| Toelichting | Omschrijving | Artikelen | Totaal |
|---|---|---|---|
| Begroting 2018 (incl. NvW, ISB, moties en amendementen) | 9.453.631 | ||
| Belangrijkste suppletoire mutaties | 1.247.384 | ||
| 1 | Toegekende middelen regeerakkoord | 2 t/m 10, 12 | 681.363 |
| 2 | Overdracht BIV-budget aan BZ/BH&OS | 1 | – 60.000 |
| 3 | BZ/BSB beveiliging ambassades | 1 | 15.258 |
| 4 | Interdepartementale budgetoverhevelingen | 2, 5, 6, 7, 10 | 18.642 |
| 5 | Loonbijstelling tranche 2018 | 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 | 111.421 |
| 6 | Prijsbijstelling tranche 2018 | 2 t/m 10, 12 | 62.739 |
| 7 | Eindejaarsmarge Defensie | 1 t/m 12 | 304.633 |
| 8 | Eindejaarsmarge HGIS/BIV/Attachés | 1, 8 | 62.357 |
| 9 | Kasschuiven Nationaal Fonds Ereschuld en Schadeclaims Veteranen Libanon | 8 | – 35.000 |
| 10 | Doorwerking ontvangsten Defensie | 10 | 95.271 |
| 11 | Uitdelen budgetten Very high readiness Joint Task Forces | 2, 3, 4, 7, 8, 9 | 0 |
| 12 | Mutaties in het kader van de jaarovergang | 1 t/m 12 | 0 |
| 13 | Herallocatie middensommen & overige personele uitgaven (OPU) | 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 | 0 |
| 14 | Bijdrage aan het generale beeld | 12 | – 10.000 |
| 15 | Opheffen agentschap Defensie Telematica Organisatie (DTO) | 0 | |
| 16 | Loon- en prijsbijstelling BIV | 1 | 700 |
| Stand 1e suppletoire begroting 2018 | 10.701.015 |
De totalen kunnen afwijken van de som van de losse delen als gevolg van afrondingen
Toelichting overzicht uitgavenmutaties
Belangrijkste suppletoire mutaties
1. Toegekende middelen regeerakkoord
De extra middelen voor Defensie worden met deze 1e suppletoire begroting aan de Defensiebegroting toegevoegd. Dit wordt onder paragraaf 2.2 belangrijkste begrotingswijzigingen toegelicht.
2. Overdracht BIV budget aan BZ / BH&OS
Defensie hevelt € 60,0 miljoen over vanuit het BIV naar de begrotingen van BZ en voor BH&OS. Met dit budget worden activiteiten op het terrein van veiligheidssectorhervorming, rechtsstaatontwikkeling, capaciteitsopbouw en bescherming van diplomaten en ambassades waar dat noodzakelijk is gefinancierd.
3. BZ / BH&OS voor BSB beveiliging ambassades
Ten behoeve van bescherming van diplomaten en ambassades door de BSB hevelt BZ € 15,3 miljoen over naar Defensie.
4. Interdepartementale budgetoverhevelingen
Vanuit diverse ministeries is budget naar Defensie overgeheveld voor het uitvoeren van activiteiten. Het betreft onder meer € 10,2 miljoen voor artikel 6 Investeringen krijgsmacht vanuit Economische Zaken (EZK) voor de aanschaf van een extra Military Approach & Surveillance System (MASS) radar voor plaatsing op het maritiem vliegkamp De Kooy. Verder draagt Infrastructuur en Waterstaat (I&W) met € 2,9 miljoen bij aan de huur van schepen t.b.v. Kustwacht Nederland.
Vanuit Defensie is € 6,3 miljoen overgeheveld naar J&V voor onderhoud aan het C2000 communicatiesysteem (het communicatiesysteem voor ambulancediensten, brandweer, Koninklijke Marachaussee (KMar) en politie).
Per saldo stijgt de begroting van Defensie als gevolg van de interdepartementale budgetoverhevelingen met € 18,6 miljoen. Een volledig overzicht van de interdepartementale budgetoverhevelingen is hieronder toegevoegd.
