In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2019 weergegeven, waarbij de Miljoenennotamutaties en de overige mutaties 2e suppletoire begroting zijn verbijzonderd. De overige mutaties 2e suppletoire begroting worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.
Artikel 12 Hoofdwegennet | Totaal mutatie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement | 3.737 | 3.736 | 3.733 | 3.730 | 3.729 | 3.728 | 3.726 | 3.726 | 3.726 | 3.734 | 3.734 | 3.734 | 3.734 | 3.734 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 0 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement | 3.737 | 3.736 | 3.733 | 3.730 | 3.729 | 3.728 | 3.726 | 3.726 | 3.726 | 3.734 | 3.734 | 3.734 | 3.734 | 3.734 | ||
Extrapolatie 2033 | 3.734 | 3.734 | ||||||||||||||
Prijsbijstelling 2019 | 1.125 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Mutaties Miljoenennota 2020 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 3.809 | |
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement | 3.812 | 3.811 | 3.808 | 3.805 | 3.804 | 3.803 | 3.801 | 3.801 | 3.801 | 3.809 | 3.809 | 3.809 | 3.809 | 3.809 | 3.809 | |
Mutaties Najaarsnota 2019 | ||||||||||||||||
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement | 3.812 | 3.811 | 3.808 | 3.805 | 3.804 | 3.803 | 3.801 | 3.801 | 3.801 | 3.809 | 3.809 | 3.809 | 3.809 | 3.809 | 3.809 | |
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging | 675.177 | 643.081 | 755.369 | 678.135 | 701.736 | 668.994 | 614.035 | 535.555 | 490.941 | 767.246 | 777.514 | 815.366 | 480.129 | 480.129 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | ‒ 35.924 | 4.455 | 34.762 | 36.346 | 3.678 | ‒ 63.354 | ‒ 18.478 | ‒ 13.870 | ‒ 13.870 | ‒ 13.528 | ‒ 12.502 | ‒ 12.502 | ‒ 12.502 | ‒ 12.502 | ‒ 17.366 | |
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging | 639.253 | 647.536 | 790.131 | 714.481 | 705.414 | 605.640 | 595.557 | 521.685 | 477.071 | 753.718 | 765.012 | 802.864 | 467.627 | 467.627 | ‒ 17.366 | |
Brandwerendheid tunnels | 6.000 | 6.000 | ||||||||||||||
Extrapolatie 2033 | 480.129 | 480.129 | ||||||||||||||
Invoering AIRBIM-systeem | 28.885 | 16.416 | 12.469 | |||||||||||||
Onderhoudsimpuls RWS | 11.000 | 8.800 | 2.200 | |||||||||||||
Prijsbijstelling 2019 | 191.038 | 13.789 | 13.445 | 16.129 | 14.433 | 14.248 | 12.167 | 11.968 | 10.484 | 9.568 | 15.116 | 15.343 | 16.010 | 9.446 | 9.446 | 9.446 |
RWS Service Level Agreement (SLA) | 31.637 | 11.015 | 10.270 | 10.352 | ||||||||||||
RWS Strategisch Capaciteitsmanagement | ‒ 73.571 | ‒ 2.160 | ‒ 18.123 | ‒ 21.243 | ‒ 17.763 | ‒ 14.282 | ||||||||||
Uitvoeringsbesluit A12lA15 Ressen - Oudbroeken | 4.864 | 4.864 | ||||||||||||||
Uitvoeringsbesluit Galecopperbrug | ‒ 17.500 | ‒ 9.600 | ‒ 500 | ‒ 7.400 | ||||||||||||
VenR Rijkswaterstaat | 0 | ‒ 25.830 | 10.400 | 20.000 | ‒ 4.570 | |||||||||||
Verduurzamen onderhoud Vaargeulen | 3.100 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | ||||||||||
Verwachte baten invoering AIRBIM-systeem | ‒ 29.050 | ‒ 3.345 | ‒ 3.070 | ‒ 2.678 | ‒ 3.437 | ‒ 5.370 | ‒ 5.442 | ‒ 5.708 | ||||||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | 11.790 | 44.544 | 30.378 | ‒ 3.990 | ‒ 2.895 | ‒ 4.840 | 8.898 | 7.806 | 6.131 | 9.746 | 9.901 | 5.732 | 9.446 | 9.446 | 494.439 | |
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging | 651.043 | 692.080 | 820.509 | 710.491 | 702.519 | 600.800 | 604.455 | 529.491 | 483.202 | 763.464 | 774.913 | 808.596 | 477.073 | 477.073 | 477.073 | |
Korte termijn maatregelenpakket A15 | 363 | 363 | ||||||||||||||
Saldo 2019 Hoofdwegennet | 0 | ‒ 6.121 | 6.121 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | 363 | ‒ 5.758 | 6.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderhoud en vervanging | 645.285 | 698.201 | 820.509 | 710.491 | 702.519 | 600.800 | 604.455 | 529.491 | 483.202 | 763.464 | 774.913 | 808.596 | 477.073 | 477.073 | 477.073 | |
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.03 Aanleg | 1.481.966 | 1.242.849 | 1.282.609 | 1.068.518 | 1.447.044 | 1.146.476 | 1.192.832 | 1.093.094 | 1.089.201 | 171.718 | 478.319 | 650.211 | 36.095 | 32.816 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | ‒ 135.192 | ‒ 271.601 | ‒ 243.302 | ‒ 410.840 | ‒ 186.926 | ‒ 80.300 | ‒ 55.193 | ‒ 10.942 | ‒ 24.946 | 13.376 | ‒ 47.198 | ‒ 85.067 | ‒ 28.955 | ‒ 4.801 | 0 | |
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 12.03 Aanleg | 1.346.774 | 971.248 | 1.039.307 | 657.678 | 1.260.118 | 1.066.176 | 1.137.639 | 1.082.152 | 1.064.255 | 185.094 | 431.121 | 565.144 | 7.140 | 28.015 | 0 | |
A4 Haaglanden - N14 | 80.000 | 40.000 | 40.000 | |||||||||||||
A20 Nieuwerkerk Gouda | ‒ 13.978 | 1.000 | 2.500 | 1.500 | 1.000 | 263 | 263 | 263 | ‒ 21.556 | 263 | 263 | 263 | ||||
A27 Houten Hooipolder | 65.900 | 32.500 | 32.500 | 900 | ||||||||||||
Aanvullende Post Infrastructuurfonds | 102.400 | 22.400 | 40.000 | 40.000 | ||||||||||||
Apparaatskosten RWS | ‒ 315 | ‒ 315 | ||||||||||||||
Beter Benutten: Blauwe Golf en Smart Shipping | ‒ 205 | ‒ 205 | ||||||||||||||
Beter Benutten Vervolg | ‒ 171.000 | ‒ 40.497 | ‒ 63.362 | ‒ 36.997 | ‒ 18.745 | ‒ 11.399 | ||||||||||
Bijdragen derden Hoofdwegennet | 24.255 | 2.750 | 3.618 | 3.834 | 5.553 | 8.500 | ||||||||||
Eurorap verkeersveiligheid N57 en N59 | 4.900 | 1.633 | 1.633 | 1.634 | ||||||||||||
Extrapolatie 2033 | 44.395 | 44.395 | ||||||||||||||
HXII: BOA en inhuur | ‒ 602 | ‒ 602 | ||||||||||||||
HXII: Intelligentie Transport Systeem (ITS) | ‒ 4.000 | ‒ 1.000 | ‒ 2.000 | ‒ 500 | ‒ 500 | |||||||||||
HXII: Smart Mobility | ‒ 2.911 | ‒ 2.911 | ||||||||||||||
Kasschuif Klimaatakkoord Mobiliteit 2020-2030 | 0 | ‒ 24.000 | 3.000 | ‒ 9.000 | ‒ 80.000 | ‒ 122.000 | 19.000 | 38.000 | 39.000 | 49.000 | 46.000 | 41.000 | ||||
Kasschuif Rijksbrede budgettaire beeld | 0 | ‒ 761.365 | ‒ 46.179 | 115.995 | 304.206 | 177.142 | 500.751 | 197.460 | ‒ 138.000 | ‒ 64.000 | ‒ 106.818 | ‒ 138.192 | ‒ 41.000 | |||
Kasschuiven binnen Hoofdwegennet | 0 | 23.880 | ‒ 8.151 | 15.417 | 52.357 | 95.667 | 177.825 | 112.500 | ‒ 126.581 | ‒ 202.578 | ‒ 211.975 | ‒ 54.492 | 24.377 | 20.835 | 20.831 | 60.088 |
Kasschuiven binnen megaprojecten | 0 | ‒ 13.793 | 26.556 | 42.827 | 41.504 | ‒ 30.241 | ‒ 41.546 | 18.256 | ‒ 14.104 | ‒ 6.626 | 243.516 | ‒ 266.349 | ||||
Korte termijn fileaanpak | 30.116 | 2.958 | 11.792 | 12.759 | 2.607 | |||||||||||
Korte termijn maatregelen A15 | 10.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 5.500 | |||||||||||
N65 Vught-Haaren | 15.360 | 3.300 | 12.060 | |||||||||||||
Onderzoek lump-sum verkeersmanagement | 1.000 | 500 | 500 | |||||||||||||
Partieel uitvoeringsbesluit quick-wins | 364 | 364 | ||||||||||||||
Prijsbijstelling 2019 | 222.257 | 12.895 | 20.294 | 21.823 | 14.081 | 16.611 | 28.789 | 23.438 | 12.547 | 57.565 | 9.380 | 1.318 | 934 | 951 | 833 | 798 |
Risicoreservering BOA2020 | 3.070 | 3.070 | ||||||||||||||
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet | ‒ 3.695 | ‒ 3.622 | ‒ 73 | |||||||||||||
Smartwayz | 11.500 | 11.500 | ||||||||||||||
Uitvoeringsbesluit A12/A15 Ressen - Oudbroeken | ‒ 4.864 | ‒ 4.864 | ||||||||||||||
Uitvoeringsbesluit Galecopperbrug | 17.500 | 9.600 | 500 | 7.400 | ||||||||||||
Verwachte baten invoering AIRBIM-systeem | ‒ 30.064 | ‒ 590 | ‒ 2.108 | ‒ 1.717 | ‒ 2.185 | ‒ 3.809 | ‒ 6.588 | ‒ 7.084 | ‒ 2.249 | ‒ 1.974 | ‒ 1.458 | ‒ 290 | ‒ 12 | |||
Verwachte baten invoering AIRBIM-systeem | 3.579 | 90 | 150 | 544 | 1.000 | 1.545 | 250 | |||||||||
Vrachtwagenheffing | 25.170 | 1.496 | 23.899 | |||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | ‒ 768.085 | ‒ 65.930 | 186.848 | 396.443 | 204.746 | 606.618 | 374.615 | ‒ 189.874 | ‒ 138.350 | 21.908 | ‒ 368.762 | 25.562 | 22.049 | 21.927 | 100.417 | |
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.03 Aanleg | 578.689 | 905.318 | 1.226.155 | 1.054.121 | 1.464.864 | 1.672.794 | 1.512.254 | 892.278 | 925.905 | 207.002 | 62.359 | 590.706 | 29.189 | 49.942 | 100.417 | |
BCF: Beter Benutten | ‒ 7 | ‒ 7 | ||||||||||||||
BCF: Blankenburgverbinding | ‒ 3.137 | ‒ 3.137 | ||||||||||||||
BCF: Pre-verkenning oeververbindingen regio Rotterdam | ‒ 16 | ‒ 16 | ||||||||||||||
BCF: Verkort MIRT-onderzoek A1-A35 | ‒ 5 | ‒ 5 | ||||||||||||||
Bijdragen derden Hoofdwegennet | 18.651 | 18.651 | ||||||||||||||
Blankenburgverbinding | 888 | 888 | ||||||||||||||
Correctieboeking A16 Rotterdam | 4.319 | 4.319 | ||||||||||||||
GF: Beter Benutten | ‒ 90 | ‒ 90 | ||||||||||||||
GF: Pre-verkenning oeververbindingen regio Rotterdam | ‒ 75 | ‒ 75 | ||||||||||||||
HXII: Afwikkeling NSL 2018 | ‒ 9.100 | ‒ 9.100 | ||||||||||||||
HXII: Beter Benutten | ‒ 1.500 | ‒ 1.500 | ||||||||||||||
HXII: Inhuur Corridorstudie Amsterdam-Hoorn | ‒ 42 | ‒ 42 | ||||||||||||||
HXII: Verrekening interne dienstverlening | ‒ 33 | ‒ 33 | ||||||||||||||
HXII: terugboeking inhuurbudget Beter Benutten | 500 | 500 | ||||||||||||||
