | 0 | 516 | 28 | – 28 | 1.416 |
| – CBR | 900 | 0 | 516 | 28 | – 28 | 1.416 | |
| Ontvangsten | 6.782 | 0 | 0 | 0 | – 1.503 | 5.279 | |
Verplichtingen
De lagere verplichtingen worden o.a. veroorzaakt door vertraging van opdrachten (zoals onderzoek fietsongevallen) of het niet doorgaan van opdrachten in 2017. Daarnaast is de subsidievaststelling Veilig Verkeer Nederland (VVN) vertraagd door het opvragen van een nieuwe accountants- verklaring en zijn uitgaven voor de ITS-contracten dit jaar lager uitgevallen vanwege productieproblemen bij leveranciers.
14.01 Netwerk
Opdrachten
De lagere uitgaven bij opdrachten Beter Benutten worden veroorzaakt door vertraging in de productie van een aantal leveranciers met betrekking tot Intelligente Transport Systemen (ITS). De ITS-contracten zijn onderdeel van een publiek private samenwerking waarbij de uitkomsten van testen de financieringsstroom bepalen. Door de vertraging in de productie konden niet alle overeengekomen producten worden geleverd in het vierde kwartaal van 2017.
Ontvangsten
De lagere ontvangsten worden met name veroorzaakt doordat er minder ontvangsten zijn binnengekomen van de Stichting Buisleidingenstraat. Hiertegenover staan € 0,5 miljoen aan extra ontvangsten vanuit de bestuurlijke boetes.
Artikel 16 Openbaar Vervoer en Spoor
| 16 | Openbaar vervoer en Spoor | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Mutaties Slotwet | Realisatie 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(1+2+3+4+5) | ||
| Verplichtingen | 9.457 | – 6.832 | – 9.158 | – 839 | – 7.372 | ||
| Uitgaven: | 32.910 | 0 | – 2.198 | – 8.696 | – 3.212 | 18.804 | |
| Waarvan juridisch verplicht: | 91% | ||||||
| 16.01 | OV en Spoor | 32.910 | 0 | – 2.198 | – 8.696 | – 3.212 | 18.804 |
| 16.01.01 | Opdrachten | 5.973 | 0 | 2.071 | – 2.314 | – 1.268 | 4.462 |
| – ERTMS | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | |
| – Overige opdrachten | 5.973 | 0 | 2.024 | – 2.314 | – 1.268 | 4.415 | |
| 16.01.02 | Subsidies | 23.562 | 0 | – 4.141 | – 6.444 | – 1.924 | 11.053 |
| – GSM-R | 20.283 | 0 | – 8.999 | – 7.674 | – 38 | 3.572 | |
| – Bodemsanering NS percelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – Overige subsidies | 3.279 | 0 | 4.858 | 1.230 | – 1.886 | 7.481 | |
| 16.01.03 | Bijdrage aan agentschappen | 1.022 | 0 | – 128 | 18 | 0 | 912 |
| – waarvan bijdrage aan KNMI | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | |
| – waarvan bijdrage aan RWS | 1.022 | 0 | – 172 | 18 | 0 | 868 | |
| 16.01.04 | Bijdrage aan medeoverheden | 2.253 | 0 | 0 | 44 | 0 | 2.297 |
| – CLU Betuweroute en HSL | 2.253 | 0 | 0 | 44 | 0 | 2.297 | |
| 16.01.05 | Bijdragen aan internationale organisaties | 100 | 0 | 0 | 0 | – 20 | 80 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 2.702 | 659 | 136 | 3.497 | |
16.01 OV en Spoor
Opdrachten
De lagere uitgaven zijn het gevolg van de vorming van het nieuwe kabinet en daaruit voortvloeiend nieuw beleid. Hierdoor is in de loop van 2017 terughoudend omgegaan met het verstrekken van (nieuwe) opdrachten en zijn ook diverse opdrachten vertraagd. Het betreft vooral verschillende opdrachtbudgetten binnen Openbaar Vervoer en Spoor en Unit Strategie.
Subsidies
De lagere uitgaven bij subsidies worden veroorzaakt doordat aanzienlijk minder gebruik is gemaakt van de subsidieregeling Derde Spoor Duitsland (waarbij vervoerders compensatie mogen aanvragen bij ProRail als ze vanwege werkzaamheden aan het Derde spoor in Duitsland omgeleid moeten worden via andere grensovergangen), als gevolg van minder werkzaamheden dan voorzien. De niet uitgeputte middelen worden middels artikel 26 teruggeboekt naar het Infrastructuurfonds.
