Artikel 1 Volksgezondheid
| Vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||||
| Verplichtingen | 655.043 | 705.013 | – 11.440 | 3.950 | 697.523 | ||
| Uitgaven | 669.585 | 686.105 | – 11.440 | – 12.822 | 661.843 | ||
| Waarvan juridisch verplicht | 95,5% | 96,3% | |||||
| 1. Gezondheidsbescherming | 110.257 | 112.511 | 3.796 | – 2.152 | 114.155 | ||
| Subsidies | 8.038 | 8.208 | 2.555 | – 3.006 | 7.757 | ||
| Uitvoering landelijke nota gezondheidsbeleid / Nationaal Programma Preventie | 8.038 | 7.858 | 2.555 | – 3.006 | 7.407 | ||
| Overig | 0 | 350 | 0 | 0 | 350 | ||
| Opdrachten | 2.146 | 2.730 | – 129 | – 130 | 2.471 | ||
| Aanschaf Jodiumtabletten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overig | 2.146 | 2.730 | – 129 | – 130 | 2.471 | ||
| Bijdragen aan agentschappen | 99.481 | 100.972 | 1.948 | 1.007 | 103.927 | ||
| Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit | 81.380 | 81.873 | 1.300 | 0 | 83.173 | ||
| RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed | 16.101 | 17.858 | 300 | 1.381 | 19.539 | ||
| Overig | 2.000 | 1.241 | 348 | – 374 | 1.215 | ||
| Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bijdragen aan medeoverheden | 592 | 601 | – 578 | – 23 | 0 | ||
| College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden | 114 | 123 | – 111 | – 12 | 0 | ||
| Lokaal verbinden | 208 | 208 | – 197 | – 11 | 0 | ||
| Overig | 270 | 270 | – 270 | 0 | 0 | ||
| 2. Ziektepreventie | 484.829 | 487.736 | – 18.445 | – 5.675 | 463.616 | ||
| Subsidies | 251.363 | 246.929 | – 5.645 | – 3.480 | 237.804 | ||
| Ziektepreventie | 15.118 | 18.684 | – 9.820 | 520 | 9.384 | ||
| RIVM: Regelingen publieke en seksuele gezondheid | 210.245 | 210.245 | 3.560 | – 2.400 | 211.405 | ||
| Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) | 26.000 | 18.000 | 615 | – 1.600 | 17.015 | ||
| Opdrachten | 7.738 | 7.738 | – 7.321 | 0 | 417 | ||
| (Vaccin)onderzoek | 7.427 | 7.427 | – 7.427 | 0 | 0 | ||
| Overig | 311 | 311 | 106 | 0 | 417 | ||
| Bijdragen aan agentschappen | 224.732 | 232.073 | – 5.501 | – 2.195 | 224.377 | ||
| RIVM: Opdrachtverlening Centra | 224.732 | 232.073 | – 5.501 | – 2.195 | 224.377 | ||
| Bijdragen aan medeoverheden | 996 | 996 | 22 | 0 | 1.018 | ||
| Overig | 996 | 996 | 22 | 0 | 1.018 | ||
| 3. Gezondheidsbevordering | 56.028 | 67.146 | 2.077 | – 5.949 | 63.274 | ||
| Subsidies | 35.769 | 47.009 | 1.673 | – 3.820 | 44.862 | ||
| Preventie van schadelijk middelengebruik (alcohol, drugs en tabak) | 8.077 | 9.167 | 1.400 | 0 | 10.567 | ||
| Gezonde leefstijl en gezond gewicht | 13.958 | 13.958 | 4.270 | 0 | 18.228 | ||
| Letselpreventie | 4.294 | 4.196 | 100 | 0 | 4.296 | ||
| Bevordering kwaliteit en toegankelijkheid zorg | 5.038 | 5.088 | 111 | 0 | 5.199 | ||
| Bevordering van seksuele gezondheid | 2.772 | 7.722 | 61 | – 3.378 | 4.405 | ||
| Overig | 1.630 | 6.878 | – 4.269 | – 442 | 2.167 | ||
| Opdrachten | 4.687 | 6.325 | 64 | – 1.602 | 4.787 | ||
| Heroïnebehandeling op medisch voorschrift | 3.100 | 3.100 | 0 | 0 | 3.100 | ||
| Communicatie verhoging leeftijdsgrenzen alcohol en tabak | 1.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overig | 527 | 3.225 | 64 | – 1.602 | 1.687 | ||
| Bijdragen aan agentschappen | 693 | 368 | 13 | – 381 | 0 | ||
| Overig | 693 | 368 | 13 | – 381 | 0 | ||
| Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 246 | 141 | 5 | – 146 | 0 | ||
| Overig | 246 | 141 | 5 | – 146 | 0 | ||
| Bijdragen aan medeoverheden | 14.633 | 13.303 | 322 | 0 | 13.625 | ||
| Heroïnebehandeling op medisch voorschrift | 13.559 | 13.303 | 314 | 0 | 13.617 | ||
| Overig | 1.074 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||
| 4. Ethiek | 18.471 | 18.712 | 1.132 | 954 | 20.798 | ||
| Subsidies | 17.421 | 17.421 | 363 | 954 | 18.738 | ||
| Abortusklinieken | 15.755 | 15.755 | 326 | 1.000 | 17.081 | ||
| Beleid Medische Ethiek | 1.666 | 1.666 | 37 | – 46 | 1.657 | ||
| Opdrachten | 336 | 336 | 5 | 0 | 341 | ||
| Overig | 336 | 336 | 5 | 0 | 341 | ||
| Bijdragen aan agentschappen | 714 | 955 | 764 | 0 | 1.719 | ||
| CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek | 714 | 955 | 764 | 0 | 1.719 | ||
| Ontvangsten | 8.403 | 8.403 | 0 | 18.356 | 26.759 | ||
| Bestuurlijke boetes | 5.400 | 5.400 | 0 | 0 | 5.400 | ||
| Overig | 3.003 | 3.003 | 0 | 18.356 | 21.359 | ||
Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
2. Ziektepreventie
Subsidies
Ziektepreventie
De inrichting van de uitvoering van de tegemoetkoming Q-koorts patiënten vraagt meer tijd, omdat de verwerking van medische gegevens met grote zorgvuldigheid moet worden gedaan. De voor 2018 gereserveerde middelen (€ 4,8 miljoen) zijn daarom doorgeschoven naar 2019. Voorts vraagt de afwikkeling van de claim narcolepsie – Mexicaanse griepvaccin meer tijd dan voorzien omdat, in goed overleg met de belanghebbenden, een zorgvuldig proces wordt doorlopen waarbij onder meer onafhankelijke deskundigen dienen te worden geraadpleegd. De voor 2018 gereserveerde middelen (€ 5,0 miljoen) zijn eveneens doorgeschoven naar 2019. Voor het Digitaal dossier Jeugdgezondheidszorg is extra geld nodig voor de ICT-ondersteuning voor toestemming uitwisseling persoonsgegevens Rijksvaccinatieprogramma (RVP) als gevolg van de AVG (€ 0,5 miljoen). Per saldo wordt het budget voor ziektepreventie verlaagd met € 9,3 miljoen.
