Bijlage 2. Verdiepingsbijlage

Uitvoering

Voorjaarsnota
1e suppletoire
September suppletoire

Uitgaven, OWB, 2018

Uitgaven beleidsartikel 1. Raad van State (Bedragen x € 1.000) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Stand ontwerpbegroting 2017 59.314 56.761 56.775 56.896 56.198 0 Mutatie Nota van Wijziging 2017 0 0 0 0 0 0

Ministerie van Financiën

Uitgaven beleidsartikel 1. Raad van State (Bedragen x € 1.000)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Stand ontwerpbegroting 2017	59.314	56.761	56.775	56.896	56.198	0

Mutatie Nota van Wijziging 2017	0	0	0	0	0	0

Mutatie amendement 2017	0	0	0	0	0	0

Mutatie 1^e suppletoire begroting 2017	– 1.298	– 3.238	– 3.570	– 3.570	– 3.570	– 3.570

Nieuwe mutaties	1.460	1.411	1.411	1.413	2.121	58.344
Loon- en prijsbijstellingstranche 2017	1.460	1.411	1.411	1.413	1.401
Kasschuif KEI baten in 2022					720

Stand ontwerpbegroting 2018	59.476	54.934	54.616	54.739	54.749	54.774

Toelichting:

Kasschuif KEI

Vooruitlopend op het onafhankelijke besparingsonderzoek in opdracht van het RvS over de invoering van de wet KEI (digitalisering van de Rechtspraak) wordt, conform afspraak met het Ministerie van Financiën/IRF middels een kasschuif de investeringskosten voor 2016 en 2017 verdeeld over de jaren 2018 t/m 2022. Het betreft het laatste deel van de bij 2^e suppletoire begroting 2016 gemaakte afspraak dat de baten worden ingezet ter dekking van de investeringskosten digitalisering rechtspraak (Wet KEI).

Ontvangsten beleidsartikel 1. Raad van State (Bedragen x € 1.000)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Stand ontwerpbegroting 2017	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	0

Mutatie Nota van Wijziging 2017	0	0	0	0	0	0

Mutatie amendement 2017	0	0	0	0	0	0

Mutatie 1^e suppletoire begroting 2017	0	0	0	0	0	0

Nieuwe mutaties	0	0	0	0	0	1.950

Stand ontwerpbegroting 2018	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950

Uitgaven beleidsartikel 2. Algemene Rekenkamer (Bedragen x € 1.000)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Stand ontwerpbegroting 2017	28.047	27.882	27.890	27.933	27.993	0

Mutatie Nota van Wijziging 2017	0	0	0	0	0	0

Mutatie amendement 2017	0	0	0	0	0	0

Mutatie 1^e suppletoire begroting 2017	1.332	0	0	0	0	0

Nieuwe mutaties	662	659	660	661	661	28.655
Loon- en prijsbijstellingstranche 2017	662	659	660	661	661

Stand ontwerpbegroting 2018	30.041	28.541	28.550	28.594	28.654	28.655

Ontvangsten beleidsartikel 2. Algemene Rekenkamer (Bedragen x € 1.000)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Stand ontwerpbegroting 2017	1.217	1.217	1.217	1.217	1.217	0

Mutatie Nota van Wijziging 2017	0	0	0	0	0	0

Mutatie amendement 2017	0	0	0	0	0	0

Mutatie 1^e suppletoire begroting 2017	0	0	0	0	0	0

Nieuwe mutaties	0	0	0	0	0	1.217

Stand ontwerpbegroting 2018	1.217	1.217	1.217	1.217	1.217	1.217

Uitgaven beleidsartikel 3. De Nationale ombudsman (Bedragen x € 1.000)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Stand ontwerpbegroting 2017	15.230	15.159	15.162	15.172	15.180	0

Mutatie Nota van Wijziging 2017	0	0	0	0	0	0

Mutatie amendement 2017	0	0	0	0	0	0

Mutatie 1^e suppletoire begroting 2017	1.352	850	200	200	200	200

Nieuwe mutaties	553	302	302	302	302	15.481
Loon- en prijsbijstellingstranche 2017	553	302	302	302	302

