Artikelnummer | Uitgaven | Ontvangsten | |
|---|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2019 | 7.368,0 | 7.368,0 | |
Stand 1e suppletoire begroting 2019 | 7.411,4 | 7.411,4 | |
Mutaties Miljoenennota 2020 (uitkomst 2019) | ‒ 1.401,9 | ‒ 1.401,9 | |
Belangrijkste suppletoire mutaties | |||
Relevante kadermutaties: | |||
1. Saldo 2019 | ‒ 199,3 | ‒ 199,3 | |
Hoofdwegennet | 12 | ‒ 43,9 | ‒ 46,0 |
Spoorwegen | 13 | ‒ 103,6 | ‒ 7,5 |
Regionaal Lokaal | 14 | 3,2 | |
Hoofdvaarwegennet | 15 | ‒ 7,0 | 11,1 |
Megaprojecten | 17 | ‒ 58,7 | ‒ 156,9 |
Overige utigaven en ontvangsten | 18 | ‒ 13,4 | |
Verkenningen, Investerinsgruimte en overig | 20 | 24,1 | |
2. Overboekingen naar PF/GF/BCF: | ‒ 32,7 | ‒ 32,7 | |
Blankenburgverbinding | 12 | ‒ 3,1 | ‒ 3,1 |
Geluidsmaatregelen HSL-Zuid | 13 | ‒ 4,7 | ‒ 4,7 |
Daalsetunnels | 13 | ‒ 4,1 | ‒ 4,1 |
Werpsterhoek | 14 | ‒ 1,9 | ‒ 1,9 |
Rotterdamsebaan | 14 | ‒ 12,8 | ‒ 12,8 |
Slimme/duurzame mobiliteit | 20 | ‒ 5,6 | ‒ 5,6 |
Overige overboekingen | divers | ‒ 0,5 | ‒ 0,5 |
3. Overboekingen andere begrotingen | 5,8 | 5,8 | |
EZK: energiebesparing | 12 | 2,5 | 2,5 |
EZK: Maritiem Informatiecentrum | 15 | 12,4 | 12,4 |
Defensie: Kustwacht | 20 | ‒ 8,8 | ‒ 8,8 |
Overige overboekingen | divers | ‒ 0,3 | ‒ 0,3 |
4. Overboekingen naar IenW-begroting | ‒ 6,3 | ‒ 6,3 | |
NSL | 12 | ‒ 9,1 | ‒ 9,1 |
Beter Benutten | 12 | ‒ 1,5 | ‒ 1,5 |
Compensatie arbeidsbeperkten | 12 | 3,5 | 3,5 |
Overige overboekingen | divers | 0,8 | 0,8 |
5. Bijdragen derden | 20,5 | 20,5 | |
Hoofdwegenet | 12 | 18,8 | 18,8 |
Spoorwegen | 13 | 1,0 | 1,0 |
Hoofdvaarwegennet | 15 | ‒ 0,1 | ‒ 0,1 |
Megaprojecten | 17 | 0,8 | 0,8 |
Stand 2e suppletoire begroting 2019 | 5.797,5 | 5.797,5 |
Toelichting
1. Saldo 2019
Op het Infrastructuurfonds is sprake van een gebalanceerd saldo. Dit betekent dat de uitgaven en ontvangsten gelijk zijn. Na verwerking van de najaarsnotamutaties resteert er een overprogrammering van € 45 miljoen binnen het Infrastructuurfonds, dit is om mogelijke kasvertragingen naar het einde van het jaar op te vangen. Voor een toelichting wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (hoofdstuk 3).
2. Overboekingen naar PF/GF/BCF
Dit betreft de overboekingen naar het Provinciefonds, Gemeentefonds en het BTW-compensatiefonds. Zoals middelen voor: snelfietsroutes (- € 3 miljoen), Blankenburgverbinding (- € 3 miljoen), Geluidsmaatregelen HSL-Zuid (- € 5 miljoen), de Rotterdamsebaan (- € 13 miljoen) en slimme/ duurzame mobiliteit (- € 6 miljoen).
3. Overboekingen andere begrotingen
Dit betreft de overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken binnen de Rijksbegroting. Voorbeelden zijn een overboeking naar het Ministerie van Defensie voor de Kustwacht (- € 9 miljoen), van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor energiebesparing (+ € 3 miljoen) en het Maritiem Informatiecentrum (+ € 12 miljoen).
4. Overboekingen IenW-begroting
Dit betreft de overboekingen van en naar Hoofdstuk XII voor onder andere NSL (- € 9 miljoen), Beter Benutten (- € 2 miljoen) en de compensatie voor arbeidsbeperkten (+ € 4 miljoen).
5. Bijdragen derden
Dit betreft de hogere bijdragen van derden voor projecten binnen het Infrastructuurfonfds. Voor een toelichting wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (hoofdstuk 3).