Artikel 17 Luchtvaart
| 17 | Luchtvaart | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Mutaties Slotwet | Realisatie 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(1+2+3+4+5) | ||
| Verplichtingen | 11.956 | – 2.923 | 10.285 | – 6.835 | 12.483 | ||
| Uitgaven: | 14.049 | 0 | – 31 | 4.656 | – 3.692 | 14.982 | |
| Waarvan juridisch verplicht: | 1 | ||||||
| 17.01 | Luchtvaart | 14.049 | 0 | – 31 | 4.656 | – 3.692 | 14.982 |
| 17.01.01 | Opdrachten | 8.739 | 0 | – 823 | 2.615 | – 3.344 | 7.187 |
| – Opdrachten GIS | 3.487 | 0 | – 37 | 1.390 | – 3.074 | 1.766 | |
| – Overige opdrachten | 5.252 | 0 | – 786 | 1.225 | – 270 | 5.421 | |
| 17.01.02 | Subsidies | 3.664 | 0 | 755 | 2.039 | – 93 | 6.365 |
| 17.01.03 | Bijdrage aan agentschappen | 69 | 0 | 37 | 2 | 0 | 108 |
| – waarvan bijdrage aan RWS (Caribisch Nederland) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – waarvan bijdrage aan RWS | 49 | 0 | 37 | 2 | 0 | 88 | |
| – waarvan bijdrage aan KNMI | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 17.01.05 | Bijdrage aan internationale organisaties | 1.477 | 0 | 0 | 0 | – 230 | 1.247 |
| 17.01.06 | Bijdrage aan ZBO's en RWT's | 100 | 0 | 0 | 0 | – 25 | 75 |
| – LVNL | 100 | 0 | 0 | 0 | – 25 | 75 | |
| Ontvangsten | 325 | 0 | 833 | 135 | – 56 | 1.237 | |
Verplichtingen
De lagere verplichtingen worden met name veroorzaakt door lagere aangegane verplichtingen voor de behandeling en uitbetaling van schadeclaims Schiphol (€ 4,8 miljoen) en lagere aangegane verplichtingen voor klachtafhandeling- in het kader van Geluidsisolatie Schiphol (GIS) (€ 0,5 miljoen). Daarnaast zijn o.a. een geplande aankoop van een pand in het kader van veiligheidssloopzones niet doorgegaan (€ 0,6 miljoen) en is de contributie aan het International Civil Aviation Organization (ICAO) lager uitgevallen dan geraamd (€ 0,3 miljoen).
17.01 Luchtvaart
Opdrachten
De lagere uitgaven worden voornamelijk veroorzaakt doordat minder woningen in de veiligheidssloopzone zijn aangekocht dan geraamd (€ 2,7 miljoen). Daarnaast zijn er lagere uitgaven voor de behandeling en uitbetaling van schadeclaims Schiphol (€ 0,3 miljoen).
Artikel 18 Scheepvaart en Havens
| 18 | Scheepvaart en Havens | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Mutaties Slotwet | Realisatie 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(1+2+3+4+5) | ||
| Verplichtingen | 11.665 | 23.471 | 7.269 | – 11.580 | 30.825 | ||
| Uitgaven: | 27.752 | 0 | 3.611 | – 247 | – 1.707 | 29.409 | |
| Waarvan juridisch verplicht: | 97% | ||||||
| 18.01 | Scheepvaart en havens | 27.752 | 0 | 3.611 | – 247 | – 1.707 | 29.409 |
| 18.01.01 | Opdrachten | 16.908 | 0 | 3.202 | – 511 | – 1.392 | 18.207 |
| – Topsector logistiek | 15.323 | 0 | 2.830 | – 1.340 | – 3 | 16.810 | |
| – Caribisch Nederland | 0 | 0 | 100 | 1.310 | – 1.269 | 141 | |
| – Overige opdrachten | 1.585 | 0 | 272 | – 481 | – 120 | 1.256 | |
| 18.01.02 | Subsidies | 8.225 | 0 | 711 | – 314 | – 117 | 8.505 |
| – Topsector logistiek | 7.775 | 0 | 75 | 0 | – 75 | 7.775 | |
| – Overige subsidies | 450 | 0 | 636 | – 314 | – 42 | 730 | |
| 18.01.03 | Bijdrage aan agentschappen | 1.441 | 0 | – 327 | 23 | 0 | 1.137 |
| – waarvan bijdrage aan RWS | 1.441 | 0 | – 327 | 23 | 0 | 1.137 | |
| 18.01.05 | Bijdragen aan internationale organisaties | 1.178 | 0 | 25 | 555 | – 198 | 1.560 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 700 | 69 | 25 | 794 | |
Verplichtingen
De lagere verplichtingenrealisatie is met name het gevolg van de latere gunning van de opdracht tot pier herstel Bonaire en van het feit dat voorziene publicatie van de subsidieregeling topsector logistiek niet in 2017 is gerealiseerd.