| Toelichting | Omschrijving | Artikel | Totaal 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.a. | Bijdrage door I&W voor huur schepen t.b.v. Kustwacht | 2 | 2.878 | |||||
| 4.b | Bijdrage door J&V voor de bijstandstoelage peloton hoog risico beveiliging | 5 | 1.500 | |||||
| 4.c | Bijdrage door EZK voor Mass de Kooy project t/m 2027 | 6 | 10.150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 4.d | Bijdrage door J&V voor analyse capaciteit vreemdelingenketen | 5 | 250 | 210 | 210 | 210 | 210 | |
| 4.e | Bijdrage door J&V voor OSINT | 5 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 4.f | Bijdrage door J&V voor het startscenario keteneffecten project Passenger Information NL | 5 | 625 | |||||
| 4.g | Bijdrage aan J&V voor medegebruik C 2000 netwerk | 7 | – 6.310 | |||||
| 4.h | Bijdrage aan BZ voor financiering verhuizingen defensie medewerkers Ambassades | 7 | – 240 | – 240 | – 240 | – 240 | – 240 | – 240 |
| 4.i | Bijdrage door BZK voor herstel KW Sint Maarten | 2 | 880 | |||||
| 4.j | Bijdrage door J&V voor Nationaal Detectienetwerk MIVD | 10 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 4.k | Bijdrage aan BZK voor regiekosten I&I m.b.t. rijksbrede ICT voorzieningen | 7 | – 110 | |||||
| 4.l | Bijdrage door J&V voor het project hosten Passenger Information NL | 5, 6 | 4.250 | 5.560 | 5.827 | 4.496 | 4.496 | 4.496 |
| 4.m | Bijdrage door I&W voor onderhoud Dorniers | 6 | 3.230 | 5.928 | 5.928 | 5.928 | ||
| 4.n | Bijdrage aan EZK voor Srebrenica onderzoek | 10 | – 11 | |||||
| Stand 1e suppletoire begroting 2018 | 18.642 | 13.158 | 13.425 | 12.094 | 6.166 | 5.956 |
De totalen kunnen afwijken van de som van de losse delen als gevolg van afrondingen
5. Loonbijstelling tranche 2018
De loonbijstelling tranche 2018 van € 111,4 miljoen is met deze 1e suppletoire begroting toegevoegd aan de Defensiebegroting. De loonbijstelling wordt ingezet ter dekking van het op 24 november 2017 afgesloten arbeidsvoorwaardenakkoord. Het pakket aan maatregelen van dit akkoord betreft onder meer een structurele en incidentele loonsverhoging, afspraken over een nieuwe diensteinderegeling, maatregelen om instroom en doorstroom van personeel te bevorderen en de stimulering van talentontwikkeling van militairen. De maatregelen uit het arbeidsvoorwaardenpakket worden meerjarig verwerkt met deze 1e suppletoire begroting.
6. Prijsbijstelling tranche 2018
De prijsbijstelling tranche 2018 van € 62,7 miljoen is overgemaakt naar de Defensiebegroting.
7. Eindejaarsmarge Defensie
Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2017 van € 304,6 miljoen aan de begroting van Defensie. De eindejaarsmarge betreft de onderrealisatie op investeringen uit 2017 en wordt toegevoegd aan artikel 6 Investeringen krijgsmacht.
8. Eindejaarsmarge HGIS/BIV/Attachés
Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge HGIS ten behoeve van het budget dat niet in 2017 gerealiseerd is voor missies.
9. Kasschuiven Nationaal Fonds Ereschuld en Schadeclaims Veteranen Libanon
Bij het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) is € 35,0 miljoen aan budget doorgeschoven naar de jaren 2019–2021 vanwege het aangepaste verwachte uitbetalingsritme van de veteranenclaims uit het Nationaal Fonds Ereschuld (€ 15,0 miljoen) en Schadeclaims Veteranen Libanon (€ 20,0 miljoen).
10. Doorwerking van de ontvangsten Defensie
De stijging van het ontvangstenbudget met € 95,3 miljoen werkt door op het uitgavenplafond. Zie hiervoor de toelichting bij paragraaf 2.4 overzicht ontvangstenmutaties.
11. Uitdelen budgetten Very high readiness Joint Task Forces (VJTF)
Van het budget van € 10,0 miljoen dat op artikel 9 Algemeen is gereserveerd wordt € 0,6 miljoen aan artikel 2 CZSK, € 4,6 miljoen aan artikel 3 CLAS, € 0,9 miljoen aan artikel 4 CLSK, € 3,1 miljoen aan artikel 7 Defensie Materieel Organisatie (DMO) en € 0,8 miljoen aan artikel 8 DOSCO uitgedeeld vanwege de inzet op de VJTF.
12. Mutaties in het kader van de jaarovergang
Budgetten die bij de Defensieonderdelen in 2017 zijn overschreden worden in 2018 evenredig gekort. De opbrengst is herverdeeld over de verschillende artikelen.
13. Herallocatie middensommen & overige personele uitgaven (OPU)
In 2017 is er onderzoek gedaan naar de budgetverdelingen tussen de Defensieonderdelen voor de salarisuitgaven en de overige personele uitgaven. Naar aanleiding hiervan heeft een herallocatie plaatsgevonden zodat de middelen evenredig verdeeld zijn over de Defensieonderdelen.
14. Bijdrage aan het generale beeld
Defensie draagt met € 10,0 miljoen in 2018 een bijdrage aan het generale beeld.
15. Opheffen agentschap Defensie Telematica Organisatie (DTO)
Als gevolg van het opheffen van het agentschap Defensie Telematica Organisatie (DTO) worden de afschrijvingskosten van € 26,0 miljoen niet meer doorbelast op de post Informatievoorziening van artikel 7 DMO. Tot 2017 financierde het agentschap de investeringen met een lening van het Ministerie van Financiën. Vanaf 2018 worden deze investeringen gefinancierd vanuit artikel 6 Investeringen krijgsmacht.
16. Loon- en prijsbijstelling BIV
Over de loon- en prijsgevoelige gedeelten van het BIV is loon- en prijsbijstelling uitgekeerd.