Korte termijn maatregelenpakket A15 | ‒ 363 | ‒ 363 | ||||||||||||||
PF: Verkort MIRT-onderzoek A1-A35 | ‒ 24 | ‒ 24 | ||||||||||||||
Saldo 2019 Hoofdwegennet | 0 | ‒ 36.803 | 36.803 | |||||||||||||
Vertraging realisatiefase Tol | 2.173 | 2.173 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | 12.139 | ‒ 24.664 | 36.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 12.03 Aanleg | 554.025 | 942.121 | 1.226.155 | 1.054.121 | 1.464.864 | 1.672.794 | 1.512.254 | 892.278 | 925.905 | 207.002 | 62.359 | 590.706 | 29.189 | 49.942 | 100.417 | |
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 371.112 | 470.583 | 416.348 | 500.715 | 379.519 | 372.285 | 370.717 | 384.305 | 342.934 | 341.982 | 299.116 | 122.478 | 325.919 | 336.532 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 168.807 | 58.222 | 10.314 | ‒ 43.252 | 283.797 | 257.714 | 168.999 | 72.787 | 88.355 | 90.648 | 133.028 | 168.377 | 110.772 | 85.148 | 83.765 | |
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 539.919 | 528.805 | 426.662 | 457.463 | 663.316 | 629.999 | 539.716 | 457.092 | 431.289 | 432.630 | 432.144 | 290.855 | 436.691 | 421.680 | 83.765 | |
Extrapolatie 2033 | 275.099 | 275.099 | ||||||||||||||
Kasschuiven binnen Hoofdwegennet | 0 | 5.463 | 82.793 | 5.463 | 5.463 | 5.463 | 5.463 | 5.463 | ‒ 9.487 | ‒ 15.330 | ‒ 15.335 | ‒ 15.331 | ‒ 60.088 | |||
Prijsbijstelling 2019 | 138.654 | 10.290 | 10.277 | 8.300 | 8.869 | 12.665 | 12.091 | 10.494 | 9.205 | 8.694 | 8.715 | 8.723 | 5.882 | 8.794 | 8.540 | 7.115 |
Verwachte baten invoering AIRBIM-systeem | ‒ 2.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | |||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | 9.290 | 9.277 | 8.300 | 14.332 | 95.458 | 17.554 | 15.957 | 14.668 | 14.157 | 14.178 | ‒ 764 | ‒ 9.448 | ‒ 6.541 | ‒ 6.791 | 222.126 | |
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 549.209 | 538.082 | 434.962 | 471.795 | 758.774 | 647.553 | 555.673 | 471.760 | 445.446 | 446.808 | 431.380 | 281.407 | 430.150 | 414.889 | 305.891 | |
Bijdragen derden Hoofdwegennet | 194 | 194 | ||||||||||||||
Blankenburgverbinding | ‒ 888 | ‒ 888 | ||||||||||||||
Correctieboeking A16 Rotterdam | ‒ 4.319 | ‒ 4.319 | ||||||||||||||
Saldo 2019 Hoofdwegennet | 0 | ‒ 905 | 905 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | ‒ 5.013 | ‒ 5.918 | 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 543.291 | 538.987 | 434.962 | 471.795 | 758.774 | 647.553 | 555.673 | 471.760 | 445.446 | 446.808 | 431.380 | 281.407 | 430.150 | 414.889 | 305.891 | |
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 582.646 | 588.325 | 577.114 | 546.203 | 543.224 | 528.906 | 531.297 | 529.360 | 524.572 | 530.749 | 526.586 | 526.586 | 526.586 | 526.561 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 11.366 | 4.748 | 3.899 | 2.057 | 0 | |||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 594.012 | 593.073 | 581.013 | 548.260 | 543.224 | 528.906 | 531.297 | 529.360 | 524.572 | 530.749 | 526.586 | 526.586 | 526.586 | 526.561 | ||
Extrapolatie 2033 | 526.561 | 526.561 | ||||||||||||||
HXII: Bedrijfsgeneeskundige zorg | 600 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
HXII: Maatwerk KNMI-RWS | ‒ 509 | ‒ 509 | ||||||||||||||
HXII: Management drives | 295 | 85 | 70 | 70 | 70 | |||||||||||
HXII: RWS Programmakosten Wet Open Overheid | ‒ 819 | ‒ 94 | ‒ 161 | ‒ 161 | ‒ 161 | ‒ 121 | ‒ 121 | |||||||||
HXII: RWS Rijksbrede kunstvoorzieningen | ‒ 606 | ‒ 606 | ||||||||||||||
HXII: Samen in transities | 140 | 140 | ||||||||||||||
HXII: taken KNMI | ‒ 6.558 | ‒ 215 | ‒ 298 | ‒ 465 | ‒ 465 | ‒ 465 | ‒ 465 | ‒ 465 | ‒ 465 | ‒ 465 | ‒ 465 | ‒ 465 | ‒ 465 | ‒ 465 | ‒ 465 | ‒ 465 |
Korte termijn fileaanpak | 15.373 | 3.419 | 5.192 | 4.513 | 2.249 | |||||||||||
Loonbijstelling 2019 | 150.096 | 10.603 | 10.787 | 10.756 | 10.427 | 10.260 | 9.924 | 9.794 | 9.742 | 9.614 | 9.774 | 9.683 | 9.683 | 9.683 | 9.683 | 9.683 |
Prijsbijstelling 2019 | 59.165 | 5.091 | 4.295 | 4.391 | 3.965 | 3.892 | 3.784 | 3.762 | 3.751 | 3.729 | 3.765 | 3.748 | 3.748 | 3.748 | 3.748 | 3.748 |
RWS Duurzaam voor Elkaar | 20.220 | 6.740 | 6.740 | 6.740 | ||||||||||||
RWS Service Level Agreement (SLA) | 1.544 | 772 | 772 | |||||||||||||
RWS Strategisch Capaciteitsmanagement | 72.826 | 2.894 | 19.623 | 22.495 | 19.624 | 8.190 | ||||||||||
SCM: VenR tranche 4 | 315 | 315 | ||||||||||||||
VWS: Gezonde bedrijfsrestaurants Rijksoverheid | 30 | 30 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | 25.811 | 30.331 | 45.507 | 38.620 | 33.230 | 21.352 | 13.131 | 13.068 | 12.918 | 13.114 | 13.006 | 13.006 | 13.006 | 13.006 | 539.567 | |
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 619.823 | 623.404 | 626.520 | 586.880 | 576.454 | 550.258 | 544.428 | 542.428 | 537.490 | 543.863 | 539.592 | 539.592 | 539.592 | 539.567 | 539.567 | |
BZK: Nieuwe dienstverlening FMH | ‒ 95 | ‒ 95 | ||||||||||||||
EZK: Betonakkoord | 132 | 132 | ||||||||||||||
EZK: Opdracht uitgifte diensten energiebesparing | 2.500 | 2.500 | ||||||||||||||
HXII: Aanvullende financiering SAP systeem 2019 | ‒ 859 | ‒ 859 | ||||||||||||||
HXII: Bedrijfsgeneeskundige zorg | 92 | 92 | ||||||||||||||
HXII: Bijdrage IenW PAS-begroting | ‒ 45 | ‒ 45 | ||||||||||||||
HXII: Compensatie arbeidsbeperkten 2019 | 3.465 | 3.465 | ||||||||||||||
HXII: Detachering projectleider klimaatadaptatie | 41 | 41 | ||||||||||||||
HXII: Opdracht RWS voor GWW | 1.000 | 1.000 | ||||||||||||||
HXII: Verrekening Wet Open Overheid 2019 | 449 | 449 | ||||||||||||||
HXII: Versterking HR ICT Rijksdienst 2018 2021 | ‒ 251 | ‒ 251 | ||||||||||||||
Landelijke tunnelregisseur | 37.250 | 37.250 | ||||||||||||||
Vertraging realisatiefase Tol | ‒ 2.173 | ‒ 2.173 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | 41.506 | 41.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 661.329 | 623.404 | 626.520 | 586.880 | 576.454 | 550.258 | 544.428 | 542.428 | 537.490 | 543.863 | 539.592 | 539.592 | 539.592 | 539.567 | 539.567 | |
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | ||||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties Miljoenennota 2020 | ||||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties Najaarsnota 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artikel 13 Spoorwegen | Totaal mutatie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging | 1.379.109 | 1.343.023 | 1.261.866 | 1.305.767 | 1.271.121 | 1.268.029 | 1.268.206 | 1.279.925 | 1.298.807 | 1.294.318 | 1.316.932 | 1.316.719 | 1.410.157 | 1.450.411 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 19.048 | 51.565 | 30.507 | ‒ 22.837 | ‒ 28.121 | ‒ 29.869 | ‒ 27.268 | ‒ 28.157 | ‒ 27.679 | ‒ 26.927 | ‒ 4.051 | ||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging | 1.398.157 | 1.394.588 | 1.292.373 | 1.282.930 | 1.243.000 | 1.238.160 | 1.240.938 | 1.251.768 | 1.271.128 | 1.267.391 | 1.312.881 | 1.316.719 | 1.410.157 | 1.450.411 | |
Beheer, onderhoud en vervanging | 186.484 | 34.145 | 48.486 | 84.891 | 2.137 | 2.140 | 2.140 | 3.053 | 3.053 | 3.053 | 3.161 | 75 | 75 | 75 | |
Bijdragen derden | 1.000 | ||||||||||||||
Den Haag emplacement | ‒ 4.900 | ‒ 3.000 | ‒ 1.900 | ||||||||||||
Extrapolatie 2033 | 1.700.582 | ||||||||||||||
Onderzoek spoorstaafschades | 484 | 484 | |||||||||||||
Prijsbijstelling 2019 | 411.657 | 28.943 | 29.151 | 27.822 | 25.959 | 25.092 | 25.017 | 25.130 | 25.348 | 25.739 | 25.666 | 26.523 | 26.600 | 29.740 | 30.552 |
Vervangingsopgave bovenleidingportalen | 124.000 | 62.000 | 62.000 | ||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | 63.572 | 77.637 | 112.713 | 28.096 | 24.232 | 25.257 | 28.183 | 28.401 | 28.792 | 28.827 | 26.598 | 26.675 | 91.815 | 92.552 | |
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging | 1.461.729 | 1.472.225 | 1.405.086 | 1.311.026 | 1.267.232 | 1.263.417 | 1.269.121 | 1.280.169 | 1.299.920 | 1.296.218 | 1.339.479 | 1.343.394 | 1.501.972 | 1.542.963 | |
Bijdragen derden spoorwegen | 37 | 37 | |||||||||||||
Saldo 2019 Beheer onderhoud vervanging | 0 | ‒ 12.646 | 12.646 | ||||||||||||
HXII: Uitvoeringskosten subsidie spoorgoederenvervoer | ‒ 121 | ‒ 121 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | ‒ 84 | ‒ 12.730 | 12.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderhoud en vervanging | 1.448.999 | 1.484.871 | 1.405.086 | 1.311.026 | 1.267.232 | 1.263.417 | 1.269.121 | 1.280.169 | 1.299.920 | 1.296.218 | 1.339.479 | 1.343.394 | 1.501.972 | 1.542.963 | |
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.03 Aanleg | 460.265 | 546.730 | 481.426 | 429.315 | 368.820 | 360.527 | 260.448 | 73.531 | 47.109 | 37.196 | 90.249 | 121.328 | 64.683 | 449 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 24.283 | ‒ 53.267 | 33.797 | ‒ 19.830 | ‒ 2.446 | ‒ 3.920 | ‒ 6.101 | ‒ 5.832 | 20.570 | 24.732 | 2.402 | ‒ 1.261 | ‒ 1.452 | 12.700 | |