Opdrachten
(Vaccin)onderzoek
Zoals in de VWS-begroting 2018 is gemeld wordt het vaccinonderzoek (€ 5,8 miljoen) en het onderzoek naar alternatieven voor dierproeven (€ 1,7 miljoen) uitgevoerd door de projectdirectie Antonie van Leeuwenhoekterrein (Pd ALt). Het budget (in totaal € 7,4 miljoen) is daartoe overgeboekt naar artikel 10 apparaatsuitgaven.
Bijdragen aan agentschappen
RIVM: Opdrachtverlening Centra
De uitgaven voor de aanpassing van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) zijn – rekening houdende met de daling van het geboortecohort, nieuwe vaccinprijzen en de uitbreiding van het RVP met de Meningokokken W-vaccinatie – per saldo € 6,4 miljoen lager dan waar eerder rekening mee was gehouden. Voorts is door de demissionaire staat in 2017 van het kabinet vertraging opgetreden in de uitbreiding van de neonatale hielprikscreening. Hierdoor komt € 2,2 miljoen van de gereserveerde middelen niet tot besteding in 2018. Beide hiervoor genoemde budgetten, die niet in 2018 tot besteding zijn gekomen, van per saldo € 8,6 miljoen zijn door middel van een kasschuif ingezet voor de financiering van de maternale kinkhoestvaccinatie en de rotavirusvaccinatie in de periode 2019 tot en met 2023. Tot slot valt de loonbijstelling deels incidenteel vrij doordat voor het RIVM vaste tarieven zijn vastgesteld voor 2018 (€ 0,7 miljoen).
3. Gezondheidsbevordering
Subsidies
Gezonde leefstijl en gezond gewicht
In het regeerakkoord zijn middelen gereserveerd voor de verschillende acties binnen het Nationaal Preventieakkoord. Deze worden onder andere ingezet voor gezonde leefstijl en gezond gewicht. Bij eerste suppletoire begroting 2018 zijn de middelen abusievelijk geboekt op de post overige subsidies. Met deze mutatie komen de middelen (€ 4,3 miljoen) op de goede plek te staan.
Bevordering van seksuele gezondheid
Het overleg met een brede coalitie van veldpartijen voor het opstellen van een plan voor «Preventie en ondersteuning bij onbedoelde (tiener)zwangerschappen» (TK 32 279, nr. 123) heeft veel tijd gekost. De hiervoor gereserveerde middelen komen daarom in 2018 deels niet tot besteding (€ 2,6 miljoen). De middelen worden daarom doorgeschoven. Verder zijn budgetten overgeheveld naar artikel 4 (€ 0,6 miljoen) voor de uitvoering van het plan op Caribisch Nederland en voor het opstellen van een programmavoorstel door ZonMw én naar het onderdeel Ziektepreventie voor een projectsubsidie aan Rutgers (€ 0,2 miljoen.). In totaal wordt het budget verlaagd met € 3,3 miljoen.
Overig
Bij eerste suppletoire begroting 2018 zijn de regeerakkoordmiddelen om in te zetten op de verschillende acties binnen het Nationaal Preventieakkoord abusievelijk geboekt op de post Overig. Dit wordt nu gecorrigeerd. Het gaat om € 4,3 miljoen.
Ontvangsten
Overig
De hogere ontvangsten worden veroorzaakt door niet geraamde ontvangsten in verband met de afrekening van in 2017 betaalde voorschotten aan het RIVM voor het Nationaal Programma Grieppreventie, het Rijksvaccinatieprogramma de invoering van de HPV-vaccinatie en de Nationale Hielprik Screening (€ 6,7 miljoen) én op basis van de Subsidieregeling Publieke Gezondheid (€ 8,7 miljoen).
Verder is geld ontvangen in verband met de liquidatie van de Stichting Garantiefonds voor Hemofiliepatiënten. De middelen die destijds in het fonds zijn gestort worden, vermeerderd met de ontvangen rente, hiermee geretourneerd (€ 2,9 miljoen). In totaal worden de ontvangsten met € 18,4 miljoen verhoogd.
Artikel 2 Curatieve zorg
Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 2.
| Vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||||
| Verplichtingen | 3.054.882 | 3.002.287 | 536.306 | – 9.795 | 3.528.798 | ||
| Uitgaven | 3.523.559 | 3.508.478 | – 14.901 | – 30.917 | 3.462.660 | ||
| Waarvan juridisch verplicht (%) | 99,5% | 99,7% | |||||
| 1. Kwaliteit en veiligheid | 213.790 | 203.045 | – 3.898 | – 17.736 | 181.411 | ||
| Subsidies | 195.300 | 181.903 | – 3.556 | – 13.894 | 164.453 | ||
| IKNL en NKI | 52.466 | 52.466 | 0 | 0 | 52.466 | ||
| Zwangerschap en geboorte | 5.323 | 5.323 | 0 | – 1.546 | 3.777 | ||
| Registratie en uitwisseling zorggegevens (PALGA) | 3.648 | 3.648 | 0 | 0 | 3.648 | ||
| Ontsluiten patiëntgegevens ziekenhuizen | 47.875 | 47.875 | – 9.200 | – 5.204 | 33.471 | ||
| Stimuleren E health en versterken inzet ICT GGZ | 25.000 | 10.700 | 0 | 0 | 10.700 | ||
| Nederlandse transplantatie stichting | 3.705 | 3.744 | 0 | 137 | 3.881 | ||
| Orgaandonatie en transplantatie | 6.781 | 5.746 | 0 | 697 | 6.443 | ||
| Expertisefunctie zintuigelijk gehandicapten | 21.967 | 21.967 | 0 | 0 | 21.967 | ||
| Antibioticaresistentie | 10.000 | 10.000 | 0 | – 2.700 | 7.300 | ||
| Basisondersteuning Research Prinses Maxima Centrum | 4.114 | 4.114 | 0 | 0 | 4.114 | ||
| Subsidieregeling Borstvergroting transgenders | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overig | 10.221 | 16.320 | 5.644 | – 5.278 | 16.686 | ||
| Opdrachten | 7.510 | 12.203 | – 912 | – 3.354 | 7.937 | ||
| Kwaliteitsbeleid Paramedische zorg | 1.000 | 780 | 0 | 0 | 780 | ||
| Voorwaardelijke Toelating | 720 | 720 | 0 | 0 | 720 | ||
| Publiekscampagne orgaandonatie | 1.800 | 8.300 | 0 | – 4.400 | 3.900 | ||
| Overig | 3.990 | 2.403 | – 912 | 1.046 | 2.537 | ||