18.01 Scheepvaart en havens
Opdrachten
De lagere kasrealisatie komt voornamelijk door het temporiseren van reguliere opdrachten ten behoeve van de noodhulp aan het Caribisch gebied als gevolg van orkaan Irma. De gemaakte uitgaven in 2017 voor genoemde noodhulp zijn uiteindelijk gedekt uit het gevormde Noodfonds Caribisch Nederland van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Artikel 19 Klimaat
| 19 | Klimaat | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Mutaties Slotwet | Realisatie 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(1+2+3+4+5) | ||
| Verplichtingen | 60.195 | 14.652 | 4.289 | – 130.138 | – 51.002 | ||
| Uitgaven: | 61.434 | 0 | 17.526 | – 4.932 | – 3.553 | 70.475 | |
| Waarvan juridisch verplicht: | 80% | ||||||
| 19.01 | Tegengaan klimaatverandering | 13.244 | 0 | 12.167 | – 7.162 | – 573 | 17.676 |
| 19.01.01 | Opdrachten | 2.506 | 0 | 9.762 | – 8.325 | – 542 | 3.401 |
| 19.01.02 | Subsidies | 0 | 0 | 1.987 | 657 | – 31 | 2.613 |
| 19.01.03 | Bijdrage aan agentschappen | 10.738 | 0 | 418 | 506 | 0 | 11.662 |
| – Waarvan bijdrage aan KNMI | 398 | 0 | – 40 | 66 | 0 | 424 | |
| – Waarvan bijdrage aan Nea | 6.934 | 0 | 818 | 375 | 0 | 8.127 | |
| – Waarvan bijdrage aan RWS | 3.406 | 0 | – 360 | 65 | 0 | 3.111 | |
| 19.02 | Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking | 48.190 | 0 | 5.359 | – 192.133 | – 2.980 | 52.799 |
| 19.02.01 | Opdrachten | 7.643 | 0 | – 1.679 | – 2.125 | – 1.191 | 2.648 |
| – Uitvoering CDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | |
| – RIVM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – Interreg | 322 | 0 | 0 | – 260 | – 62 | 0 | |
| – Overige opdrachten | 7.321 | 0 | – 1.679 | – 1.865 | – 1.176 | 2.601 | |
| 19.02.02 | Subsidies | 1.533 | 0 | – 235 | – 63.336 | – 46 | 650 |
| – Interreg | 1.533 | 0 | – 235 | – 63.336 | – 46 | 650 | |
| – Overige subsidies | 0 | 0 | 0 | – 63.336 | 0 | 0 | |
| 19.02.03 | Bijdrage aan agentschappen | 36.695 | 0 | 4.873 | – 63.336 | 18 | 46.008 |
| – waarvan bijdrage aan RIVM | 29.308 | 0 | 2.374 | – 63.336 | 20 | 34.755 | |
| – waarvan bijdrage aan RVO | 7.008 | 0 | 2.619 | – 63.336 | – 2 | 11.003 | |
| – waarvan bijdrage aan RWS | 379 | 0 | – 120 | – 63.336 | 0 | 250 | |
| 19.02.05 | Bijdrage aan internationale organisaties | 2.319 | 0 | 2.400 | – 63.336 | – 1.761 | 3.493 |
| Ontvangsten | 226.500 | 0 | 3.900 | – 63.336 | 31.733 | 198.797 | |
Verplichtingen
In 2017 zijn de raamovereenkomsten met de internationale CDM-uitvoeringsorganisaties financieel afgewikkeld. De resterende verplichtingen van € 127 miljoen zijn afgeboekt.
