De lagere realisatie op dit artikelonderdeel ad € 2 miljoen wordt veroorzaakt door het project Afsluitdijk. Het betreft met name de post onvoorzien die in 2018 niet tot betaling is gekomen en enkele betalingen die pas in 2019 gerealiseerd zullen worden.
Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
| 05 | Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | Stand Vastgestelde Begroting (1) | Stand 1e Suppletoire Begroting (2) | Stand 2e Suppletoire Begroting (3) | Mutaties Slotwet (4) | Realisatie 2018 (5)=(1) t/m (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 276.219 | 297.575 | 296.681 | 11.200 | 307.881 | |
| Uitgaven | 276.099 | 297.180 | 310.280 | – 2.453 | 307.827 | |
| Waarvan juridisch verplicht | 99% | 99% | ||||
| 05.01 | Apparaat | 230.529 | 231.091 | 239.628 | – 460 | 239.168 |
| 05.01.01 | Staf Deltacommissaris | 1.790 | 2.352 | 2.042 | – 460 | 1.582 |
| 05.01.02 | Apparaatskosten RWS | 228.739 | 228.739 | 237.586 | 237.586 | |
| – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 228.739 | 228.739 | 237.586 | 237.586 | ||
| 05.02 | Overige uitgaven | 64.200 | 64.367 | 69.052 | – 393 | 68.659 |
| 05.02.01 | Overige netwerkgebonden uitgaven | 62.197 | 62.197 | 67.496 | 67.496 | |
| – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 62.197 | 62.197 | 67.496 | 67.496 | ||
| 05.02.02 | Programma-uitgaven DC | 2.003 | 2.170 | 1.556 | – 393 | 1.163 |
| 05.03 | Investeringsruimte | – 18.630 | 1.722 | 1.600 | – 1.600 | 0 |
| 05.03.01 | Programmaruimte | – 18.630 | 1.722 | 1.600 | – 1.600 | 0 |
| 05.03.02 | Beleidsruimte | |||||
| 05.04 | Reserveringen | |||||
| 05.04.01 | Reserveringen | |||||
| Ontvangsten | 28.149 | 28.149 | 2 | 28.151 | ||
| 05.10 | Saldo afgesloten rekeningen | 28.149 | 28.149 | 2 | 28.151 | |
Verplichtingen
De hogere verplichtingenrealisatie bij Slotwet ad € 11,2 miljoen wordt veroorzaakt door:
-
• Verplichtingen overige uitgaven (€ 13,5 miljoen). De reden hiervoor is dat eerder dit jaar kas- en verplichtingenbudgetten zijn overgeheveld naar diverse budgetten van met name RWS waarvoor op artikel 5.03 programmaruimte abusievelijk onvoldoende verplichtingenbudget opgenomen.
Daar tegenover staan lagere verplichtingenrealisaties bij:
-
• Risicoreservering Basis ICT (– € 1,6 miljoen): in 2018 is de inzet van de risicoreservering Basis ICT voor RWS niet nodig gebleken en schuift € 1,6 miljoen door naar 2019.
-
• Staf deltacommissaris (– € 0,85 miljoen): op de artikelonderdelen apparaat en programma-uitgaven schuift in totaal € 0,85 miljoen door naar 2019. Reden is dat er in 2018 op het gebied van inhuur, materieel en ICT minder uitgaven zijn gedaan dan eerder was aangenomen en een aantal projecten is doorgeschoven naar 2019 om een goede aansluiting te realiseren op lopende processen in de gebieden van het Deltaprogramma.
Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk
| 06 | Bijdragen andere begrotingen Rijk | Stand Vastgestelde Begroting (1) | Stand 1e Suppletoire Begroting (2) | Stand 2e Suppletoire Begroting (3) | Mutaties Slotwet (4) | Realisatie 2018 (5)=(1) t/m (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontvangsten | 889.933 | 886.264 | 875.276 | 875.276 | ||
| 06.09 | Ten laste van begroting IenW | 889.933 | 886.264 | 875.276 | 875.276 | |
| 06.09.01 | Ten laste van begroting IenW | 889.933 | 886.264 | 875.276 | 875.276 | |
Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
| 07 | Investeren in waterkwaliteit | Stand Vastgestelde Begroting (1) | Stand 1e Suppletoire Begroting (2) | Stand 2e Suppletoire Begroting (3) | Mutaties Slotwet (4) | Realisatie 2018 (5)=(1) t/m (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 37.591 | 97.287 | 39.675 | – 3.161 | 36.514 | |
| Uitgaven | 29.648 | 84.672 | 26.369 | – 6.574 | 19.795 | |
| Waarvan juridisch verplicht | 10% | 75% | ||||
| 07.01 | Real. progr. Kaderrichtlijn water | 25.676 | 40.039 | 15.969 | 192 | 16.161 |
| 07.01.01 | Real.progr.Kaderrichtlijn water | 25.676 | 40.039 | 15.969 | 192 | 16.161 |
| 07.02 | Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit | 777 | 31.075 | 3.343 | – 2.171 | 1.172 |
| 07.02.01 | Realisatieprogramma overige aanleg waterkwaliteit | 777 | 4.275 | 2.958 | – 2.171 | 787 |
| – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 768 | 777 | 787 | 787 | ||
| 07.02.02 | Planuitwerking overige aanleg waterkwaliteit | 26.800 | 385 | 385 | ||
| – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 0 | 385 | 385 | |||
| 07.03 | Studiekosten waterkwaliteit | 3.195 | 13.558 | 7.057 | – 4.595 | 2.462 |
| 07.03.01 | Studiekosten waterkwaliteit | 3.195 | 13.558 | 7.057 | – 4.595 | 2.462 |
| Ontvangsten | 460 | 399 | – 310 | 89 | ||
| 07.09 | Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | 460 | 399 | – 310 | 89 | |
| 07.09.01 | Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | 460 | 399 | – 310 | 89 | |
Verplichtingen
De lagere verplichtingenrealisatie bij Slotwet ad € 3,2 miljoen wordt veroorzaakt door:
-
• Vertraging Delta aanpak waterkwaliteit (– € 3,4 miljoen): De lagere realisatie wordt voornamelijk veroorzaakt door het MIRT onderzoek Delta Aanpak waterkwaliteit waar sanering medicijnresten en microplastics centraal staan. Medio 2018 zijn hiervoor vanuit de regering middelen beschikbaar gesteld. In 2018 heeft uitvoerige afstemming plaatsgevonden met betrokken partijen over de medicijnaanpak en de uitrol van zuiveringstechnieken met waterschappen. Deze afstemming heeft tot vertraging geleid waardoor de middelen naar 2019 zijn geschoven.
-
• Vertraging aanpak ecologie grote wateren (– € 2,2 miljoen): Bij de afstemming van de Programmatische Aanpak Grote Wateren is er vertraging ontstaan waardoor de verplichting later is aangegaan en de kasbetalingen niet meer in 2018 hebben plaatsgevonden.
-
• Een hogere verplichtingenrealisatie dat wordt veroorzaakt door Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) kennisimpuls (€ 4,4 miljoen) die reeds in de decemberbrief is aangekondigd (Kamerstukken II, 2018–2019, 35 000 J, nr. 69). Een van de afspraken van de Delta aanpak is het vormgeven van de kennisimpuls via samenwerking tussen Kennisinstellingen. Bedoeld om waterkwaliteitskennis beter te ontsluiten, beschikbaar te stellen en waar nodig nog te creëren. Het totale programma van de kennisimpuls omvat circa € 13 miljoen, waarvan IenW € 5 miljoen bijdraagt. De verplichting met STOWA wordt aangegaan in 2018, kasritme loopt over de jaren 2018 tot met 2021.