| Bijdragen aan agentschappen | 7.284 | 7.569 | 489 | – 407 | 7.651 | ||
| aCBG | 2.700 | 2.700 | 0 | – 725 | 1.975 | ||
| CIBG: Donorregister | 2.440 | 2.440 | 0 | 1.156 | 3.596 | ||
| Overig | 2.144 | 2.429 | 489 | – 838 | 2.080 | ||
| Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 3.696 | 1.370 | 81 | – 81 | 1.370 | ||
| Beschikbaarheid Medische produkten | 2.000 | 0 | 44 | – 44 | 0 | ||
| Overig | 1.696 | 1.370 | 37 | – 37 | 1.370 | ||
| 2. Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg | 3.254.455 | 3.247.624 | – 2.321 | – 18.652 | 3.226.651 | ||
| Subsidies | 41.448 | 42.219 | 1.827 | – 13.245 | 30.801 | ||
| Sluitende aanpak verwarde personen | 13.524 | 13.384 | 420 | – 3.847 | 9.957 | ||
| Eerstelijns gezondheidscentra in VINEX-gebieden | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | ||
| Kwaliteitsgelden Wijkverpleging | 1.400 | 1.400 | 0 | 0 | 1.400 | ||
| Uitvoering wet verplichte GGZ | 905 | 905 | 0 | – 600 | 305 | ||
| Vertrouwenspersoon in de ggz | 6.541 | 6.541 | 0 | 0 | 6.541 | ||
| Suïcidepreventie | 4.040 | 4.040 | 0 | 0 | 4.040 | ||
| Subsidieregeling Borstvergroting transgenders | 0 | 2.100 | 0 | – 2.000 | 100 | ||
| Overig | 13.038 | 11.849 | 1.407 | – 6.798 | 6.458 | ||
| Bekostiging | 3.184.683 | 3.184.683 | 831 | – 1.134 | 3.184.380 | ||
| Rijksbijdrage Zorgverzekeringsfonds voor financiering van verzekerden 18- | 2.695.900 | 2.695.900 | 0 | 0 | 2.695.900 | ||
| Rijksbijdrage dempen premie ten gevolgen van HLZ | 451.000 | 451.000 | 0 | 0 | 451.000 | ||
| Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen | 37.783 | 37.783 | 831 | – 1.134 | 37.480 | ||
| Opdrachten | 20.725 | 16.630 | – 6.141 | – 4.573 | 5.916 | ||
| Kwaliteit, veiligheid, doelmatigheid hulpmiddelen | 3.200 | 2.661 | 0 | – 1.836 | 825 | ||
| Tolkenvoorziening huisartsen – statushouders | 2.805 | 2.805 | 0 | – 2.500 | 305 | ||
| Publiekscampagne Depressie | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pilot Inbedding Psychosociale zorg bij somatische aandoeningen | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 4.000 | ||
| Overig | 9.720 | 7.164 | – 6.141 | – 237 | 786 | ||
| Bijdragen aan agentschappen | 1.569 | 2.459 | 1.030 | 1.400 | 4.889 | ||
| CIBG: WPG/GVS/APG | 1.569 | 2.459 | 1.030 | 1.400 | 4.889 | ||
| Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 6.030 | 1.633 | 132 | – 1.100 | 665 | ||
| ZonMW: gepast gebruik genees- en hulpmiddelen | 6.030 | 1.633 | 0 | – 968 | 665 | ||
| Overig | 0 | 0 | 132 | – 132 | 0 | ||
| 3. Ondersteuning van het stelsel | 55.314 | 57.809 | – 8.682 | 5.471 | 54.598 | ||
| Subsidies | 4.607 | 7.272 | – 5.002 | 477 | 2.747 | ||
| Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen | 1.243 | 1.268 | 27 | – 170 | 1.125 | ||
| Overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg | 2.720 | 5.360 | – 5.170 | 0 | 190 | ||
| Overig | 644 | 644 | 141 | 647 | 1.432 | ||
| Bekostiging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Afwikkeling algemene kas ZFW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inkomensoverdrachten | 22.056 | 22.076 | 0 | 5.350 | 27.426 | ||
| Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel | 21.950 | 21.950 | 0 | 0 | 21.950 | ||
| Schadevergoeding Erasmus MC | 0 | 0 | 0 | 4.750 | 4.750 | ||
| Overig | 106 | 126 | 0 | 600 | 726 | ||
| Opdrachten | 4.544 | 5.244 | 62 | – 285 | 5.021 | ||
| Risicoverevening | 1.927 | 1.927 | 27 | – 180 | 1.774 | ||
| Uitvoering zorgverzekeringstelsel | 508 | 1.208 | 7 | 0 | 1.215 | ||
| Overig | 2.109 | 2.109 | 28 | – 105 | 2.032 | ||
| Bijdragen aan agentschappen | 15.815 | 13.980 | 304 | – 387 | 13.897 | ||
| CJIB: Onverzekerden en wanbetalers | 15.815 | 13.980 | 304 | – 387 | 13.897 | ||
| Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 4.075 | 5.020 | 90 | 397 | 5.507 | ||
| SVB: Onverzekerden | 3.600 | 3.020 | 79 | 717 | 3.816 | ||
| Overig | 475 | 2.000 | 11 | – 320 | 1.691 | ||
| Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken | 4.217 | 4.217 | – 4.136 | – 81 | 0 | ||
| VenJ: Bijdrage C2000 | 4.217 | 4.217 | – 4.136 | – 81 | 0 | ||
| Ontvangsten | 1.053 | 1.053 | 0 | 1.412 | 2.465 | ||
| Wanbetalers en onverzekerden | 0 | 0 | 0 | 736 | 736 | ||
| Overig | 1.053 | 1.053 | 0 | 676 | 1.729 | ||
Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
1. Kwaliteit en Veiligheid
Subsidies
Ontsluiten patiëntgegevens ziekenhuizen
Vanwege vertraging bij de voorbereidingen om GGZ-instellingen in staat te stellen hun patiëntgegevens te ontsluiten is de raming van de uitgaven hiervoor in 2018 met € 14,4 miljoen naar beneden bijgesteld.
Antibioticaresistentie
De regionale zorgnetwerken ABR bevinden zich nog in een opstartfase. Hierdoor komen de middelen die we hiervoor hebben geraamd nog niet volledig tot uitputting. Naar verwachting zijn de regionale zorgnetwerken ABR vanaf 1 mei 2019 volledig operationeel. Het budget voor 2018 wordt met € 2,7 miljoen verlaagd.
Opdrachten
Publiekscampagne orgaandonatie
Er is enige tijd sprake geweest van een mogelijk referendum over de nieuwe donorwet. Na het niet doorgaan van het referendum is in het communicatieplan over het actief donorregister de fasering van het project en de precieze invulling meer in detail uitgewerkt. Het budget voor 2018 is dientengevolge met € 4,4 miljoen naar beneden bijgesteld.
2. Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg
Subsidies
Sluitende aanpak verwarde personen
In 2018 is beperkt gebruik gemaakt van de subsidieregeling waarmee financiële belemmeringen om medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerde personen te verlenen, worden weggenomen. De regeling is ingezet ter ondersteuning van de aanpak van personen met verward gedrag. Het aantal aanvragen blijft achter bij de ramingen. Hierdoor vallen de uitgaven naar verwachting ruim € 3 miljoen lager uit.
Overig
Er is sprake van lagere uitgaven dan geraamd. Deze vrijval wordt voor een bedrag van € 3,8 miljoen veroorzaakt door een gewijzigd kasritme van diverse activiteiten (naast de subsidieregeling) die worden uitgevoerd om te komen tot een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag. De uitgaven zullen in latere jaren plaatsvinden. De rest van de vrijval wordt veroorzaakt door diverse kleine mutaties.
Opdrachten
Tolkenvoorziening huisartsen – statushouders
Er wordt minder van de voorziening gebruik gemaakt dan voorzien. Het budget is daarom met € 2,5 miljoen naar beneden bijgesteld.
Overig
Er is sprake van lagere uitgaven dan geraamd. Dit hangt onder meer samen met de uitgestelde inwerkingtreding van de wet verplichte ggz. De werkzaamheden rondom de invoering van deze wet zijn hierdoor vertraagd. Voor de uitvoering van deze werkzaamheden was er in 2018 nog een bedrag beschikbaar van 2,5 miljoen dat nu wordt doorgeschoven naar 2019. Daarnaast is in 2018 een bedrag van € 2,1 miljoen overgeheveld naar artikel 4 voor de uitvoering door ZonMw van een pilot naar aanpassingsstoornissen. Ten slotte worden er nog lagere uitgaven verwacht op diverse kleine posten.
3. Ondersteuning van het stelsel
Subsidies
Overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg
In 2018 is zeer beperkt gebruik gemaakt van de subsidieregeling waarmee medisch specialisten in de periode 2017–2019 worden gefaciliteerd bij de overstap naar loondienst. De resterende middelen worden doorgeschoven naar 2019 (€ 5,2 miljoen).
Inkomensoverdrachten
Schadevergoeding Erasmus MC
Bij de bepaling van de omvang van de schadevergoeding die eerder aan Erasmus MC is uitbetaald, is bepaald dat Erasmus MC de schade dient te beperken door aanspraak te maken op de garantieregeling bij de NZa. Hiervoor is een bedrag van € 5,9 miljoen in mindering gebracht op de schadevergoeding. Uiteindelijk is het beroep dat Erasmus MC heeft kunnen doen op de garantieregeling lager uitgevallen en is het verschil van € 4,75 miljoen conform afspraak alsnog vergoed door het Ministerie van VWS.
Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken
VenJ: Bijdrage C2000
Deze middelen zijn structureel overgeboekt naar het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor de jaarlijkse VWS-bijdrage aan de exploitatiekosten C2000 (€ 4,2 miljoen).
Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning
Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 3.
| Vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||||
| Verplichtingen | 4.003.091 | 3.950.387 | 7.829 | 948.071 | 4.906.287 | ||
| Uitgaven | 3.935.770 | 3.988.106 | – 12.271 | – 51.929 | 3.923.906 | ||
| Waarvan juridisch verplicht (%) | 98,3% | 98,5% | |||||
| 1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen | 129.325 | 177.331 | – 25.797 | – 34.443 | 117.091 | ||
| Subsidies | 44.871 | 80.396 | – 25.619 | – 30.810 | 23.967 | ||
| Movisie | 7.247 | 7.247 | 0 | 0 | 7.247 | ||
| Volwaardig meedoen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sociale werkplaatsen | 2.575 | 2.575 | 0 | 0 | 2.575 | ||
| Ondersteuning vrijwilligers | 1.023 | 1.023 | 0 | 0 | 1.023 | ||
| Mezzo | 2.200 | 2.200 | 0 | 0 | 2.200 | ||
| Zorg en ondersteuning bij onbedoelde zwangerschap | 1.531 | 1.531 | 0 | 0 | 1.531 | ||
| Waardig ouder worden | 0 | 31.000 | – 15.824 | – 12.214 | 2.962 | ||
| Opvang slachtoffers loverboys | 0 | 4.000 | 0 | – 1.225 | 2.775 | ||
| Onafhankelijke cliëntondersteuning | 0 | 15.000 | – 9.248 | – 4.500 | 1.252 | ||
| Brede aanpak LVB, daklozen en zwerfjongeren | 0 | 1.000 | 0 | – 250 | 750 | ||
| Gratis VOG | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | ||
| Overig | 30.295 | 14.320 | – 547 | – 12.621 | 1.152 | ||
| Opdrachten | 84.454 | 96.935 | – 178 | – 178 | – 3.633 | ||
| Bovenregionaal gehandicaptenvervoer | 61.854 | 61.854 | 850 | 62.704 | |||
| Evaluatie Wmo 2015 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | |||
| Categorale opvang slachtoffers mensenhandel | 800 | 800 | 0 | – 600 | 200 | ||
| Doventolk en luisterend oor | 14.267 | 15.317 | 0 | 15.317 | |||
| Waardig ouder worden | 0 | 10.300 | 0 | 10.300 | |||
| Aanpak Laaggeletterdheid | 2.000 | 575 | 0 | 575 | |||
| Brede aanpak LVB, daklozen en zwerfjongeren | 0 | 1.000 | 0 | – 1.000 | 0 | ||
| Gratis VOG | 0 | 2.950 | 0 | 2.950 | |||
| Overig | 3.533 | 4.139 | – 1.028 | – 2.033 | 1.078 | ||
| Bijdragen aan medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten | 3.806.445 | 3.810.775 | 13.526 | – 17.486 | 3.806.815 | ||
| Subsidies | 123.669 | 113.385 | – 2.354 | – 22.368 | 88.663 | ||
| Vilans | 4.754 | 4.907 | 0 | 268 | 5.175 | ||
| Centrum Consultatie en Expertise (CCE) | 11.210 | 11.322 | 889 | 0 | 12.211 | ||
| InVoorZorg! (IVZ) | 2.151 | 2.151 | 0 | – 1.200 | 951 | ||
| Joodse en Indische instellingen | 2.265 | 2.264 | 0 | 0 | 2.264 | ||
| Palliatieve zorg | 24.691 | 32.664 | 0 | – 2.240 | 30.424 | ||
| Dementie | 3.412 | 3.412 | 0 | 0 | 3.412 | ||
| Waardigheid en trots | 35.291 | 31.944 | 0 | – 12.750 | 19.194 | ||
| Programma gehandicaptenzorg | 4.000 | 5.326 | 0 | 790 | 6.116 | ||
| Kennisinfrastructuur | 9.000 | 3.743 | 350 | – 2.541 | 1.552 | ||
| Overig | 26.895 | 15.652 | – 3.593 | – 4.695 | 7.364 | ||
| Bekostiging | 3.582.900 | 3.590.300 | 11.700 | 0 | 3.602.000 | ||
| Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK) | 3.582.900 | 3.590.300 | 11.700 | 0 | 3.602.000 | ||
| Inkomensoverdrachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opdrachten | 3.413 | 7.227 | 47 | 2.188 | 9.462 | ||
| Overig | 3.413 | 7.227 | 47 | 2.188 | 9.462 | ||
| Bijdragen aan agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| CIBG: Opdrachtgeverschap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s | 96.463 | 99.863 | 4.133 | 2.694 | 106.690 | ||
| Uitvoeringskosten SVB pgb trekkingsrechten | 36.800 | 39.800 | 0 | 0 | 39.800 | ||
| Centrum Indicatiestelling Zorg | 59.663 | 59.963 | 3.424 | 2.344 | 65.731 | ||
| Overig | 0 | 100 | 709 | 350 | 1.159 | ||
| Ontvangsten | 3.441 | 3.441 | 0 | 8.000 | 11.441 | ||
| Overig | 3.441 | 3.441 | 0 | 8.000 | 11.441 | ||
Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
Het verplichtingenbudget wordt met € 955,9 miljoen verhoogd in verband met het vastleggen van de verplichting voor de rijksbijdrage Wlz die in 2019 van start gaat.