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 13.03 Aanleg | 484.548 | 493.463 | 515.223 | 409.485 | 366.374 | 356.607 | 254.347 | 67.699 | 67.679 | 61.928 | 92.651 | 120.067 | 63.231 | 13.149 | |
Afrekening voorschotten ProRail | 32.216 | 32.216 | |||||||||||||
Beheer, onderhoud en vervanging | ‒ 13.411 | ‒ 1.969 | ‒ 3.290 | ‒ 444 | ‒ 532 | ‒ 532 | ‒ 532 | ‒ 1.445 | ‒ 1.445 | ‒ 1.445 | ‒ 1.552 | ‒ 75 | ‒ 75 | ‒ 75 | |
Beter Benutten Vervolg | ‒ 6.000 | ‒ 6.000 | |||||||||||||
Bijdragen derden | 2.478 | 2.478 | |||||||||||||
Concrete beschikbaarheidsprojecten | ‒ 23.702 | ‒ 23.702 | |||||||||||||
Den Haag emplacement | 8.110 | 3.210 | 3.000 | 1.900 | |||||||||||
Kasschuif Rijksbrede budgettaire beeld | 0 | ‒ 60.952 | ‒ 11.678 | 15.425 | 14.245 | ‒ 41.927 | ‒ 146.543 | 31.430 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |||
Kasschuiven binnen Megaprojecten | 0 | ‒ 44.059 | 125.139 | 97.732 | 57.422 | ‒ 89.928 | ‒ 74.694 | ‒ 63.302 | ‒ 8.310 | ||||||
Kasschuiven binnen Spoorwegen | 0 | ‒ 52.356 | ‒ 43.081 | ‒ 79.412 | 91.952 | 74.344 | 91.846 | ‒ 7.212 | ‒ 23.144 | ‒ 23.144 | ‒ 24.262 | 30.854 | ‒ 15.995 | 2.493 | ‒ 13.445 |
Kleine projecten goederenvervoer | 19.000 | 19.000 | |||||||||||||
Maaslijn | 10.000 | 5.000 | 0 | ||||||||||||
Nazorg Betuweroute | 8.547 | 6.127 | 1.210 | 1.210 | |||||||||||
Nazorg Lijnen en Halten | 17.481 | 15.000 | 2.481 | ||||||||||||
Opstelterrein Heerhugowaard | ‒ 42.950 | ‒ 5.000 | ‒ 15.000 | ‒ 10.000 | ‒ 7.000 | ‒ 5.950 | |||||||||
OV SAAL | ‒ 5.929 | ‒ 5.929 | |||||||||||||
Prijsbijstelling 2019 | 64.884 | 6.139 | 988 | 2.316 | 5.930 | 9.817 | 6.622 | 4.450 | 814 | 17.027 | 2.237 | 5.146 | 3.398 | ||
Programma Overwegen | 40.200 | 10.000 | 18.500 | 11.700 | |||||||||||
Regionale knelpunten | 11.418 | 300 | 1.809 | 4.309 | 2.500 | 2.500 | |||||||||
Saldo mee- en tegenvallers | ‒ 15.818 | ‒ 7.817 | ‒ 363 | ||||||||||||
Sporen Schiedam – Rotterdam | ‒ 24.152 | ‒ 30 | ‒ 61 | ‒ 1.210 | ‒ 9.075 | ‒ 9.680 | ‒ 1.192 | ‒ 363 | ‒ 363 | ‒ 363 | ‒ 363 | ‒ 363 | ‒ 363 | ‒ 363 | ‒ 363 |
Stedelijk Openbaar Vervoer Utrecht | ‒ 12.722 | ‒ 7.500 | ‒ 5.222 | ||||||||||||
Verrekening interne dienstverlening realisatie website | ‒ 13 | ‒ 13 | |||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | ‒ 71.203 | ‒ 61.909 | ‒ 63.806 | 101.882 | 32.522 | ‒ 57.399 | ‒ 8.699 | 144.001 | 116.830 | 98.272 | ‒ 9.512 | ‒ 88.890 | ‒ 56.101 | ‒ 7.020 | |
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.03 Aanleg | 418.452 | 431.554 | 451.417 | 511.367 | 398.896 | 299.208 | 245.648 | 211.700 | 184.509 | 160.200 | 83.139 | 31.177 | 7.130 | 6.129 | |
Bijdragen derden spoorwegen | 1.010 | 1.010 | |||||||||||||
BCF: Geluidsmaatregelen HSL-Zuid Breda | ‒ 456 | ‒ 456 | |||||||||||||
BCF: Geluidsmaatregelen HSL-Zuid Lansingerland | ‒ 182 | ‒ 182 | |||||||||||||
BCF: Geluidsmaatregelen HSL-Zuid Moerdijk | ‒ 182 | ‒ 182 | |||||||||||||
Daalsetunnels Utrecht | 4.100 | 4.100 | |||||||||||||
GF: Geluidsmaatregelen HSL-Zuid Breda | ‒ 2.170 | ‒ 2.170 | |||||||||||||
GF: Geluidsmaatregelen HSL-Zuid Lansingerland | ‒ 868 | ‒ 868 | |||||||||||||
GF: Geluidsmaatregelen HSL-Zuid Moerdijk | ‒ 868 | ‒ 868 | |||||||||||||
PF: Daalsetunnels Utrecht | ‒ 4.100 | ‒ 4.100 | |||||||||||||
PF: Electrificatie traject Limburg Aken | ‒ 258 | ‒ 258 | |||||||||||||
Saldo 2019 Spoorwegen | 0 | ‒ 81.982 | 81.982 | ||||||||||||
Spoorknoop Groningen | ‒ 4.700 | ‒ 4.700 | |||||||||||||
Technische correctie | ‒ 4 | ‒ 4 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | ‒ 8.678 | ‒ 90.660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 13.03 Aanleg | 327.792 | 431.554 | 451.417 | 511.367 | 398.896 | 299.208 | 245.648 | 211.700 | 184.509 | 160.200 | 83.139 | 31.177 | 7.130 | 6.129 | |
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 160.024 | 164.262 | 165.090 | 167.459 | 169.095 | 171.207 | 172.457 | 173.502 | 173.139 | 151.942 | 83.125 | 84.449 | 40.933 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 452 | ‒ 1.238 | ‒ 2.277 | 2.217 | 2.167 | 2.269 | 2.369 | 2.419 | 2.352 | 2.195 | 2.196 | 1.261 | 1.452 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 160.476 | 163.024 | 162.813 | 169.676 | 171.262 | 173.476 | 174.826 | 175.921 | 175.491 | 154.137 | 85.321 | 85.710 | 42.385 | ||
HXII Onderzoek spoorstaafschades | ‒ 48 | ‒ 48 | |||||||||||||
Onderzoek spoorstaafschades | ‒ 484 | ‒ 484 | |||||||||||||
Overboeking HSL-budget naar Infraspeed | 24.495 | 17.716 | 2.015 | 4.764 | |||||||||||
Saldo mee- en tegenvallers | ‒ 15.300 | ‒ 15.300 | |||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | 1.884 | 2.015 | 4.764 | ||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 162.360 | 165.039 | 167.577 | 169.676 | 171.262 | 173.476 | 174.826 | 175.921 | 175.491 | 154.137 | 85.321 | 85.710 | 42.385 | ||
Saldo 2019 Spoorwegen | 0 | ‒ 8.968 | 8.968 | ||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | 0 | ‒ 8.968 | 8.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 153.392 | 174.007 | 167.577 | 169.676 | 171.262 | 173.476 | 174.826 | 175.921 | 175.491 | 154.137 | 85.321 | 85.710 | 42.385 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | |
Extrapolatie 2033 | 9.990 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | |
Mutaties Najaarsnota 2019 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | |
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties Miljoenennota 2020 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties Najaarsnota 2019 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2019 Spoorwegen | 2.009.388 | 2.064.005 | 1.918.372 | 1.912.531 | 1.819.026 | 1.809.753 | 1.711.101 | 1.536.948 | 1.529.045 | 1.493.446 | 1.500.296 | 1.532.486 | 1.525.763 | 1.460.850 | |
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2019 Spoorwegen | 2.053.171 | 2.061.065 | 1.980.399 | 1.872.081 | 1.790.626 | 1.778.233 | 1.680.101 | 1.505.378 | 1.524.288 | 1.493.446 | 1.500.843 | 1.532.486 | 1.525.763 | 1.473.550 | |
Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2020 Spoorwegen | 2.052.531 | 2.078.808 | 2.034.070 | 2.002.059 | 1.847.380 | 1.746.091 | 1.699.585 | 1.677.780 | 1.669.910 | 1.620.545 | 1.517.929 | 1.470.271 | 1.561.477 | 1.559.082 | |
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2019 Spoorwegen | 1.940.173 | 2.100.422 | 2.034.070 | 2.002.059 | 1.847.380 | 1.746.091 | 1.699.585 | 1.677.780 | 1.669.910 | 1.620.545 | 1.517.929 | 1.470.271 | 1.561.477 | 1.559.082 | |
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | 195.388 | 188.979 | 194.640 | 200.206 | 205.029 | 191.761 | 315.284 | 198.642 | 198.642 | 198.642 | 198.642 | 198.642 | 198.642 | 198.642 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 8.774 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | 204.162 | 188.979 | 194.640 | 200.206 | 205.029 | 191.761 | 315.284 | 198.642 | 198.642 | 198.642 | 198.642 | 198.642 | 198.642 | 198.642 | |
Afrekening voorschotten ProRail | 32.216 | 32.216 | |||||||||||||
Bijdragen derden | 36.682 | 13.337 | 1.138 | 1.238 | 1.327 | 1.385 | 1.444 | 3.514 | 1.757 | 1.757 | 1.757 | 1.757 | 1.757 | 1.757 | 1.757 |
Extrapolatie 2033 | 199.399 | ||||||||||||||
Kasschuiven binnen Spoorwegen | 0 | ‒ 38.141 | ‒ 8.359 | 6.925 | 6.925 | 24.225 | 8.425 | ||||||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | 7.412 | ‒ 7.221 | 1.238 | 8.252 | 8.310 | 25.669 | 11.939 | 1.757 | 1.757 | 1.757 | 1.757 | 1.757 | 1.757 | 1.757 | |
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | 211.574 | 181.758 | 195.878 | 208.458 | 213.339 | 217.430 | 327.223 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | |
Saldo 2019 Spoorwegen | 0 | ‒ 7.494 | 7.494 | ||||||||||||
Bijdragen derden Spoorwegen | 1.047 | 1.047 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | 1.047 | ‒ 6.447 | 7.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | 205.127 | 189.252 | 195.878 | 208.458 | 213.339 | 217.430 | 327.223 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 200.399 |
Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur | Totaal mutatie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten | 151.807 | 152.527 | 68.651 | 1.605 | 1.752 | 1.606 | 9.336 | 9.335 | 9.336 | 10.695 | |||||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | ‒ 40.341 | ‒ 4.232 | ‒ 61.557 | 40.750 | 31.000 | 31.520 | 31.000 | 31.570 | 4.757 | ||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten | 111.466 | 148.295 | 7.094 | 42.355 | 32.752 | 33.126 | 40.336 | 40.905 | 14.093 | 10.695 | |||||
Actualisatie budget Reg/lok | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Prijsbijstelling 2019 | 9.693 | 1.641 | 2.640 | 1.349 | 3.086 | 977 | |||||||||
Rotterdamsebaan | ‒ 147 | ‒ 147 | |||||||||||||
Saldo mee- en tegenvallers | ‒ 894 | ‒ 894 | |||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | 748 | 2.640 | 1 | 1.350 | ‒ 146 | 0 | 0 | 0 | 3.086 | 977 | |||||
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten | 112.214 | 150.935 | 7.095 | 43.705 | 32.606 | 33.126 | 40.336 | 40.905 | 17.179 | 11.672 | |||||