19.02 Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking
Opdrachten
Dit betreft met name lagere uitgaven in het kader van HGIS omdat in 2017 minder opdrachten zijn verstrekt dan aanvankelijk voorzien en op de wel verstrekte opdrachten zijn minder facturen ontvangen dan geraamd waardoor budget pas volgend jaar nodig is.
Bijdragen aan internationale organisaties
Dit betreft met name de lagere realisatie m.b.t. de Wereldbank gelden. In 2017 is besloten om de herbesteding van de via de Wereldbank terugontvangen vrijgevallen CDM-middelen van € 1,5 miljoen later te laten plaatsvinden. Daarnaast zijn enkele bedragen lager uitgevallen dan geraamd, en konden in 2017 geplande betalingen deels niet worden gedaan in 2017 en zijn daarom doorgeschoven naar 2018.
Ontvangsten
De hogere ontvangsten zijn hoofdzakelijk veroorzaakt doordat de veilingopbrengsten in het kader van het Emission Trade System (ETS) ruim € 30 miljoen hoger zijn uitgevallen dan de vastgestelde raming.
Artikel 20 Lucht en geluid
| 20 | Lucht en Geluid | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Mutaties Slotwet | Realisatie 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(1+2+3+4+5) | ||
| Verplichtingen | 32.977 | – 12.074 | 5.408 | – 26.294 | 17 | ||
| Uitgaven: | 30.402 | 0 | – 11.899 | 1.814 | 246 | 20.563 | |
| Waarvan juridisch verplicht: | 93% | ||||||
| 20.01 | Luchtkwaliteit en tegengaan geluidshinder | 30.402 | 0 | – 11.899 | 1.814 | 246 | 20.563 |
| 20.01.01 | Opdrachten | 5.013 | 0 | 59 | 1.152 | 283 | 6.507 |
| – Verkeersemissies | 1.035 | 0 | 746 | 305 | 360 | 2.446 | |
| – Geluid- en luchtsanering | 3.978 | 0 | – 1.031 | – 135 | 913 | 3.725 | |
| – Overige opdrachten | 0 | 0 | 344 | 982 | – 990 | 336 | |
| 20.01.02 | Subsidies | 1.004 | 0 | – 1.000 | 0 | – 4 | 0 |
| – Euro 6 en Euro-VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – Verkeersemissies | 1.004 | 0 | – 1.000 | 0 | – 4 | 0 | |
| 20.01.03 | Bijdrage aan agentschappen | 1.419 | 0 | 267 | 36 | 0 | 1.722 |
| – waarvan bijdrage aan RWS | 1.419 | 0 | 267 | 36 | 0 | 1.722 | |
| 20.01.04 | Bijdrage aan medeoverheden | 22.020 | 0 | – 11.400 | 626 | – 33 | 11.213 |
| – NSL | 385 | 0 | 0 | – 352 | – 33 | 0 | |
| – Wegverkeerlawaai | 21.635 | 0 | – 11.400 | 978 | 0 | 11.213 | |
| – Overige bijdrage medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20.01.07 | Bekostiging | 946 | 0 | 175 | 0 | 0 | 1.121 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 179 | |
Verplichtingen
De lagere verplichtingenrealisatie wordt met name veroorzaakt door een afboeking vanwege de lagere realisatie op de subsidie Geluidssanering.