1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen
Subsidies
Waardig ouder worden
Waardig ouder worden bestaat uit diverse programma’s. De middelen zijn geboekt onder Subsidies (posten Waardig ouder worden, Overig en Palliatieve zorg) en Opdrachten (post Waardig ouder worden). De uitvoering van enkele (onderdelen van) programma’s start later dan verwacht. Om die reden is het budget met in totaal € 28 miljoen verlaagd.
Onafhankelijke cliëntondersteuning
Voor onafhankelijke cliëntondersteuning starten de uitgaven voor een deel later dan verwacht. In 2018 wordt een fundament onder de aanpak gelegd. Dit fundament bestaat onder andere uit een tweetal onderzoeken naar de behoefte en het aanbod van cliëntondersteuning. Op basis van dit fundament kunnen middelen meer doelmatig en doeltreffend worden ingezet. Daarnaast heeft een overboeking naar het Gemeentefonds plaatsgevonden om het koploperprogramma van gemeenten te ondersteunen. In totaal wordt het budget met € 13,8 miljoen verlaagd.
Overig
Zie ook toelichting onder Waardig ouder worden. Daarnaast zijn de uitgaven voor een aantal andere activiteiten lager dan eerder voorzien. In totaal wordt het budget verlaagd met € 13,2 miljoen.
2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten
Subsidies
Waardigheid en trots
Uitgaven voor het stimuleringsprogramma Waardigheid en Trots op locatie vinden later plaats dan eerder voorzien. Hierdoor valt in 2018 naar verwachting € 12,8 miljoen vrij. Daarnaast is bij tussentijdse afwikkeling gebleken dat een deel van de middelen die beschikbaar waren -door minder en goedkopere trajecten- niet nodig bleken.
Overig
Dit betreft voornamelijk technische mutaties van subsidies naar Bijdragen aan ZBO’s en RWT’s en naar Opdrachten. In totaal wordt het budget met € 8,3 miljoen verlaagd.
Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
Centrum indicatiestelling zorg
Er zijn aanvullende middelen nodig voor het creëren van extra capaciteit gericht op structurele daling van de werkvoorraad, het borgen van doorlooptijden en het verbeteren van de kwaliteitsprestaties. Het budget wordt daarom verhoogd met € 5,7 miljoen.
Ontvangsten
De ontvangstenraming wordt met € 8,0 miljoen bijgesteld, dit houdt voornamelijk verband met de terugontvangen gelden van het CIZ. Voornaamste oorzaak hiervoor zijn de lagere gerealiseerde operationele kosten 2016 en 2017.
Artikel 4 Zorgbreed beleid
Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 4.
| Vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||||
| Verplichtingen | 946.178 | 855.078 | 190.249 | 158.746 | 1.204.073 | ||
| Uitgaven | 1.094.983 | 1.129.171 | 35.832 | – 10.254 | 1.154.749 | ||
| Waarvan juridisch verplicht (%) | 95,7% | 97% | |||||
| 1. Positie cliënt | 26.110 | 28.418 | 5.408 | 1.224 | 35.050 | ||
| Subsidies | 19.893 | 19.429 | 438 | – 756 | 19.111 | ||
| Patiënten- en gehandicaptenorganisaties | 19.893 | 19.318 | 0 | – 325 | 18.993 | ||
| Overig | 0 | 111 | 438 | – 431 | 118 | ||
| Opdrachten | 6.217 | 8.989 | 4.970 | 1.980 | 15.939 | ||
| Ondersteuning cliëntorganisaties | 3.847 | 3.847 | 0 | 0 | 3.847 | ||
| Overig | 2.370 | 5.142 | 4.970 | 1.980 | 12.092 | ||
| Bijdragen aan agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt | 512.678 | 512.165 | 8.820 | – 1.028 | 519.957 | ||
| Subsidies | 491.226 | 490.726 | 10.912 | – 5.708 | 495.930 | ||
| Stageplaatsen zorg / Stagefonds | 112.000 | 112.000 | 0 | 0 | 112.000 | ||
| Publieke Gezondheidszorgopleidingen | 21.000 | 21.000 | 0 | 0 | 21.000 | ||
| Vaccinatie stageplaatsen zorg | 4.700 | 4.700 | 0 | 0 | 4.700 | ||
| Opleiding tot verpleegkundig specialist/physician assistant | 32.800 | 32.800 | 0 | – 7.252 | 25.548 | ||
| Opleidingsplaatsen jeugd ggz | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 1.500 | ||
| Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | ||
| Versterking regionaal onderwijs- en arbeidsmarktbeleid | 11.500 | 11.500 | 0 | 0 | 11.500 | ||
| Arbeidsmarktagenda (sectorbreed) | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 | ||
| Arbeidsmarktagenda (verpleeghuizen) | 67.500 | 67.500 | 0 | 0 | 67.500 | ||
| Verpleegkundige vervolgopleidingen in een veranderend zorglandschap | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 | 8.000 | ||
| Overig | 7.226 | 6.726 | 10.912 | 1.544 | 19.182 | ||
| Opdrachten | 9.509 | 9.496 | – 2.327 | – 420 | 6.749 | ||
| Opleidingen & beroepenstructuur | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | ||
| Overig | 4.509 | 4.496 | – 2.327 | – 420 | 1.749 | ||
| Bijdragen aan agentschappen | 10.204 | 11.943 | 196 | 5.139 | 17.278 | ||
| CIBG: Bijdrage voor onder andere UZI-register, BIG-register en SVB-Z | 9.704 | 11.443 | 196 | 5.139 | 16.778 | ||
| RIVM: opleiding publiekegezondheidssector en kosten van ziekten | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | ||
| Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 1.739 | 0 | 39 | – 39 | 0 | ||
| ZiNL: sectie Zorgberoepen en opleidingen | 1.739 | 0 | 39 | – 39 | 0 | ||
| 3. Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling | 203.812 | 236.200 | 3.796 | – 12.435 | 227.561 | ||
| Subsidies | 40.679 | 49.565 | – 6.170 | – 12.492 | 30.903 | ||
| Nivel | 5.122 | 5.122 | 0 | 0 | 5.122 | ||
| Programma Innovatie en zorgvernieuwing | 11.857 | 19.162 | – 1.089 | – 10.773 | 7.300 | ||