BCF: Rotterdamsebaan | ‒ 12.768 | ‒ 12.768 | |||||||||||||
Saldo 2019 Regionaal, lokale infrastructuur | 0 | 3.333 | ‒ 3.333 | ||||||||||||
Technische correcties | 6 | 6 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | ‒ 12.762 | ‒ 9.429 | ‒ 3.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj. | 102.785 | 147.602 | 7.095 | 43.705 | 32.606 | 33.126 | 40.336 | 40.905 | 17.179 | 11.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen | 0 | ||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen | 0 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen | 0 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 14.02 Reg. mob. fonds | |||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid | 40.955 | 5.854 | 990 | 45.677 | |||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 1.198 | ‒ 629 | ‒ 136 | ||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid | 42.153 | 5.225 | 854 | 45.677 | |||||||||||
Afrekening voorschotten ProRail | 1.108 | 1.108 | |||||||||||||
Concrete beschikbaarheidsprojecten | 23.702 | 23.702 | |||||||||||||
Prijsbijstelling 2019 | 2.479 | 37 | 1.388 | 30 | 1.024 | ||||||||||
Regionale Mobiliteit | 5.000 | 5.000 | |||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | ‒ 33.888 | 25.090 | 30 | 1.024 | |||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid | 48.298 | 30.315 | 884 | 46.701 | |||||||||||
BCF: Vrijval Werpsterhoek | ‒ 88 | ‒ 88 | |||||||||||||
PF: Vrijval Werpsterhoek | ‒ 1.763 | ‒ 1.763 | |||||||||||||
Saldo 2019 Regionaal, lokale infrastructuur | 0 | ‒ 155 | 155 | ||||||||||||
Spoorknoop Groningen | 4.700 | 4.700 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | 2.849 | 2.694 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL | 50.992 | 30.470 | 884 | 46.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2019 HWN | 192.762 | 158.381 | 69.641 | 47.282 | 1.752 | 1.606 | 9.336 | 9.335 | 9.336 | 10.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2019 HWN | 153.619 | 153.520 | 7.948 | 88.032 | 32.752 | 33.126 | 40.336 | 40.905 | 14.093 | 10.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2020 HWN | 160.512 | 181.250 | 7.979 | 90.406 | 32.606 | 33.126 | 40.336 | 40.905 | 17.179 | 11.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2019 HWN | 153.777 | 178.072 | 7.979 | 90.406 | 32.606 | 33.126 | 40.336 | 40.905 | 17.179 | 11.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | 0 | ||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 0 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | 0 | ||||||||||||||
Afrekening T3 2018 Prorail | 1.108 | 1.108 | |||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | 1.108 | ||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | 1.108 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | 1.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artikel 15 Hoofdvaarwegennet | Totaal mutatie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement | 8.655 | 8.655 | 8.655 | 8.655 | 8.655 | 8.655 | 8.655 | 8.655 | 8.655 | 8.655 | 8.655 | 8.655 | 8.655 | 8.655 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement | 8.655 | 8.655 | 8.655 | 8.655 | 8.655 | 8.655 | 8.655 | 8.655 | 8.655 | 8.655 | 8.655 | 8.655 | 8.655 | 8.655 | |
Extrapolatie 2033 | 8.655 | ||||||||||||||
Prijsbijstelling 2019 | 2.625 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
Mutaties Miljoenennota 2020 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement | 8.830 | 8.830 | 8.830 | 8.830 | 8.830 | 8.830 | 8.830 | 8.830 | 8.830 | 8.830 | 8.830 | 8.830 | 8.830 | 8.830 | |
Mutaties Najaarsnota 2019 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement | 8.830 | 8.830 | 8.830 | 8.830 | 8.830 | 8.830 | 8.830 | 8.830 | 8.830 | 8.830 | 8.830 | 8.830 | 8.830 | 8.830 | |
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging | 363.039 | 376.367 | 329.346 | 336.183 | 317.654 | 319.074 | 291.193 | 216.167 | 216.128 | 305.205 | 276.471 | 243.940 | 221.100 | 221.100 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | ‒ 39.498 | ‒ 1.624 | 15.553 | 31.404 | 23.580 | 833 | 6.348 | 1.157 | 506 | ‒ 20.662 | ‒ 19.761 | 476 | 3.079 | 38.506 | |
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging | 323.541 | 374.743 | 344.899 | 367.587 | 341.234 | 319.907 | 297.541 | 217.324 | 216.634 | 284.543 | 256.710 | 244.416 | 224.179 | 259.606 | |
Beheer en Onderhoud De Boontjes | 346 | 346 | |||||||||||||
DEF: luchtverkenningscapaciteit Kustwacht | ‒ 134.910 | ‒ 13.491 | ‒ 13.491 | ‒ 13.491 | ‒ 13.491 | ‒ 13.491 | ‒ 13.491 | ‒ 13.491 | ‒ 13.491 | ‒ 13.491 | ‒ 13.491 | ||||
DF: Bevaarbaarheid IJsselmeergebied | 1.700 | 1.700 | |||||||||||||
DF: bijdrage VenR tranche 4 | 265.000 | 70.000 | 90.000 | 105.000 | |||||||||||
Extrapolatie 2033 | 220.890 | ||||||||||||||
EZK: borging radardekking Zuidwest-Nederland | 75 | ||||||||||||||
Invoering van het AIRBIM-systeem | 6.420 | 3.649 | 2.771 | ||||||||||||
Kustwacht | ‒ 2.940 | ‒ 210 | ‒ 210 | ‒ 210 | ‒ 210 | ‒ 210 | ‒ 210 | ‒ 210 | ‒ 210 | ‒ 210 | ‒ 210 | ‒ 210 | ‒ 210 | ‒ 210 | ‒ 210 |
Onderhoudsimpuls RWS | 85.900 | 21.475 | 55.835 | 8.590 | |||||||||||
Pilot harde laag Nijmegen | 6.400 | 410 | 5.000 | 660 | 330 | ||||||||||
Prijsbijstelling 2019 | 90.720 | 7.198 | 7.361 | 5.277 | 6.806 | 6.645 | 6.728 | 5.997 | 5.751 | 4.955 | 6.754 | 6.320 | 6.641 | 4.541 | 5.256 |
RWS Service Level Agreement (SLA) | ‒ 3.469 | 19.684 | 4.751 | 1.376 | ‒ 2.440 | ‒ 2.440 | ‒ 2.440 | ‒ 2.440 | ‒ 2.440 | ‒ 2.440 | ‒ 2.440 | ‒ 2.440 | ‒ 2.440 | ‒ 2.440 | ‒ 2.440 |
RWS Strategische Capaciteitsmanagement | ‒ 61.328 | ‒ 2.400 | ‒ 14.162 | ‒ 19.203 | ‒ 16.202 | ‒ 9.361 | |||||||||
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet | ‒ 18.437 | 1.800 | ‒ 20.237 | ||||||||||||
Twentekanalen fase 2 | ‒ 57.000 | ‒ 41.000 | ‒ 16.000 | ||||||||||||
VenR Rijkswaterstaat | 0 | 5.482 | ‒ 19.943 | ‒ 43.718 | ‒ 7.812 | ‒ 2.935 | 22.674 | 388 | 68.060 | 29.744 | ‒ 18.469 | ‒ 32.304 | 885 | 228 | ‒ 2.280 |
Verdieping Nieuwe Waterweg | 500 | ||||||||||||||
Verduurzamen onderhoud Vaargeulen | 12.400 | 2.480 | 2.480 | 2.480 | 2.480 | 2.480 | |||||||||
Verwachte baten invoering AIRBIM-systeem | ‒ 11.425 | ‒ 1.595 | ‒ 1.456 | ‒ 1.081 | ‒ 1.513 | ‒ 2.136 | ‒ 1.936 | ‒ 1.708 | |||||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | 38.013 | 23.331 | ‒ 33.462 | ‒ 40.950 | ‒ 26.153 | 4.785 | ‒ 11.212 | 56.589 | 17.045 | 40.008 | 45.939 | 74.440 | ‒ 11.372 | 326 | |
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging | 361.554 | 398.074 | 311.437 | 326.637 | 315.081 | 324.692 | 286.329 | 273.913 | 233.679 | 324.551 | 302.649 | 318.856 | 212.807 | 259.932 | |
EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt | 10.567 | 10.567 | |||||||||||||
Saldo 2019 Hoofdvaarwegennet | 0 | ‒ 9.127 | 9.127 | ||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | 10.567 | 1.440 | 9.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderhoud en vervanging | 362.994 | 407.201 | 311.437 | 326.637 | 315.081 | 324.692 | 286.329 | 273.913 | 233.679 | 324.551 | 302.649 | 318.856 | 212.807 | 259.932 | |
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.03 Aanleg | 364.110 | 356.991 | 344.833 | 144.980 | 75.576 | 58.899 | 119.887 | 229.301 | 284.839 | 22.741 | 34.993 | 201.896 | 4.577 | 21.694 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 307.445 | 62.971 | ‒ 158.667 | ‒ 65.610 | ‒ 25.871 | ‒ 16.545 | ‒ 19.916 | ‒ 15.690 | ‒ 13.484 | 17.934 | 18.432 | 9.709 | ‒ 6.386 | ‒ 41.441 | |
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.03 Aanleg | 671.555 | 419.962 | 186.166 | 79.370 | 49.705 | 42.354 | 99.971 | 213.611 | 271.355 | 40.675 | 53.425 | 211.605 | ‒ 1.809 | ‒ 19.747 | |
Beheer en Onderhoud De Boontjes | ‒ 346 | ‒ 346 | |||||||||||||
Beter Benutten; Blauwe golf | 125 | 125 | |||||||||||||
Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet | ‒ 44.023 | 1.042 | 30 | 60 | 240 | 500 | ‒ 45.895 | ||||||||
Digitale transportstrategie Single Window | 7.800 | 2.649 | 5.151 | ||||||||||||
Extrapolatie 2033 | 26.200 | ||||||||||||||
HXII: Topsector Logistiek | ‒ 1.627 | ‒ 724 | ‒ 903 | ||||||||||||
HXII: Zeehaven Saba | ‒ 1.986 | ‒ 904 | ‒ 903 | ‒ 179 | |||||||||||
Kasschuif Rijksbrede budgettaire beeld | 0 | ‒ 430.604 | ‒ 215.930 | 161.797 | 237.569 | 180.157 | 206.079 | 28.740 | 40.000 | ‒ 225.000 | ‒ 25.000 | 42.192 | |||
Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet | 0 | ‒ 40.845 | ‒ 38.928 | ‒ 71.355 | ‒ 44.130 | ‒ 18.567 | ‒ 27.837 | 1.352 | ‒ 48.311 | 13.602 | 55.517 | 108.006 | 24.054 | 42.622 | 45.130 |
Kornwerderzand | 15.000 | 7.500 | 7.500 | ||||||||||||
Prijsbijstelling 2019 | 19.723 | 2.429 | 2.884 | 4.447 | 2.921 | 1.778 | 917 | 817 | 377 | 434 | 434 | 434 | 444 | 444 | 444 |
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet | 23.398 | ‒ 588 | ‒ 6 | 16.492 | 7.500 | ||||||||||
Smart Shipping | 80 | 80 | |||||||||||||