Artikel 21 Duurzaamheid
| 21 | Duurzaamheid | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Mutaties Slotwet | Realisatie 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(1+2+3+4+5) | ||
| Verplichtingen | 18.871 | 4.031 | 540 | – 28.188 | – 4.746 | ||
| Uitgaven: | 20.900 | 0 | 1.649 | – 232 | – 576 | 21.741 | |
| Waarvan juridisch verplicht: | 89% | ||||||
| 21.04 | Duurzaamheidsinstrumentarium | 1.594 | 0 | 1.576 | – 2.051 | – 501 | 618 |
| 21.04.01 | Opdrachten | 1.394 | 0 | 1.776 | – 2.051 | – 501 | 618 |
| 21.04.03 | Bijdrage aan agentschappen | 200 | 0 | – 200 | 0 | 0 | 0 |
| – waarvan bijdrage aan RWS | 200 | 0 | – 200 | 0 | 0 | 0 | |
| 21.05 | Duurzame Productketens | 16.184 | 0 | 1.866 | 2.302 | 93 | 20.445 |
| 21.05.01 | Opdrachten | 8.733 | 0 | 835 | 1.021 | – 161 | 10.724 |
| – Uitvoering Duurzame productketens | 7.182 | 0 | – 3.290 | 470 | 1.492 | 5.854 | |
| – Caribisch Nederland afvalbeheer | 1.551 | 0 | 1.551 | 0 | – 1.653 | 1.449 | |
| – Overige opdrachten | 0 | 0 | 2.574 | 551 | 296 | 3.421 | |
| 21.05.02 | Subsidies | 621 | 0 | 822 | 1.140 | – 42 | 2.541 |
| 21.05.03 | Bijdrage aan agentschappen | 6.830 | 0 | 209 | 141 | 0 | 7.180 |
| – waarvan bijdrage aan RWS | 6.830 | 0 | 209 | 141 | 0 | 7.180 | |
| 21.06 | Natuurlijk kapitaal | 3.122 | 0 | – 1.793 | – 483 | – 168 | 678 |
| 21.06.01 | Opdrachten | 1.460 | 0 | – 319 | – 295 | – 168 | 678 |
| 21.06.02 | Subsidies | 287 | 0 | – 99 | – 188 | 0 | 0 |
| 21.06.03 | Bijdrage aan agentschappen | 1.375 | 0 | – 1.375 | 0 | 0 | 0 |
| – waarvan bijdrage aan RWS | 1.375 | 0 | – 1.375 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 591 | 27 | 618 | |
Verplichtingen
De openstaande subsidieverplichting inzake verpakkings- en zwerfafval met Stichting Afvalfonds is afgewikkeld en afgeboekt. Daarnaast was een aantal activiteiten nog niet gereed genoeg om tot opdrachtverlening te komen.
Artikel 22 Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s
| 22 | Omgevingsveiligheid en milieurisico's | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Mutaties Slotwet | Realisatie 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(1+2+3+4+5) | ||
| Verplichtingen | 33.108 | – 2.881 | 14.680 | – 6.681 | 38.226 | ||
| Uitgaven: | 33.780 | 0 | 9.587 | 4.189 | – 2.126 | 45.430 | |
| Waarvan juridisch verplicht: | 92% | ||||||
| 22.01 | Veiligheid chemische stoffen | 5.853 | 0 | 2.373 | – 573 | – 1.786 | 5.867 |
| 22.01.01 | Opdrachten | 3.312 | 0 | 1.289 | – 614 | – 603 | 3.384 |
| 22.01.02 | Subsidies | 600 | 0 | 1.120 | 0 | – 1.183 | 537 |
| – NANoREG | 425 | 910 | 910 | 0 | – 1.284 | 51 | |
| – Overige subsidies | 175 | 210 | 210 | 0 | 101 | 486 | |
| 22.01.03 | Bijdrage aan agentschappen | 1.941 | 0 | – 36 | 41 | 0 | 1.946 |
| – waarvan bijdrage aan RWS | 1.941 | 0 | – 36 | 41 | 0 | 1.946 | |
| 22.01.05 | Bijdragen aan internationale organisaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.02 | Veiligheid biotechnologie | 3.070 | 0 | 0 | – 170 | 52 | 2.952 |
| 22.02.01 | Opdrachten | 3.070 | 0 | 0 | – 170 | 52 | 2.952 |
| 22.02.05 | Bijdragen aan internationale organisaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.03 | Veiligheid bedrijven en transport | 24.857 | 0 | 7.214 | 4.932 | – 392 | 36.611 |
| 22.03.01 | Opdrachten | 4.377 | 0 | – 1.004 | 878 | – 446 | 3.805 |
| – Omgevingsveiligheid | 389 | 0 | – 535 | – 49 | 1.500 | 1.305 | |
| – Overige opdrachten | 3.988 | 0 | – 469 | 927 | – 1.946 | 2.500 | |
| 22.03.02 | Subsidies | 14.768 | 0 | 9.028 | 3.414 | 88 | 27.298 |
| – Asbest en safety deals | 12.278 | 0 | 9.009 | 3.714 | 1.271 | 26.272 | |
| – Overige subsidies | 2.490 | 0 | 19 | – 300 | – 1.183 | 1.026 | |
| 22.03.03 | Bijdrage aan agentschappen | 2.666 | 0 | – 810 | 40 | 0 | 1.896 |
| – waarvan bijdrage aan RWS | 2.666 | 0 | – 810 | 40 | 0 | 1.896 | |