Stand ontwerpbegroting 2018	17.135	16.311	15.664	15.674	15.682	15.681

Ontvangsten beleidsartikel 3. De Nationale ombudsman (Bedragen x € 1.000)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Stand ontwerpbegroting 2017	2.189	2.189	2.189	2.189	2.189	0

Mutatie Nota van Wijziging 2017	0	0	0	0	0	0

Mutatie amendement 2017	0	0	0	0	0	0

Mutatie 1^e suppletoire begroting 2017	0	0	0	0	0	0

Nieuwe mutaties	250	0	0	0	0	2.189

Stand ontwerpbegroting 2018	2.439	2.189	2.189	2.189	2.189	2.189

Uitgaven beleidsartikel 4. Kanselarij Nederlandse Orden (Bedragen x € 1.000)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Stand ontwerpbegroting 2017	4.671	3.946	3.946	3.947	3.948	0

Mutatie Nota van Wijziging 2017	0	0	0	0	0	0

Mutatie amendement 2017	0	0	0	0	0	0

Mutatie 1^e suppletoire begroting 2017	1.004	0	0	0	0	0

Nieuwe mutaties	– 604	784	84	84	84	4.032
Loon- en prijsbijstellingstranche 2017	96	84	84	84	84
Kasschuif Project LINT	– 700	700

Stand ontwerpbegroting 2018	5.071	4.730	4.030	4.031	4.032	4.032

Toelichting:

Kasschuif Project LINT

Het project Lint is vertraagd waardoor de kosten pas in 2018 vallen.

Ontvangsten beleidsartikel 4. Kanselarij Nederlandse Orden (Bedragen x € 1.000)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Stand ontwerpbegroting 2017	29	29	29	29	29	0

Mutatie Nota van Wijziging 2017	0	0	0	0	0	0

Mutatie amendement 2017	0	0	0	0	0	0

Mutatie 1^e suppletoire begroting 2017	0	0	0	0	0	0

Nieuwe mutaties	0	0	0	0	0	29

Stand ontwerpbegroting 2018	29	29	29	29	29	29

Uitgaven beleidsartikel 6. Kabinet Gouverneur Aruba (Bedragen x € 1.000)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Stand ontwerpbegroting 2017	2.183	1.773	1.773	1.772	1.772	0

Mutatie Nota van Wijziging 2017	0	0	0	0	0	0

Mutatie amendement 2017	0	0	0	0	0	0

Mutatie 1^e suppletoire begroting 2017	18	0	0	0	0	0

Nieuwe mutaties	48	41	41	41	41	1.813
Loon- en prijsbijstellingstranche 2017	48	41	41	41	41

Stand ontwerpbegroting 2018	2.249	1.814	1.814	1.813	1.813	1.813

Ontvangsten beleidsartikel 6. Kabinet Gouverneur Aruba (Bedragen x € 1.000)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Stand ontwerpbegroting 2017	60	60	60	60	60	0

Mutatie Nota van Wijziging 2017	0	0	0	0	0	0

Mutatie amendement 2017	0	0	0	0	0	0

Mutatie 1^e suppletoire begroting 2017	0	0	0	0	0	0

Nieuwe mutaties	0	0	0	0	0	60

Stand ontwerpbegroting 2018	60	60	60	60	60	60

Uitgaven beleidsartikel 7. Kabinet Gouverneur Curaçao (Bedragen x € 1.000)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Stand ontwerpbegroting 2017	3.213	2.697	2.697	2.697	2.697	0

Mutatie Nota van Wijziging 2017	0	0	0	0	0	0

Mutatie amendement 2017	0	0	0	0	0	0

Mutatie 1^e suppletoire begroting 2017	27	0	0	0	0	0

Nieuwe mutaties	70	61	61	61	61	2.758
Loon- en prijsbijstellingstranche 2017	70	61	61	61	61