Twentekanalen fase 2 | 57.000 | 41.000 | 16.000 | ||||||||||||
Verdieping Nieuwe Waterweg | ‒ 500 | ||||||||||||||
Verwachte baten invoering AIRBIM-systeem | ‒ 2.160 | ‒ 61 | ‒ 161 | ‒ 514 | ‒ 204 | ‒ 177 | ‒ 172 | ‒ 384 | ‒ 368 | ‒ 119 | |||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | ‒ 469.464 | ‒ 248.796 | 139.652 | 227.805 | 170.028 | 178.584 | ‒ 15.370 | ‒ 8.302 | ‒ 211.083 | 38.451 | 158.132 | 24.498 | 43.066 | 45.574 | |
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.03 Aanleg | 202.091 | 171.166 | 325.818 | 307.175 | 219.733 | 220.938 | 84.601 | 205.309 | 60.272 | 79.126 | 211.557 | 236.103 | 41.257 | 25.827 | |
Bijdrage derden hoofdvaarwegennet | ‒ 131 | ‒ 131 | |||||||||||||
HXII: Bijzondere uitkering Bonaire havenimpulsgelden | ‒ 486 | ‒ 486 | |||||||||||||
HXII: Topsector Logistiek | 791 | 791 | |||||||||||||
HXII: Verrekening interne dienstverlening Mobiliteit 2019 | ‒ 4 | ‒ 4 | |||||||||||||
Saldo 2019 Hoofdvaarwegennet | 0 | 2.863 | ‒ 2.863 | ||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | 170 | 3.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 15.03 Aanleg | 205.124 | 171.166 | 325.818 | 307.175 | 219.733 | 220.938 | 84.601 | 205.309 | 60.272 | 79.126 | 211.557 | 236.103 | 41.257 | 25.827 | |
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 240.431 | 129.319 | 75.628 | 71.244 | 60.853 | 35.476 | 35.984 | 35.570 | 35.001 | 37.938 | 45.642 | 45.464 | 60.118 | 43.211 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | ‒ 197.695 | ‒ 60.597 | 146.204 | 40.281 | 2.366 | 16.497 | 11.845 | 14.608 | 13.053 | 10.114 | 1.404 | 1.408 | 3.382 | 3.010 | |
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 42.736 | 68.722 | 221.832 | 111.525 | 63.219 | 51.973 | 47.829 | 50.178 | 48.054 | 48.052 | 47.046 | 46.872 | 63.500 | 46.221 | |
Extrapolatie 2033 | 40.089 | ||||||||||||||
Prijsbijstelling 2019 | 19.695 | 916 | 1.371 | 4.882 | 2.266 | 1.178 | 964 | 887 | 927 | 891 | 891 | 874 | 871 | 1.174 | 859 |
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet | ‒ 4.800 | ‒ 4.800 | |||||||||||||
Zeetoegang IJmond | 64.000 | 7.500 | 10.000 | 37.500 | 9.000 | ||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | 8.416 | 6.571 | 42.382 | 11.266 | 1.178 | 964 | 887 | 927 | 891 | 891 | 874 | 871 | 1.174 | 859 | |
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 51.152 | 75.293 | 264.214 | 122.791 | 64.397 | 52.937 | 48.716 | 51.105 | 48.945 | 48.943 | 47.920 | 47.743 | 64.674 | 47.080 | |
Saldo 2019 Hoofdvaarwegennet | 0 | ‒ 756 | 756 | ||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | 0 | ‒ 756 | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 50.396 | 76.049 | 264.214 | 122.791 | 64.397 | 52.937 | 48.716 | 51.105 | 48.945 | 48.943 | 47.920 | 47.743 | 64.674 | 47.080 | |
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 315.153 | 316.395 | 309.314 | 301.368 | 299.836 | 300.124 | 299.147 | 299.632 | 300.918 | 303.476 | 303.476 | 303.476 | 303.476 | 303.476 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 176 | 110 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 315.329 | 316.505 | 309.345 | 301.399 | 299.867 | 300.155 | 299.178 | 299.663 | 300.949 | 303.507 | 303.507 | 303.507 | 303.507 | 303.507 | |
Extrapolatie 2033 | 303.476 | ||||||||||||||
EZK: borging radardekking Zuidwest-Nederland | 31 | ||||||||||||||
HXII: Maatwerk KNMI-RWS | ‒ 911 | ‒ 911 | |||||||||||||
Kustwacht | 4.340 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |
Loonbijstelling 2019 | 94.152 | 6.353 | 6.659 | 6.735 | 6.747 | 6.557 | 6.230 | 6.023 | 6.027 | 6.042 | 6.129 | 6.130 | 6.130 | 6.130 | 6.130 |
Prijsbijstelling 2019 | 27.142 | 1.847 | 1.876 | 1.893 | 1.901 | 1.863 | 1.808 | 1.762 | 1.770 | 1.784 | 1.773 | 1.773 | 1.773 | 1.773 | 1.773 |
RWS Duurzaam voor Elkaar | 11.379 | 3.793 | 3.793 | 3.793 | |||||||||||
RWS Service Level Agreement (SLA) | 38.164 | 2.542 | 3.292 | 3.050 | 2.440 | 2.440 | 2.440 | 2.440 | 2.440 | 2.440 | 2.440 | 2.440 | 2.440 | 2.440 | 2.440 |
RWS Strategisch Capaciteitsmanagement | 88.583 | 0 | 8.185 | 19.190 | 30.022 | 22.972 | 8.214 | ||||||||
Single Window Maritiem en Lucht | 2.496 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | ||||||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | 14.040 | 24.531 | 35.387 | 41.836 | 34.558 | 19.418 | 10.535 | 10.547 | 10.576 | 10.652 | 10.653 | 10.653 | 10.653 | 10.653 | |
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 329.369 | 341.036 | 344.732 | 343.235 | 334.425 | 319.573 | 309.713 | 310.210 | 311.525 | 314.159 | 314.160 | 314.160 | 314.160 | 314.160 | |
EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt | 1.856 | 1.856 | |||||||||||||
MinFin: Afbouwregeling Stormmeeuw | ‒ 376 | ‒ 376 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | 1.480 | 1.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 330.849 | 341.036 | 344.732 | 343.235 | 334.425 | 319.573 | 309.713 | 310.210 | 311.525 | 314.159 | 314.160 | 314.160 | 314.160 | 314.160 | |
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties Miljoenennota 2020 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties Najaarsnota 2019 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2019 Hoofdvaarwegennet | 11.630.600 | 1.291.388 | 1.187.727 | 1.067.776 | 862.430 | 762.574 | 722.228 | 754.866 | 789.325 | 845.541 | 678.015 | 669.237 | 803.431 | 597.926 | 598.136 |
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2019 Hoofdvaarwegennet | 11.743.956 | 1.375.856 | 1.188.587 | 1.070.897 | 868.536 | 762.680 | 723.044 | 753.174 | 789.431 | 845.647 | 685.432 | 669.343 | 815.055 | 598.032 | 598.242 |
Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2020 Hoofdvaarwegennet | 12.315.311 | 952.996 | 994.399 | 1.255.031 | 1.108.668 | 942.466 | 926.970 | 738.189 | 849.367 | 663.251 | 775.609 | 885.116 | 925.692 | 641.728 | 655.829 |
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2019 Hoofdvaarwegennet | 12.330.391 | 958.193 | 1.004.282 | 1.255.031 | 1.108.668 | 942.466 | 926.970 | 738.189 | 849.367 | 663.251 | 775.609 | 885.116 | 925.692 | 641.728 | 655.829 |
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten | 105.584 | 149.711 | 85.151 | 14.651 | 7.976 | 51.097 | |||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | ‒ 6.108 | 3.255 | 3.884 | 6.000 | 710 | ‒ 1.798 | |||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten | 99.476 | 152.966 | 89.035 | 20.651 | 8.686 | 49.299 | |||||||||
Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet | ‒ 44.023 | 1.042 | 30 | 60 | 240 | 500 | ‒ 45.895 | ||||||||
Prijsbijstelling 2019 | 880 | 880 | |||||||||||||
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet | 2.715 | 2.715 | |||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | 2.715 | 1.922 | 30 | 60 | 240 | 500 | ‒ 45.895 | ||||||||
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten | 102.191 | 154.888 | 89.065 | 20.711 | 240 | 9.186 | 3.404 | ||||||||
Bijdrage derden hoofdvaarwegennet | ‒ 131 | ‒ 131 | |||||||||||||
Saldo 2019 Hoofdvaarwegennet Ontvangsten | 0 | 11.127 | ‒ 11.127 | ||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | ‒ 131 | 10.996 | ‒ 11.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten Hoofdvaarwegennet | 113.187 | 143.761 | 89.065 | 20.711 | 240 | 9.186 | 3.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer | Totaal mutatie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute | 4.807 | 1.210 | 1.210 | ||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 3.016 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute | 7.823 | 1.210 | 1.210 | ||||||||||||
Afrekening vooschotten ProRail | 290 | 290 | |||||||||||||
Nazorg Betuweroute | ‒ 8.547 | ‒ 6.127 | ‒ 1.210 | ‒ 1.210 | |||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | ‒ 5.837 | ‒ 1.210 | ‒ 1.210 | ||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute | 1.986 | 0 | 0 | ||||||||||||
Saldo 2019 Megaprojecten verkeer en vervoer | 0 | ‒ 891 | 891 | ||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | 0 | ‒ 891 | 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute | 1.095 | 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid | 2.188 | 6.435 | 6.475 | 0 | |||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 1.594 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid | 3.782 | 6.435 | 6.475 | 0 | |||||||||||
Bijdragen derden | 293 | 293 | |||||||||||||
HXII: scope HSL-Zuid | ‒ 200 | ‒ 200 | |||||||||||||
Overboeking HSL-budget naar Infraspeed | ‒ 24.495 | ‒ 17.716 | ‒ 2.015 | ‒ 4.764 | |||||||||||
HSL-Zuid | 15.300 | 15.300 | |||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | ‒ 2.323 | ‒ 2.015 | ‒ 4.764 | ||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid | 1.459 | 4.420 | 1.711 | 0 | |||||||||||