| 22.03.04 | Bijdragen aan medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – Bijdragen asbestsanering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – Bijdragen programma Externe Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – Overige bijdragen aan medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22.03.05 | Bijdragen aan internationale organisaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.03.09 | Inkomensoverdracht | 3.046 | 0 | 0 | 600 | – 34 | 3.612 |
| Ontvangsten | 675 | 0 | 1.757 | 660 | – 2.366 | 726 | |
Verplichtingen
De onderuitputting van het verplichtingenbudget wordt met name veroorzaakt doordat het in 2017 gepubliceerde budget voor de subsidieregeling Verwijderen Asbestdaken 2018 (dat ten laste van het verplichtingenbudget 2017 is geboekt) € 12,5 miljoen is i.p.v. het geraamde budget van € 15 miljoen. Omdat het budget lager is uitgevallen, zijn er minder verplichtingen aangegaan. Daarnaast heeft publicatie van de subsidieregeling versterken omgevingsveiligheid chemische sector voor 2018 niet in 2017 plaatsgevonden, maar begin 2018 (€ 2 miljoen). De resterende € 1 miljoen budget onderuitputting is vrijgevallen, omdat dit niet is aangewend voor het aangaan van nieuwe opdrachten.
22.01 Veiligheid chemische stoffen
Subsidies
Voor de uitvoering van de EU-programma’s Prosafe en NaNoReg ontvangt het Ministerie van IenM een bijdrage van de Europese Commissie. Met deze bijdrage worden de kosten die het RIVM maakt voor de uitvoering van beide programma’s gefinancierd. De bijdrage is in 2017 geraamd voor € 2,1 miljoen. De Europese Commissie keert de bijdrage echter niet meer in 2017, maar pas in 2018 uit. Hierdoor vindt de uitbetaling aan het RIVM volgend jaar plaats.
22.03 Veiligheid bedrijven en transport
Opdrachten
De realisatiestand aan de uitgaven kant heeft met name betrekking op opdrachten aan de RVO. De RVO verstrekt de regeling voor omgevingsveiligheid chemische sector. Hiervoor zijn minder subsidies toegekend en uitgekeerd dan aan het begin van het jaar was verwacht (€ 1,5 miljoen).
Subsidies
Eind 2017 het budget voor de subsidieregeling Verwijderen Asbestdaken met € 1,2 miljoen verhoogd. De verhoging kon vanuit de lagere uitgaven subsidieregeling versterken omgevingsveiligheid chemische sector worden gecompenseerd.
Ontvangsten
De lagere ontvangsten worden met name veroorzaakt door vertraging van de afrekening van de projecten NaNoREG en Prosafe vanuit de Europese Commissie. De afrekening zal plaatsvinden in 2018 in plaats van 2017.
Artikel 23 Meteorologie, seismologie en aardobservatie
| 23 | Meteorologie, seismologie en aardobservatie | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Mutaties Slotwet | Realisatie 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(1+2+3+4+5) | ||
| Verplichtingen | 42.586 | – 64 | 3.806 | – 3.240 | 43.088 | ||
| Uitgaven: | 41.719 | 0 | – 137 | 2.446 | – 69 | 43.959 | |
| Waarvan juridisch verplicht: | 100% | ||||||
| 23.01 | Meteorologie en seismologie | 24.690 | 0 | – 137 | 2.242 | – 69 | 26.726 |
| 23.01.03 | Bijdrage aan het agentschap KNMI | 23.823 | 0 | – 210 | 2.242 | 0 | 25.855 |
| – Meteorologie | 23.389 | 0 | – 210 | 2.015 | 0 | 25.194 | |
| – Seismologie | 434 | 0 | 0 | 227 | 0 | 661 | |
| 23.01.05 | Bijdrage aan internationale organisaties | 867 | 0 | 73 | 0 | – 69 | 871 |
| – Contributie WMO (HGIS) | 867 | 0 | 73 | 0 | – 69 | 871 | |
| 23.02 | Aardobservatie | 17.029 | 0 | 0 | 204 | 0 | 17.233 |
| 23.02.03 | Bijdrage aan het agentschap KNMI | 17.029 | 0 | 0 | 204 | 0 | 17.233 |
| – Aardobservatie | 17.029 | 0 | 0 | 204 | 0 | 17.233 | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verplichtingen
De hogere verplichtingen worden veroorzaakt door een technische correctie waarmee kas en verplichtingen weer in evenwicht worden gebracht. Het verschil is ontstaan doordat er bij de Najaarsnota abusievelijk een te hoog verplichtingenbedrag is toegekend. Dit wordt nu gecorrigeerd.