| Nictiz | 5.500 | 5.500 | 200 | 0 | 5.700 | ||
| Transparantie kwaliteit van zorg | 5.000 | 14.750 | – 4.450 | – 1.800 | 8.500 | ||
| Rechtmatige zorg | 1.395 | 1.395 | 0 | 0 | 1.395 | ||
| Overig | 11.805 | 3.636 | – 831 | 81 | 2.886 | ||
| Opdrachten | 5.442 | 5.587 | 575 | 124 | 6.286 | ||
| Programma Innovatie en zorgvernieuwing | 1.314 | 1.714 | – 232 | – 500 | 982 | ||
| Verminderen ervaren regeldruk | 345 | 2.745 | 0 | 0 | 2.745 | ||
| Rechtmatige zorg | 374 | 374 | 0 | 0 | 374 | ||
| Overig | 3.409 | 754 | 807 | 624 | 2.185 | ||
| Bijdragen aan agentschappen | 9.644 | 18.412 | 186 | 1.200 | 19.798 | ||
| CIBG: WTZi en JMV | 3.790 | 3.340 | 0 | 1.200 | 4.540 | ||
| Overig | 5.854 | 15.072 | 186 | 0 | 15.258 | ||
| Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 148.047 | 162.636 | 9.205 | – 1.267 | 170.574 | ||
| ZonMw: programmering | 148.047 | 162.636 | 9.205 | – 1.267 | 170.574 | ||
| Overig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inrichten uitvoeringsactiviteiten | 233.654 | 237.497 | 15.483 | – 5.375 | 247.605 | ||
| Subsidies | 0 | 0 | 4.900 | 1.700 | 6.600 | ||
| Duurzaamheid zorg | 0 | 0 | 4.900 | 1.700 | 6.600 | ||
| Opdrachten | 456 | 545 | 6 | – 25 | 526 | ||
| Uitvoering Wtcg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overig | 456 | 545 | 6 | – 25 | 526 | ||
| Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 233.168 | 235.452 | 10.577 | – 7.050 | 238.979 | ||
| CAK | 120.844 | 122.632 | 2.999 | – 2.591 | 123.040 | ||
| NZa | 58.755 | 58.431 | 1.293 | – 350 | 59.374 | ||
| Zorginstituut Nederland | 50.749 | 51.789 | 6.222 | – 3.859 | 54.152 | ||
| CSZ | 2.820 | 2.600 | 63 | – 250 | 2.413 | ||
| Overig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bijdragen aan medeoverheden | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 1.500 | ||
| Overig | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 1.500 | ||
| Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| EZ: ACM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overig | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland | 118.729 | 114.891 | 2.325 | 7.360 | 124.576 | ||
| Bekostiging | 118.729 | 114.891 | 2.325 | 7.360 | 124.576 | ||
| Zorg en welzijn | 118.729 | 114.891 | 2.325 | 7.360 | 124.576 | ||
| Overig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Voorkomen oneigenlijk gebruik en aanpak fraude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Subsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opdrachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ontvangsten | 68.860 | 73.460 | – 2.500 | 3.230 | 74.190 | ||
| Wanbetalers en onverzekerden | 64.002 | 68.602 | – 2.500 | 1.230 | 67.332 | ||
| Overig | 4.858 | 4.858 | 0 | 2.000 | 6.858 | ||
Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
1. Positie cliënt
Opdrachten
Overig
Voor de campagnes: Werken in de Zorg, Nix18, Zorg van Nu, Rookvrij Opgroeien en Een tegen Eenzaamheid is budget overgeheveld vanuit andere artikelen. In totaal gaat dit om € 7 miljoen.
2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt
Subsidies
Opleiding tot verpleegkundig specialist/physician assistant.
Het budget is met € 7,2 miljoen verlaagd. Dit hangt voor € 5,1 miljoen samen met een overboeking naar het instrument Bijdragen aan agentschappen omdat het CIBG in 2018 de begroting heeft herijkt. Deze viel hoger uit dan de oorspronkelijke begroting omdat kosten eerder niet goed werden toegerekend naar de verschillende CIBG-producten.
Overig
Het budget is met € 12,4 miljoen verhoogd als gevolg van diverse bijstellingen van ramingen en hogere uitgaven dan eerder voorzien.
Opdrachten
Overig
Het budget is met € 2,7 miljoen verlaagd ten gevolge van lagere uitgaven dan eerder voorzien.
Bijdragen aan agentschappen
CIBG: Bijdrage voor onder andere UZI-register, BIG-register en SVB-Z
Het CIBG heeft in 2018 de begroting herijkt. Deze viel hoger uit dan de oorspronkelijke begroting omdat kosten eerder niet goed werden toegerekend naar de verschillende CIBG-producten. Het budget is daarom met € 5,1 miljoen verhoogd. Hiertoe zijn middelen overgeboekt vanaf het instrument Subsidies.
3. Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling
Subsidies
Programma Innovatie en zorgvernieuwing
Dit betreft een mutatie van € 9,8 miljoen ten behoeve van een tender in het kader van het eHealth luik in de Seed Capital regeling. Deze regeling wordt uitgevoerd door RVO. Daarnaast zijn er diverse kleinere technische mutaties gedaan (€ 2,1 miljoen). In totaal is het budget met € 11,9 miljoen verlaagd.
Transparantie kwaliteit van zorg
Een aantal acties rond Uitkomstgerichte zorg vergen een langere aanloopperiode dan voorzien. Zo is het creëren van draagvlak in het veld een intensief proces en is de juridische vormgeving en uitwerking van (subsidie)regelingen complex. Ook kunnen uitvoerende organisaties voor de activiteiten niet per direct capaciteit beschikbaar stellen dan wel inkopen. De € 3 miljoen die hierdoor niet tot besteding komt, wordt overgeheveld naar de jaren vanaf 2019. Daarnaast zijn voor de uitvoering van activiteiten binnen dit artikelonderdeel middelen overgeheveld naar Opdrachten (€ 0,5 miljoen) en Bijdragen ZBO’s/RWT’s (ZonMw € 0,8 miljoen) en naar artikelonderdeel 4 Inrichten uitvoeringsactiviteiten (Zorginstituut Nederland € 2,0 miljoen).