Stand ontwerpbegroting 2018	3.310	2.758	2.758	2.758	2.758	2.758

Ontvangsten beleidsartikel 7. Kabinet Gouverneur Curaçao (Bedragen x € 1.000)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Stand ontwerpbegroting 2017	200	200	200	200	200	0

Mutatie Nota van Wijziging 2017	0	0	0	0	0	0

Mutatie amendement 2017	0	0	0	0	0	0

Mutatie 1^e suppletoire begroting 2017	0	0	0	0	0	0

Nieuwe mutaties	0	0	0	0	0	200

Stand ontwerpbegroting 2018	200	200	200	200	200	200

Uitgaven beleidsartikel 8. Kabinet Gouverneur St. Maarten (Bedragen x € 1.000)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Stand ontwerpbegroting 2017	2.358	1.936	1.936	1.936	1.936	0

Mutatie Nota van Wijziging 2017	0	0	0	0	0	0

Mutatie amendement 2017	0	0	0	0	0	0

Mutatie 1^e suppletoire begroting 2017	20	0	0	0	0	0

Nieuwe mutaties	51	44	44	44	44	1.980
Loon- en prijsbijstellingstranche 2017	51	44	44	44	44

Stand ontwerpbegroting 2018	2.429	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980

Ontvangsten beleidsartikel 8. Kabinet Gouverneur St. Maarten (Bedragen x € 1.000)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Stand ontwerpbegroting 2017	50	50	50	50	50	0

Mutatie Nota van Wijziging 2017	0	0	0	0	0	0

Mutatie amendement 2017	0	0	0	0	0	0

Mutatie 1^e suppletoire begroting 2017	0	0	0	0	0	0

Nieuwe mutaties	0	0	0	0	0	50

Stand ontwerpbegroting 2018	50	50	50	50	50	50

Uitgaven beleidsartikel 9. Kiesraad (Bedragen x € 1.000)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Stand ontwerpbegroting 2017	0	0	0	0	0	0

Mutatie Nota van Wijziging 2017	0	0	0	0	0	0

Mutatie amendement 2017	0	0	0	0	0	0

Mutatie 1^e suppletoire begroting 2017	0	0	0	0	0	0

Nieuwe mutaties	0	2.295	2.295	2.295	2.295	2.295

Stand ontwerpbegroting 2018	0	2.295	2.295	2.295	2.295	2.295

Ontvangsten beleidsartikel 9. Kiesraad (Bedragen x € 1.000)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Stand ontwerpbegroting 2017	0	0	0	0	0	0

Mutatie Nota van Wijziging 2017	0	0	0	0	0	0

Mutatie amendement 2017	0	0	0	0	0	0

Mutatie 1^e suppletoire begroting 2017	0	0	0	0	0	0

Nieuwe mutaties	0	0	0	0	0	0

Stand ontwerpbegroting 2018	0	0	0	0	0	0

Uitgaven niet-beleidsartikel 10. Nominaal en onvoorzien (Bedragen x € 1.000)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Stand ontwerpbegroting 2017	0	0	0	0	0	0

Mutatie Nota van Wijziging 2017	0	0	0	0	0	0

Mutatie amendement 2017	0	0	0	0	0	0

Mutatie 1^e suppletoire begroting 2017	2.690	2.602	2.603	2.606	2.594	2.620

Nieuwe mutaties	– 2.690	– 2.602	– 2.603	– 2.606	– 2.594	– 2.620
Loon- en prijsbijstellingstranche 2017	– 2.690	– 2.602	– 2.603	– 2.606	– 2.594	– 2.620

Stand ontwerpbegroting 2018	0	0	0	0	0	0

Ontvangsten niet-beleidsartikel 10. Nominaal en onvoorzien (Bedragen x € 1.000)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Stand ontwerpbegroting 2017	0	0	0	0	0	0

Mutatie Nota van Wijziging 2017	0	0	0	0	0	0

Mutatie amendement 2017	0	0	0	0	0	0

Mutatie 1^e suppletoire begroting 2017	0	0	0	0	0	0

Nieuwe mutaties	0	0	0	0	0	0

Stand ontwerpbegroting 2018	0	0	0	0	0	0