Saldo 2019 Megaprojecten verkeer en vervoer | 0 | ‒ 1.304 | 1.304 | ||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | 0 | ‒ 1.304 | 1.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 17.03 HSL | 155 | 5.724 | 1.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 17.475 | 969 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 59.160 | |||||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 3.770 | 5.755 | 869 | ‒ 7.311 | |||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 21.245 | 6.724 | 1.124 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 51.849 | |||||
Prijsbijstelling 2019 | 1.649 | 425 | 135 | 22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.037 | ||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | 425 | 135 | 22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.037 | |||||
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 21.670 | 6.859 | 1.146 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 52.886 | |||||
Saldo 2019 Megaprojecten verkeer en vervoer | 0 | ‒ 2.895 | 2.895 | ||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | 0 | ‒ 2.895 | 2.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 17.06 PMR | 18.775 | 9.754 | 1.146 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 52.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.07 ERMTS | 217.960 | 225.340 | 308.829 | 306.566 | 275.428 | 127.172 | 165.283 | 136.408 | 138.421 | 108.500 | 81.043 | 154.208 | |||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 47.340 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.768 | 0 | 0 | |
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.07 ERMTS | 265.300 | 225.586 | 308.829 | 306.566 | 275.428 | 127.172 | 165.283 | 136.408 | 138.421 | 108.500 | 81.043 | 159.976 | 0 | 0 | |
Afrekening voorschotten | 127 | 127 | |||||||||||||
HXII: OGU ERTMS | ‒ 2.649 | ‒ 589 | ‒ 440 | ‒ 440 | ‒ 590 | ‒ 590 | |||||||||
Kasschuif Rijksbrede budgettaire beeld | 0 | ‒ 147.116 | ‒ 70.237 | ‒ 175.486 | ‒ 147.545 | ‒ 51.787 | 192.171 | 50.000 | 200.000 | 150.000 | |||||
Prijsbijstelling 2019 | 46.378 | 1.053 | 890 | 44.435 | |||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | ‒ 146.989 | ‒ 69.773 | ‒ 175.036 | ‒ 147.985 | ‒ 52.377 | 191.581 | 0 | 50.000 | 200.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 44.435 | |
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.07 ERMTS | 118.311 | 155.813 | 133.793 | 158.581 | 223.051 | 318.753 | 165.283 | 186.408 | 338.421 | 258.500 | 81.043 | 159.976 | 0 | 44.435 | |
HXII: ERTMS bijstelling apparaatbudget | 600 | 600 | |||||||||||||
Technische correcties | 2 | 2 | |||||||||||||
Saldo 2019 Megaprojecten verkeer en vervoer | 0 | ‒ 54.490 | 54.490 | ||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | 602 | ‒ 53.888 | 54.490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 17.07 ERTMS | 64.423 | 210.303 | 133.793 | 158.581 | 223.051 | 318.753 | 165.283 | 186.408 | 338.421 | 258.500 | 81.043 | 159.976 | 0 | 44.435 | |
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 187.941 | 265.302 | 231.290 | 148.609 | 79.026 | 57.689 | 24.805 | 3.003 | 9.185 | 291.468 | 975 | ||||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | ‒ 96.996 | ‒ 150.922 | ‒ 69.586 | 72.665 | 98.942 | 55.086 | 85.734 | 39.192 | 36.515 | ‒ 24.606 | ‒ 975 | ||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 90.945 | 114.380 | 161.704 | 221.274 | 177.968 | 112.775 | 110.539 | 42.195 | 45.700 | 266.862 | 0 | ||||
Kasschuiven Megaprojecten | 0 | 13.654 | ‒ 30.701 | ‒ 57.776 | ‒ 55.984 | 41.008 | 56.295 | ‒ 24.553 | 19.177 | 12.737 | ‒ 255.047 | 281.190 | |||
Prijsbijstelling 2019 | 27.157 | 1.837 | 2.311 | 3.266 | 4.470 | 3.596 | 2.279 | 2.233 | 852 | 923 | 5.390 | ||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | 15.491 | ‒ 28.390 | ‒ 54.510 | ‒ 51.514 | 44.604 | 58.574 | ‒ 22.320 | 20.029 | 13.660 | ‒ 249.657 | 281.190 | ||||
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 106.436 | 85.990 | 107.194 | 169.760 | 222.572 | 171.349 | 88.219 | 62.224 | 59.360 | 17.205 | 281.190 | ||||
Saldo 2019 Megaprojecten verkeer en vervoer | ‒ 19.234 | ‒ 19.234 | 19.234 | ||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | ‒ 19.234 | ‒ 19.234 | 19.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 87.202 | 105.224 | 107.194 | 169.760 | 222.572 | 171.349 | 88.219 | 62.224 | 59.360 | 17.205 | 281.190 | 0 | 0 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 261.697 | 218.486 | 386.491 | 422.570 | 417.026 | 325.512 | 275.250 | 201.358 | 195.820 | 156.875 | 156.050 | 3.630 | 3.704 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 21.624 | 0 | ‒ 2.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 283.321 | 218.486 | 384.257 | 422.570 | 417.026 | 325.512 | 275.250 | 201.358 | 195.820 | 156.875 | 156.050 | 3.630 | 3.704 | ||
Afrekening voorschotten ProRail | 12.978 | 12.978 | |||||||||||||
Beheer, onderhoud en vervanging | ‒ 21.823 | ‒ 5.108 | ‒ 2.713 | ‒ 2.748 | ‒ 1.605 | ‒ 1.608 | ‒ 1.608 | ‒ 1.608 | ‒ 1.608 | ‒ 1.608 | ‒ 1.609 | ||||
Bijdragen derden | 3.713 | 3.713 | |||||||||||||
Kasschuif Rijksbrede budgettaire beeld | 0 | ‒ 144.271 | ‒ 15.325 | ‒ 136.401 | ‒ 98.321 | ‒ 48.918 | 60.418 | 100.000 | 200.000 | 82.818 | |||||
Kasschuiven Megaprojecten | 0 | 44.059 | ‒ 125.139 | ‒ 97.732 | ‒ 57.422 | 89.928 | 74.694 | 63.302 | 8.310 | ||||||
Meteren - Boxtel | 15.000 | 15.000 | |||||||||||||
Nazorg Lijnen en Halten | ‒ 17.481 | ‒ 15.000 | ‒ 2.481 | ||||||||||||
Opstelterrein Heerhugowaard | 42.950 | 5.000 | 15.000 | 10.000 | 7.000 | 5.950 | |||||||||
OV SAAL | 5.929 | 5.929 | 0 | ||||||||||||
Prijsbijstelling 2019 | 62.393 | 39 | 783 | 842 | 1.457 | 1.204 | 3.332 | 893 | 6.488 | 43.835 | 3.520 | ||||
Programma Overwegen | ‒ 28.500 | ‒ 10.000 | ‒ 18.500 | ||||||||||||
Saldo mee- en tegenvallers | 476 | 476 | |||||||||||||
Sporen Schiedam - Rotterdam | 16.159 | 30 | 61 | 1.210 | 9.075 | 5.783 | |||||||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | ‒ 141.690 | ‒ 19.675 | ‒ 137.097 | ‒ 88.918 | ‒ 38.539 | 82.142 | 34.844 | ‒ 13.259 | 106.610 | 67.622 | 89.928 | 78.214 | 63.302 | 8.310 | |
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 141.631 | 198.811 | 247.160 | 333.652 | 378.487 | 407.654 | 310.094 | 188.099 | 302.430 | 224.497 | 245.978 | 81.844 | 67.006 | 8.310 | |
Bijdragen derden spoorwegen | 281 | 281 | |||||||||||||
HXII: Kosten zelfstandige controlfunctie PHS | ‒ 50 | ‒ 50 | |||||||||||||
Saldo 2019 Megaprojecten verkeer en vervoer | 0 | 20.096 | ‒ 20.096 | ||||||||||||
Technische correcties | ‒ 4 | ‒ 4 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | 227 | 20.323 | ‒ 20.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 17.10 PHS | 161.954 | 178.715 | 247.160 | 333.652 | 378.487 | 407.654 | 310.094 | 188.099 | 302.430 | 224.497 | 245.978 | 81.844 | 67.006 | 8.310 | |
Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2019 Megaprojecten verkeer en vervoer | 692.068 | 717.742 | 934.550 | 878.000 | 771.735 | 510.628 | 465.593 | 341.024 | 343.681 | 616.003 | 238.068 | 157.838 | 3.704 | 0 | |
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2019 Megaprojecten verkeer en vervoer | 672.416 | 572.821 | 863.599 | 950.665 | 870.677 | 565.714 | 551.327 | 380.216 | 380.196 | 584.086 | 237.093 | 163.606 | 3.704 | 0 | |
Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2020 Megaprojecten verkeer en vervoer | 391.493 | 451.893 | 491.004 | 662.253 | 824.370 | 898.016 | 563.856 | 436.991 | 700.471 | 553.088 | 608.211 | 241.820 | 67.006 | 52.745 | |
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2019 Megaprojecten verkeer en vervoer | 333.604 | 510.611 | 491.004 | 662.253 | 824.370 | 898.016 | 563.856 | 436.991 | 700.471 | 553.088 | 608.211 | 241.820 | 67.006 | 52.745 | |
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten | 72.020 | 89.215 | 106.636 | 28.458 | 20.434 | 76.293 | 7.521 | 0 | 0 | 80.387 | |||||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 91.655 | ‒ 39.117 | ‒ 16.559 | 29.139 | 25.891 | ‒ 46.938 | 71.752 | 10.983 | 11.896 | ‒ 10.992 | |||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten | 163.675 | 50.098 | 90.077 | 57.597 | 46.325 | 29.355 | 79.273 | 10.983 | 11.896 | 69.395 | |||||
Afrekening vooschotten ProRail | 13.395 | 13.395 | |||||||||||||
Bijdragen derden | 4.006 | 4.006 | |||||||||||||
Kasschuiven Megaprojecten | 0 | ‒ 139 | ‒ 4.145 | ‒ 14.949 | ‒ 14.480 | 10.767 | 14.749 | ‒ 6.297 | 5.073 | 6.111 | ‒ 62.120 | 65.430 | |||
Prijsbijstelling 2019 | 4.004 | 67 | 188 | 317 | 499 | 402 | 254 | 1.477 | 95 | 103 | 602 | ||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | 17.329 | ‒ 3.957 | ‒ 14.632 | ‒ 13.981 | 11.169 | 15.003 | ‒ 4.820 | 5.168 | 6.214 | ‒ 61.518 | 65.430 | ||||
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten | 181.004 | 46.141 | 75.445 | 43.616 | 57.494 | 44.358 | 74.453 | 16.151 | 18.110 | 7.877 | 65.430 | ||||
Bijdragen derden spoorwegen | 281 | 281 | |||||||||||||
Prijsbijstelling 2019 | 547 | 547 | |||||||||||||