Bijdragen aan ZBOs/RWT´s
ZonMw: programmering
Zoals in de eerste suppletoire begroting 2018 is aangekondigd zijn de middelen voor het programma Maatschappelijke diensttijd aangepast op basis van het aantal gehonoreerde projecten (€ 6,4 miljoen). Verder is vanuit artikel 2 Curatieve zorg € 3,8 miljoen overgeheveld voor de uitbreiding van het actieprogramma «lokale initiatieven mensen met verward gedrag». Tot slot is ruimte opgetreden doordat de liquiditeitsprognose van ZonMw lager was dan de beschikbare budgetten op de VWS-begroting. Dit komt veelal doordat programma's later starten (€ 2,3 miljoen). Per saldo is het budget verhoogd met € 7,9 miljoen.
4. Inrichten uitvoeringsactiviteiten
Subsidies
Duurzaamheid zorg
Vanuit het VWS-programma duurzame zorg is voor 2018 een subsidieregeling opgezet. Deze subsidie stimuleert zorginstellingen energiebesparende maatregelen te nemen en duurzame energie te gebruiken. Ter bekostiging van de maatregelen en de uitvoering van de subsidieregeling is vanuit de klimaatenveloppe van het Ministerie van EZK € 5 miljoen beschikbaar gesteld. Tussen 16 juli en 1 september 2018 kon subsidie worden aangevraagd. De subsidieregeling is in deze tijd voor € 1,7 miljoen overtekend. In de klimaatenveloppe van EZK is geen financiële ruimte voor een aanvullende claim. VWS wil de aanvragen die niet zijn gehonoreerd vanwege de overtekening, alsnog honoreren.
5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland
Bekostiging
Zorg en Welzijn
Tijdens de afronding van de onderhandelingen tussen het ziekenhuis op Bonaire en het Zorgverzekeringskantoor Caribisch Nederland over het zorgcontract is afgesproken om het budget voor het ziekenhuis op te hogen met € 2,5 miljoen per jaar met terugwerkende kracht vanaf het jaar 2017 (in totaal € 5 miljoen in 2018). Daarnaast zijn er extra incidentele kosten gemaakt als gevolg van orkaan Irma en de beschadiging van het ziekenhuis op Sint-Maarten, waardoor patiënten zijn behandeld in o.a. Curaçao en Aruba (€ 1,2 miljoen in totaal). Ten slotte is het budget verhoogd als gevolg van o.a. loonbijstelling (€ 2,4 miljoen), terug ontvangsten van jeugdsubsidies en een bijdrage vanuit de regeerakkoordmiddelen voor de preventie van en ondersteuning bij onbedoelde zwangerschappen. In totaal wordt het budget verhoogd met € 9,7 miljoen.
Artikel 5 Jeugd
Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 5.
| Vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||||
| Verplichtingen | 90.135 | 133.516 | 819 | – 11.966 | 122.369 | ||
| Uitgaven | 90.135 | 133.516 | 819 | – 11.966 | 122.369 | ||
| Waarvan juridisch verplicht (%) | 64,9% | 80,9% | |||||
| 3. Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel | 90.135 | 133.516 | 819 | – 11.966 | 122.369 | ||
| Subsidies | 79.689 | 107.889 | 1.445 | – 4.092 | 105.242 | ||
| Schippersinternaten | 18.907 | 18.907 | 415 | 0 | 19.322 | ||
| Participatie | 1.447 | 1.447 | 27 | 49 | 1.523 | ||
| Kennis, beleidsinformatie en kindermishandeling | 18.924 | 17.124 | – 84 | 122 | 17.162 | ||
| Jeugdhulp | 21.108 | 16.108 | 663 | 1.737 | 18.508 | ||
| Transitie jeugd | 19.303 | 54.303 | 424 | – 6.000 | 48.727 | ||
| Opdrachten | 8.961 | 24.327 | – 655 | – 7.909 | 15.763 | ||
| Kennis, beleidsinformatie en kindermishandeling | 2.223 | 12.371 | – 247 | – 7.909 | 4.215 | ||
| Jeugdhulp | 6.205 | 11.111 | – 415 | 0 | 10.696 | ||
| Transitie jeugd | 0 | 217 | 0 | 0 | 217 | ||
| Overig | 533 | 628 | 7 | 0 | 635 | ||
| Bijdragen aan agentschappen | 1.277 | 1.277 | 25 | 0 | 1.302 | ||
| Overig | 1.277 | 1.277 | 25 | 0 | 1.302 | ||
| Bijdragen aan medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | ||
| Overig | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | ||
| Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken | 208 | 23 | 4 | 0 | 27 | ||
| Overig | 208 | 23 | 4 | 0 | 27 | ||
| Ontvangsten | 4.508 | 4.508 | 0 | 0 | 4.508 | ||
| Laagdrempelige ondersteuning opvoeden en opgroeien | 4.423 | 4.423 | 0 | 0 | 4.423 | ||
| Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Noodzakelijke en passende zorg | 85 | 85 | 0 | 0 | 85 | ||
Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
3. Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel
Subsidies
Transitie jeugd
De uitgaven voor de subsidieregeling bijzondere transitiekosten Jeugdwet vallen naar verwachting € 6 miljoen lager uit dan verwacht. Alle subsidieaanvragen voor deze regeling voor 2018 zijn inmiddels ingediend en worden momenteel beoordeeld.
Opdrachten
Kennis, beleidsinformatie en kindermishandeling
Het programma Huiselijk Geweld is later gestart dan gepland. Hierdoor wordt € 4,5 miljoen dit jaar niet besteed. Verder heeft VWS bijgedragen aan diverse projecten, met name op het terrein van de aanpak van kindermishandeling. Dit is gepaard gegaan met de nodige budgettaire overhevelingen. In totaal is het budget met € 8,1 miljoen naar beneden bijgesteld.