Artikel 24 Handhaving en toezicht
| 24 | Handhaving en toezicht | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Mutaties Slotwet | Realisatie 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(1+2+3+4+5) | ||
| Verplichtingen | 109.561 | – 4.912 | 2.110 | 0 | 106.759 | ||
| Uitgaven: | 109.561 | 0 | – 4.912 | 2.110 | 0 | 106.759 | |
| Waarvan juridisch verplicht: | 100% | ||||||
| 24.01 | Handhaving en toezicht | 109.561 | 0 | – 4.912 | 2.110 | 0 | 106.759 |
| 24.01.03 | Bijdrage aan het agentschap ILT | 109.561 | 0 | – 4.912 | 2.110 | 0 | 106.759 |
| – Afval, industrie en bedrijven | 24.549 | 0 | – 1.224 | 421 | 0 | 23.746 | |
| – Rail en wegvervoer | 24.765 | 0 | – 1.239 | 774 | 0 | 24.300 | |
| – Scheepvaart | 21.089 | 0 | – 1.026 | 108 | 0 | 20.171 | |
| – Luchtvaart | 17.352 | 0 | – 852 | 353 | 0 | 16.853 | |
| – Water, producten en stoffen | 21.806 | 0 | – 571 | 454 | 0 | 21.689 | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
De wijzigingen bij Slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
Artikel 25 Brede doeluitkering
| 25 | Brede doeluitkering | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Mutaties Slotwet | Realisatie 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(1+2+3+4+5) | ||
| Verplichtingen | 866.780 | – 6.299 | 18.364 | 47.538 | 926.383 | ||
| Uitgaven: | 888.311 | 0 | 26.738 | 15.228 | 0 | 930.277 | |
| Waarvan juridisch verplicht: | 100% | ||||||
| 25.01 | Brede doeluitkering | 888.311 | 0 | 26.738 | 15.228 | 0 | 930.277 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verplichtingen
De hogere verplichtingen worden voornamelijk veroorzaakt door een verplichting van € 26,4 miljoen die is aangegaan om de bijdrage aan BDU regio’s te kunnen verstrekken in 2017 t.b.v. het programma Beter Benutten. De dekking is voorzien op het Infrastructuurfonds vanuit artikel 12. Teneinde de bijdrage BDU voor 2018 op prijspeil 2017 te kunnen verplichten is verplichtingen- ruimte naar voren gehaald ter hoogte van € 6,9 miljoen.3
Daarnaast bleek bij het vastleggen van de verplichting voor 2018, in 2017 reeds verplichtingen voor de beschikking van 2017 te zijn vastgelegd van € 14,2 miljoen.4
Artikel 26 Bijdrage investeringsfondsen
| 26 | Bijdrage investeringsfondsen | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Mutaties Slotwet | Realisatie 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(1+2+3+4+5) | ||
| Verplichtingen | 6.168.329 | – 485.970 | – 438.147 | 15.629 | 5.259.841 | ||
| Uitgaven: | 6.168.329 | 0 | – 485.970 | – 427.221 | 4.703 | 5.259.841 | |
| 26.01 | Bijdrage aan het Infrastructuurfonds | 5.450.478 | 0 | – 417.251 | – 433.108 | 4.703 | 4.604.822 |
| 26.02 | Bijdrage aan het Deltafonds | 717.851 | 0 | – 68.719 | 5.887 | 0 | 655.019 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verplichtingen
Bij Slotwet is een verplichtingencorrectie doorgevoerd, omdat artikel 26 een administratief begrotingstechnisch artikel is waarbij de en kas en verplichtingen aan elkaar gelijk behoren te zijn. Het betreft hier de bijdrage vanuit de beleidsbegroting van Hoofdstuk XII aan het Infrastructuurfonds ten behoeve van uitgaven die op het fonds worden verantwoord.