Saldo 2019 Megaprojecten verkeer en vervoer | 0 | ‒ 156.904 | 156.904 | ||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | 828 | ‒ 156.076 | 156.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten | 24.928 | 203.045 | 75.445 | 43.616 | 57.494 | 44.358 | 74.453 | 16.151 | 18.110 | 7.877 | 65.430 | 0 | 0 | 0 |
Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten | Totaal mutatie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid | 893 | 787 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 2.503 | 1.500 | |||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid | 3.396 | 2.287 | |||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid | 3.396 | 2.287 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid | 3.396 | 2.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 13.423 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | 13.423 | 0 | 0 | ||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | 13.423 | 0 | |||||||||||||
Saldo 2019 Overige uitgaven en ontvangsten | 0 | ‒ 13.423 | 13.423 | ||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | ‒ 13.423 | 13.423 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | 0 | 13.423 | |||||||||||||
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties Miljoenennota 2020 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties Najaarsnota 2019 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte | |||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging | 445.202 | 445.202 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging | 445.202 | 445.202 | |||||||||||||
Extrapolatie 2033 | 383.202 | ||||||||||||||
Onderhoudsimpuls RWS | ‒ 96.900 | ‒ 48.450 | ‒ 48.450 | ||||||||||||
Reservering BenO uitgesteld onderhoud | 42.822 | 10.706 | 10.706 | 10.705 | |||||||||||
Vervangingsopgave bovenleidingportalen | ‒ 124.000 | ‒ 62.000 | ‒ 62.000 | ||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | 0 | 0 | 0 | 10.706 | ‒ 99.744 | ‒ 99.745 | |||||||||
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging | 0 | 0 | 0 | 10.706 | 345.458 | 345.457 | |||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen beheer, onderhoud en vervanging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.706 | 345.458 | 345.457 | |
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en Kasschuif | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en Kasschuif | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en Kasschuif | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif | |||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 18.16 Reservering omgevingswet | |||||||||||||||
Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2019 Overige uitgaven en ontvangsten | 893 | 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.202 | 445.202 | |
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2019 Overige uitgaven en ontvangsten | 16.819 | 2.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.202 | 445.202 | |
Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2020 Overige uitgaven en ontvangsten | 16.819 | 2.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.706 | 345.458 | 345.457 | |
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2019 Overige uitgaven en ontvangsten | 3.396 | 15.710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.706 | 345.458 | 345.457 | |
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 1.047 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | 1.047 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | 1.047 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | |||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | 0 | ||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 195.506 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | 195.506 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | 195.506 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo | |||||||||||||||
Totaal ontvangsten stand Ontwerpbegroting 2019 Overige uitgaven en ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2019 Overige uitgaven en ontvangsten | 196.553 | 196.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal ontvangsten stand Ontwerpbegroting 2020 Overige uitgaven en ontvangsten | 196.553 | 196.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal ontvangsten stand tweede suppletoire begroting 2019 Overige uitgaven en ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk | Totaal mutatie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW | 6.921.916 | 6.637.549 | 6.634.493 | 6.309.147 | 6.504.240 | 5.886.117 | 5.778.117 | 5.345.762 | 5.269.725 | 5.171.046 | 5.461.177 | 5.450.188 | 5.590.222 | 5.589.765 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | ‒ 324.635 | ‒ 327.229 | ‒ 272.093 | ‒ 301.527 | 165.542 | 168.429 | 136.486 | 76.290 | 74.264 | 73.051 | 72.459 | 70.914 | 69.421 | 67.951 | |
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW | 6.597.281 | 6.310.320 | 6.362.400 | 6.007.620 | 6.669.782 | 6.054.546 | 5.914.603 | 5.422.052 | 5.343.989 | 5.244.097 | 5.533.636 | 5.521.102 | 5.659.643 | 5.657.716 | |
Beheer Single Window Maritiem en Lucht | ‒ 2.592 | ‒ 432 | ‒ 432 | ‒ 432 | ‒ 432 | ‒ 432 | ‒ 432 | ||||||||
Correctie dekking taken KNMI | ‒ 6.558 | ‒ 215 | ‒ 298 | ‒ 465 | ‒ 465 | ‒ 465 | ‒ 465 | ‒ 465 | ‒ 465 | ‒ 465 | ‒ 465 | ‒ 465 | ‒ 465 | ‒ 465 | ‒ 465 |
DEF: luchtverkenningscapaciteit Kustwacht | ‒ 134.910 | ‒ 13.491 | ‒ 13.491 | ‒ 13.491 | ‒ 13.491 | ‒ 13.491 | ‒ 13.491 | ‒ 13.491 | ‒ 13.491 | ‒ 13.491 | ‒ 13.491 | ||||
DF: Bevaarbaarheid IJsselmeergebied | 1.700 | 1.700 | |||||||||||||
DF: bijdrage VenR tranche 4 | 265.000 | 70.000 | 90.000 | 105.000 | |||||||||||
EU bijdrage Ursa Major NEO subsidie | ‒ 460 | ‒ 460 | |||||||||||||
Extrapolatie 2033 | 5.557.977 | ||||||||||||||
EZK: borging radardekking Zuidwest-Nederland | 106 | ||||||||||||||
HXII: agentschapsbijdrage RVO | ‒ 420 | ‒ 420 | |||||||||||||
HXII: Bedrijfsgeneeskundige zorg | 600 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
HXII: bijdrage SOS Marin | ‒ 2.850 | ‒ 50 | ‒ 2.000 | ‒ 200 | ‒ 200 | ‒ 200 | ‒ 200 | ||||||||
HXII: BOA, inhuur en capaciteit WV | ‒ 6.072 | ‒ 4.072 | ‒ 400 | ‒ 400 | ‒ 400 | ‒ 400 | ‒ 400 | ||||||||
HXII: diverse onderzoeken en capaciteit MZ | ‒ 12.251 | ‒ 2.343 | ‒ 2.217 | ‒ 2.164 | ‒ 1.899 | ‒ 1.879 | ‒ 1.749 | ||||||||
HXII: Green Deal Zee-, Binnenvaart en Havens | ‒ 10.000 | 0 | ‒ 2.000 | ‒ 2.000 | ‒ 2.000 | ‒ 2.000 | ‒ 2.000 | ||||||||
HXII: Intelligentie Transport Systeem (ITS) | ‒ 4.000 | ‒ 1.000 | ‒ 2.000 | ‒ 500 | ‒ 500 | ||||||||||
HXII: Maatwerk KNMI-RWS | ‒ 1.420 | ‒ 1.420 | |||||||||||||
HXII: Management drives | 295 | 85 | 70 | 70 | 70 | ||||||||||
HXII: OGU ERTMS | ‒ 2.649 | ‒ 589 | ‒ 440 | ‒ 440 | ‒ 590 | ‒ 590 | |||||||||
HXII: Onderzoek spoorstaafschades | ‒ 48 | ‒ 48 | |||||||||||||
HXII: PAS-projecten wegen | ‒ 4.110 | ‒ 1.370 | ‒ 1.370 | ‒ 1.370 | |||||||||||
HXII: Pier Bonaire en wederopbouw Statia | ‒ 1.450 | ‒ 1.450 | |||||||||||||
HXII: projectenpool en afdeling programmering WV | ‒ 12.000 | ‒ 1.500 | ‒ 1.500 | ‒ 1.500 | ‒ 1.500 | ‒ 1.500 | ‒ 4.500 | ||||||||
HXII: RWS Programmakosten Wet Open Overheid | ‒ 606 | ‒ 606 | |||||||||||||
HXII: RWS Rijkbrede kunstvoorzieningen | ‒ 819 | ‒ 94 | ‒ 161 | ‒ 161 | ‒ 161 | ‒ 121 | ‒ 121 | ||||||||
HXII: Samen in transities | 140 | 140 | |||||||||||||
HXII: scope HSL-Zuid | ‒ 200 | ‒ 200 | |||||||||||||
HXII: Smart Mobility | ‒ 2.911 | ‒ 2.911 | |||||||||||||
HXII: taken en bedrijfsvoering ILT | ‒ 4.200 | ‒ 700 | ‒ 700 | ‒ 700 | ‒ 700 | ‒ 700 | ‒ 700 | ||||||||
HXII: tbv vrachtwagenheffing | ‒ 6.114 | ‒ 4.330 | ‒ 1.784 | ||||||||||||
HXII: Topsector Logistiek | ‒ 1.627 | ‒ 724 | ‒ 903 | ||||||||||||
HXII: Zeehaven Saba | ‒ 1.986 | ‒ 904 | ‒ 903 | ‒ 179 | |||||||||||
Kasschuif Klimaatakkoord Mobiliteit 2020-2030 | 0 | ‒ 24.000 | 3.000 | ‒ 9.000 | ‒ 80.000 | ‒ 122.000 | 19.000 | 38.000 | 39.000 | 49.000 | 46.000 | 41.000 | |||
Kasschuif Rijksbrede budgettaire beeld | 0 | ‒ 1.544.308 | ‒ 359.349 | ‒ 18.670 | 310.154 | 214.667 | 812.876 | 257.630 | 102.000 | 161.000 | 151.000 | ‒ 46.000 | ‒ 41.000 | ||
Klimaatakkoord | 2.000 | 2.000 | |||||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2019 | 1.774.294 | 125.109 | 110.631 | 98.720 | 108.580 | 103.515 | 109.445 | 117.810 | 122.230 | 123.009 | 125.412 | 126.703 | 130.736 | 132.027 | 124.490 |
Reservering BenO uitgesteld onderhoud | 42.822 | 10.706 | 10.706 | 10.705 | |||||||||||
Reservering Kustwacht ETV | 27.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |||||
Reservering Kustwacht SAR | 73.400 | 6.400 | 7.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | |||||
Reservering Schone Lucht Akkoord | 50.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | ||||||||||
RWS Duurzaam voor Elkaar | 31.599 | 10.533 | 10.533 | 10.533 | |||||||||||
Verrekening interne dienstverlening realisatie website | ‒ 13 | ‒ 13 | |||||||||||||