Artikel 6 Sport en bewegen
Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 6.
| Vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||||
| Verplichtingen | 125.320 | 64.235 | 5.435 | 9.050 | 78.720 | ||
| Uitgaven | 136.135 | 87.380 | 5.435 | – 4.010 | 88.805 | ||
| Waarvan juridisch verplicht (%) | 97,5% | 98,1% | |||||
| 1. Passend sport- en beweegaanbod | 75.553 | 18.777 | 4.040 | – 5.470 | 17.347 | ||
| Subsidies | 17.191 | 15.066 | 2.833 | – 3.945 | 13.954 | ||
| Gehandicaptensport | 1.781 | 1.781 | 39 | – 220 | 1.600 | ||
| Verantwoord sporten en bewegen | 297 | 792 | 7 | 0 | 799 | ||
| Sport en bewegen in de buurt | 7.514 | 4.714 | 2.620 | – 3.950 | 3.384 | ||
| Stimuleren van een veiliger sportklimaat | 7.599 | 7.779 | 167 | 225 | 8.171 | ||
| Bekostiging | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 2.500 | ||
| Compensatie van betaalde energiebelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Energiebesparing en duurzame energie | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 2.500 | ||
| Opdrachten | 175 | 940 | 2 | – 55 | 887 | ||
| Sport en bewegen in de buurt | 175 | 940 | 2 | – 55 | 887 | ||
| Bijdragen aan medeoverheden | 48.600 | 270 | 1.069 | – 1.335 | 4 | ||
| Sport en bewegen in de buurt | 48.600 | 270 | 1.069 | – 1.335 | 4 | ||
| Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken | 7.087 | 1 | 136 | – 135 | 2 | ||
| Energiebesparing en verduurzaming | 7.087 | 1 | 136 | – 135 | 2 | ||
| 2. Uitblinken in sport | 51.877 | 61.877 | 1.207 | – 2.874 | 60.210 | ||
| Subsidies | 38.602 | 48.602 | 848 | – 1.129 | 48.321 | ||
| Topsportevenementen | 7.478 | 7.478 | 164 | – 1.094 | 6.548 | ||
| Topsportprogramma's | 29.577 | 39.372 | 650 | 0 | 40.022 | ||
| Dopingbestrijding | 1.547 | 1.752 | 34 | – 35 | 1.751 | ||
| Inkomensoverdrachten | 13.045 | 13.045 | 359 | – 1.780 | 11.624 | ||
| Stipendiumregeling | 13.045 | 13.045 | 359 | – 1.780 | 11.624 | ||
| Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 230 | 230 | 0 | 35 | 265 | ||
| Dopingbestrijding | 230 | 230 | 0 | 35 | 265 | ||
| 3. Borgen van innovatie, kennisontwikkeling en kennisdeling | 8.705 | 6.726 | 188 | 75 | 6.989 | ||
| Subsidies | 8.334 | 6.429 | 183 | – 5 | 6.607 | ||
| Kennis als fundament | 8.334 | 6.429 | 183 | – 5 | 6.607 | ||
| Opdrachten | 309 | 235 | 4 | 80 | 319 | ||
| Kennis als fundament | 309 | 235 | 4 | 80 | 319 | ||
| Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken | 62 | 62 | 1 | 0 | 63 | ||
| Overig | 62 | 62 | 1 | 0 | 63 | ||
| 4. Sport verenigt Nederland | 0 | 0 | 0 | 4.259 | 4.259 | ||
| Subsidies | 0 | 0 | 0 | 4.259 | 4.259 | ||
| Vitale sportaanbieders | 0 | 0 | 0 | 2.400 | 2.400 | ||
| Topsportevenementen | 0 | 0 | 0 | 1.094 | 1.094 | ||
| Overig | 0 | 0 | 0 | 765 | 765 | ||
| Ontvangsten | 740 | 740 | 0 | 0 | 740 | ||
| Overig | 740 | 740 | 0 | 0 | 740 | ||
Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering Tweede Wereldoorlog
Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 7.
| Vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||||
| Verplichtingen | 272.798 | 23.077 | 7.285 | – 10.984 | 19.378 | ||
| Uitgaven | 272.798 | 272.673 | 7.285 | – 12.400 | 267.558 | ||
| Waarvan juridisch verplicht (%) | 99,2% | 99,5% | |||||
| 1. De zorg- en dienstverlening aan verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII en de herinnering aan WO II | 23.788 | 23.663 | 510 | – 2.500 | 21.673 | ||
| Subsidies | 22.957 | 22.832 | 504 | – 2.500 | 20.836 | ||
| Nationaal Comité 4 en 5 mei | 4.947 | 4.947 | 0 | 0 | 4.947 | ||
| Nationale herinneringscentra | 1.811 | 1.811 | 0 | 0 | 1.811 | ||
| Collectieve Erkenning Indisch Nederland | 1.600 | 1.600 | 0 | 0 | 1.600 | ||
| Namenmonument | 800 | 800 | 0 | 0 | 800 | ||
| Zorg- en dienstverlening | 6.500 | 6.500 | 0 | – 1.000 | 5.500 | ||
| Overig | 7.299 | 7.174 | 504 | – 1.500 | 6.178 | ||
| Bekostiging | 400 | 400 | 0 | 0 | 400 | ||
| Overig | 400 | 400 | 0 | 0 | 400 | ||
| Opdrachten | 407 | 407 | 6 | 0 | 413 | ||
| Overig | 407 | 407 | 6 | 0 | 413 | ||
| Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | ||
| Overig | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | ||
| 2. Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WO II | 249.010 | 249.010 | 6.775 | – 9.900 | 245.885 | ||
| Inkomensoverdrachten | 235.786 | 235.786 | 6.484 | – 7.900 | 234.370 | ||
| Wetten en regelingen verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen | 235.786 | 235.786 | 6.484 | – 7.900 | 234.370 | ||
| Overig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 13.224 | 13.224 | 291 | – 2.000 | 11.515 | ||
| SVB | 10.221 | 10.221 | 10.221 | ||||
| PUR | 1.934 | 1.934 | 1.934 | ||||
| Overig | 1.069 | 1.069 | 291 | – 2.000 | – 640 | ||
| Ontvangsten | 901 | 901 | 0 | 0 | 901 | ||
| Overig | 901 | 901 | 0 | 0 | 901 | ||
Artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten
Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 8.
| Vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||||
| Verplichtingen | 5.247.149 | 5.010.006 | – 400.757 | 8.429 | 4.617.678 | ||
| Uitgaven | 5.249.091 | 5.011.948 | – 402.600 | 8.429 | 4.617.777 | ||
| Waarvan juridisch verplicht | 100% | 100% | |||||
| Inkomensoverdrachten | 5.249.091 | 5.011.948 | – 402.600 | 8.429 | 4.617.777 | ||
| 1. Zorgtoeslag | 5.209.700 | 4.974.400 | – 402.600 | 0 | 4.571.800 | ||
| 2. Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) | 1.942 | 99 | 0 | – 71 | 28 | ||
| 3. Tegemoetkoming specifieke zorgkosten | 37.449 | 37.449 | 0 | 8.500 | 45.949 | ||
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
Inkomensoverdrachten
Zorgtoeslag
De uitgavenraming zorgtoeslag is op basis van de actuele raming van het Centraal Planbureau naar beneden bijgesteld (€ 402,6 miljoen).
Tegemoetkoming specifieke zorgkosten
Op grond van een actualisatie van de raming van het tempo waarin de Belastingdienst de aanvragen afhandelt, is het budget met € 8,5 miljoen naar boven bijgesteld.