91 Apparaatsuitgaven kerndepartement
| Ontwerpbegroting 2018 | Mutaties via NvW, ISB en amendementen | Vastgestelde begroting 2018 | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2019 | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3)=(1+2) | (4) | (5)=(3+4) | ||||||
| Verplichtingen | 428.865 | 537 | 429.402 | 7.804 | 437.206 | 9.808 | 9.968 | 10.140 | 9.148 | |
| 91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement | ||||||||||
| Personeel | 274.343 | 2.700 | 277.043 | 3.483 | 280.526 | 21.638 | 21.651 | 21.814 | 20.870 | |
| waarvan eigen personeel | 230.538 | 2.400 | 232.938 | – 578 | 232.360 | 20.694 | 21.274 | 21.298 | 20.354 | |
| waarvan externe inhuur | 40.921 | 300 | 41.221 | 4.741 | 45.962 | 1.828 | 1.262 | 815 | 815 | |
| waarvan overig personeel | 2.884 | 0 | 2.884 | – 680 | 2.204 | – 884 | – 885 | – 299 | – 299 | |
| Materieel | 155.079 | – 2.163 | 152.916 | 4.321 | 157.237 | – 11.830 | – 11.683 | – 11.674 | – 11.722 | |
| waarvan ICT | 19.896 | 0 | 19.896 | 5.876 | 25.772 | – 1.149 | – 899 | – 899 | – 899 | |
| waarvan SSO's | 88.373 | 0 | 88.373 | 10.487 | 98.860 | – 5.530 | – 5.186 | – 5.171 | – 5.171 | |
| waarvan overig materieel | 46.810 | – 2.163 | 44.647 | – 12.042 | 32.605 | – 5.151 | – 5.598 | – 5.604 | – 5.652 | |
| Ontvangsten | 26.581 | 0 | 26.581 | – 731 | 25.850 | – 731 | 0 | 0 | 0 | |
Toelichting
Mutaties uitgaven
91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement
Het apparaatsbudget van het kerndepartement wordt per saldo verhoogd met € 7,8 mln. Deze verhoging wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:
-
– Toekenning van loonbijstelling 2018 van € 7,7 mln.
-
– De begrotingsraming op de apparaatsuitgaven is met € 20 mln. verlaagd op basis van de verwachte onderuitputting op de JenV-begroting in de laatste jaren.
-
– Binnen JenV zijn er diverse tegenvallers, optellend tot € 6,1 mln. bij onder andere de tolken en vertalers herinrichting register en digitalisering; Justid ICT-uitgaven voor noodzakelijk onderhoud ter voorkoming van storingen in het productieproces.
-
– Toekenning van de eindejaarsmarge HGIS voor Europol en Eurojust voor € 13 mln. Zie ook tabel belangrijkste mutaties
-
– Het restant van het saldo bevat vele mutaties kleiner dan € 5 mln.
92 Nominaal en onvoorzien
| Ontwerpbegroting 2018 | Mutaties via NvW, ISB en amendementen | Vastgestelde begroting 2018 | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2019 | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3)=(1+2) | (4) | (5)=(3+4) | ||||||
| Verplichtingen | 20.137 | 307 | 20.444 | – 15.465 | 4.979 | 51.666 | 57.992 | 56.205 | 49.468 | |
| Uitgaven | ||||||||||
| 92.1 Nominaal en onvoorzien | ||||||||||
| Nominaal en onvoorzien | 20.137 | 307 | 20.444 | – 15.465 | 4.979 | 51.666 | 57.992 | 56.205 | 49.468 | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties uitgaven
92.1 Nominaal en onvoorzien
Artikel 92 is een doorverdeelartikel. Alle relevante mutaties zijn bij de betreffende artikelen toegelicht.
93 Geheim
| Ontwerpbegroting 2018 | Mutaties via NvW, ISB en amendementen | Vastgestelde begroting 2018 | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2019 | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3)=(1+2) | (4) | (5)=(3+4) | ||||||
| Verplichtingen | 3.067 | 0 | 3.067 | 0 | 3.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Uitgaven | ||||||||||
| 93.1 Geheim | ||||||||||
| Geheime uitgaven | 3.067 | 0 | 3.067 | 0 | 3.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden die een toelichting behoeven.