VWS: Gezonde bedrijfsrestaurants Rijksoverheid | 30 | 30 | |||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | ‒ 1.486.365 | ‒ 263.326 | 104.357 | 409.753 | 239.541 | 786.310 | 392.024 | 259.814 | 320.593 | 392.996 | 214.287 | 234.526 | 128.817 | 134.770 | |
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW | 5.165.276 | 6.046.994 | 6.466.757 | 6.417.373 | 6.909.323 | 6.840.856 | 6.306.627 | 5.681.866 | 5.664.582 | 5.637.093 | 5.747.923 | 5.755.628 | 5.788.460 | 5.792.486 | |
BCF: Beter Benutten | ‒ 7 | ‒ 7 | |||||||||||||
BCF: Blankenburgverbinding | ‒ 3.137 | ‒ 3.137 | |||||||||||||
BCF: Geluidsmaatregelen HSL-Zuid Breda | ‒ 456 | ‒ 456 | |||||||||||||
BCF: Geluidsmaatregelen HSL-Zuid Lansingerland | ‒ 182 | ‒ 182 | |||||||||||||
BCF: Geluidsmaatregelen HSL-Zuid Moerdijk | ‒ 182 | ‒ 182 | |||||||||||||
BCF: Pre-verkenning oeververbindingen regio Rotterdam | ‒ 16 | ‒ 16 | |||||||||||||
BCF: Rotterdamsebaan | ‒ 12.768 | ‒ 12.768 | |||||||||||||
BCF: Slimme en duurzame mobiliteit | ‒ 824 | ‒ 824 | |||||||||||||
BCF: Verkort MIRT-onderzoek A1-A35 | ‒ 5 | ‒ 5 | |||||||||||||
BCF: Vrijval Werpsterhoek | ‒ 88 | ‒ 88 | |||||||||||||
BZK: Nieuwe dienstverlening FMH | ‒ 95 | ‒ 95 | |||||||||||||
DEF: Kustwacht | ‒ 8.765 | ‒ 8.765 | |||||||||||||
EZK: Betonakkoord | 132 | 132 | |||||||||||||
EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt | 10.567 | 10.567 | |||||||||||||
EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt | 1.856 | 1.856 | |||||||||||||
EZK: Opdracht uitgifte diensten energiebesparing | 2.500 | 2.500 | |||||||||||||
GF: Beter Benutten | ‒ 90 | ‒ 90 | |||||||||||||
GF: Geluidsmaatregelen HSL-Zuid Breda | ‒ 2.170 | ‒ 2.170 | |||||||||||||
GF: Geluidsmaatregelen HSL-Zuid Lansingerland | ‒ 868 | ‒ 868 | |||||||||||||
GF: Geluidsmaatregelen HSL-Zuid Moerdijk | ‒ 868 | ‒ 868 | |||||||||||||
GF: Pre-verkenning oeververbindingen regio Rotterdam | ‒ 75 | ‒ 75 | |||||||||||||
GF: Slimme en duurzame mobiliteit | ‒ 4.853 | ‒ 4.853 | |||||||||||||
HXII: Aanvullende financiering SAP systeem 2019 | ‒ 859 | ‒ 859 | |||||||||||||
HXII: Afwikkeling NSL 2018 | ‒ 9.100 | ‒ 9.100 | |||||||||||||
HXII: Bedrijfsgeneeskundige zorg | 92 | 92 | |||||||||||||
HXII: Beter Benutten | ‒ 1.500 | ‒ 1.500 | |||||||||||||
HXII: Bijdrage IenW PAS-begroting | ‒ 45 | ‒ 45 | |||||||||||||
HXII: Bijzondere uitkering Bonaire havenimpulsgelden | ‒ 486 | ‒ 486 | |||||||||||||
HXII: Compensatie arbeidsbeperkten 2019 | 3.465 | 3.465 | |||||||||||||
HXII: Detachering projectleider klimaatadaptatie | 41 | 41 | |||||||||||||
HXII: ERTMS bijstelling apparaatbudget | 600 | 600 | |||||||||||||
HXII: Inhuur Corridorstudie Amsterdam-Hoorn | ‒ 42 | ‒ 42 | |||||||||||||
HXII: Kosten zelfstandige controlfunctie PHS | ‒ 50 | ‒ 50 | |||||||||||||
HXII: Opdracht RWS voor GWW | 1.000 | 1.000 | |||||||||||||
HXII: Reservering Buisleidingen | ‒ 1.669 | ‒ 1.669 | |||||||||||||
HXII: Subsidieregeling Derde Spoor Duitsland | 1.569 | 1.569 | |||||||||||||
HXII: Terugboeking inhuurbudget Beter Benutten | 500 | 500 | |||||||||||||
HXII: Topsector Logistiek | 791 | 791 | |||||||||||||
HXII: Uitvoeringskosten subsidie spoorgoederenvervoer | ‒ 121 | ‒ 121 | |||||||||||||
HXII: Verrekening interne dienstverlening | ‒ 37 | ‒ 37 | |||||||||||||
HXII: Verrekening Wet Open Overheid 2019 | 449 | 449 | |||||||||||||
HXII: Versterking HR ICT Rijksdienst 2018 2021 | ‒ 251 | ‒ 251 | |||||||||||||
HXII: Wandelnet & Fietsplatform | ‒ 675 | ‒ 675 | |||||||||||||
MinFin: Afbouwregeling Stormmeeuw | ‒ 376 | ‒ 376 | |||||||||||||
PF: Daalsetunnels Utrecht | ‒ 4.100 | ‒ 4.100 | |||||||||||||
PF: Electrificatie traject Limburg Aken | ‒ 258 | ‒ 258 | |||||||||||||
PF: Verkort MIRT-onderzoek A1-A35 | ‒ 24 | ‒ 24 | |||||||||||||
PF: Vrijval Werpsterhoek | ‒ 1.763 | ‒ 1.763 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | ‒ 33.243 | ‒ 33.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 19.09 Ontvangsten | 5.132.033 | 6.046.994 | 6.466.757 | 6.417.373 | 6.909.323 | 6.840.856 | 6.306.627 | 5.681.866 | 5.664.582 | 5.637.093 | 5.747.923 | 5.755.628 | 5.788.460 | 5.792.486 | |
Totaal ontvangsten stand Ontwerpbegroting 2019 | 6.921.916 | 6.637.549 | 6.634.493 | 6.309.147 | 6.504.240 | 5.886.117 | 5.778.117 | 5.345.762 | 5.269.725 | 5.171.046 | 5.461.177 | 5.450.188 | 5.590.222 | 5.589.765 | |
Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2019 | 6.597.281 | 6.310.320 | 6.362.400 | 6.007.620 | 6.669.782 | 6.054.546 | 5.914.603 | 5.422.052 | 5.343.989 | 5.244.097 | 5.533.636 | 5.521.102 | 5.659.643 | 5.657.716 | |
Totaal ontvangsten stand Ontwerpbegroting 2020 | 5.165.276 | 6.046.994 | 6.466.757 | 6.417.373 | 6.909.323 | 6.840.856 | 6.306.627 | 5.681.866 | 5.664.582 | 5.637.093 | 5.747.923 | 5.755.628 | 5.788.460 | 5.792.486 | |
Totaal ontvangsten stand tweede suppletoire begroting 2019 | 5.132.033 | 6.046.994 | 6.466.757 | 6.417.373 | 6.909.323 | 6.840.856 | 6.306.627 | 5.681.866 | 5.664.582 | 5.637.093 | 5.747.923 | 5.755.628 | 5.788.460 | 5.792.486 |
Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | Totaal mutatie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen | 4.000 | 7.900 | 36.304 | 50.000 | 211.026 | 222.000 | 278.057 | 60.000 | 25.000 | 110.000 | 30.000 | ||||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 2.000 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen | 6.000 | 7.900 | 36.304 | 50.000 | 211.026 | 222.000 | 278.057 | 60.000 | 25.000 | 110.000 | 30.000 | ||||
Kasschuiven binnen hoofdwegennet | 0 | ‒ 29.910 | ‒ 49.850 | ‒ 181.372 | ‒ 150.000 | ‒ 106.561 | 150.000 | 181.132 | 100.000 | 86.561 | |||||
Partieel uitvoeringsbesluit quick-wins | ‒ 364 | ‒ 364 | |||||||||||||
Prijsbijstelling 2019 | 17.594 | 401 | 1.071 | 6.697 | 9.425 | ||||||||||
Verwachte baten invoering AIRBIM-systeem | ‒ 3.579 | ‒ 90 | ‒ 150 | ‒ 544 | ‒ 1.000 | ‒ 1.545 | ‒ 250 | ||||||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | ‒ 364 | ‒ 29.599 | ‒ 50.000 | ‒ 181.916 | ‒ 151.000 | ‒ 107.035 | 149.750 | 187.829 | 100.000 | 95.986 | |||||
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen | 5.636 | 7.900 | 6.705 | 0 | 29.110 | 71.000 | 171.022 | 209.750 | 212.829 | 210.000 | 125.986 | ||||
Saldo 2019 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | ‒ 5.036 | ‒ 5.036 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | ‒ 5.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen | 600 | 7.900 | 6.705 | 0 | 29.110 | 71.000 | 171.022 | 209.750 | 212.829 | 210.000 | 125.986 | 0 | 0 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | 30.000 | 30.000 | 30.000 | ||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | ‒ 6.529 | ‒ 10.991 | ‒ 8.240 | ‒ 3.457 | |||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | 23.471 | 19.009 | 21.760 | ‒ 3.457 | |||||||||||
Eurorap verkeersveiligheid N57 en N59 | ‒ 4.900 | ‒ 1.633 | ‒ 1.633 | ‒ 1.634 | |||||||||||
Kasschuiven binnen hoofdwegennet | 0 | ‒ 17.094 | ‒ 392 | ‒ 2.855 | 20.341 | ||||||||||
Korte termijn fileaanpak | ‒ 45.489 | ‒ 6.377 | ‒ 16.984 | ‒ 17.272 | ‒ 4.856 | ||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | ‒ 23.471 | ‒ 19.009 | ‒ 21.760 | 13.851 | |||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | 0 | 0 | 0 | 10.394 | |||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | 0 | 0 | 0 | 10.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen | 25.000 | 13.000 | 18.000 | 19.000 | 20.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 105.000 | 175.000 | 105.000 | 5.000 | 5.000 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | ‒ 25.000 | ‒ 8.000 | ‒ 13.000 | ‒ 14.000 | ‒ 15.000 | ||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 105.000 | 175.000 | 105.000 | 5.000 | 5.000 | |
Extrapolatie 2033 | 5.000 | ||||||||||||||
Reservering BO MIRT 2018 Slimme en duurzame mobiliteit | 66.000 | 13.000 | 31.500 | 21.500 | |||||||||||
Reservering ERTMS | 300.000 | 100.000 | 100.000 | ||||||||||||
Reservering Kustwacht ETV | 27.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |||||
Reservering Kustwacht ETV | 12.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |||||||||||
Reservering Kustwacht SAR | 73.400 | 6.400 | 7.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | |||||
Reservering Kustwacht SAR | 34.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | |||||||||||
Reservering Schone Lucht Akkoord | 50.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | ||||||||||
Stedelijk Openbaar Vervoer Den Haag - Rotterdam | 50.000 | 2.500 | 7.500 | 13.000 | 14.000 | 13.000 | |||||||||
Stedelijk Openbaar Vervoer Utrecht | 26.600 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | 26.878 | 61.722 | 61.400 | 37.000 | 37.000 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 111.500 | 111.500 | |
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen | 26.878 | 66.722 | 66.400 | 42.000 | 42.000 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 116.500 | 186.500 | 116.500 | 116.500 | 116.500 | |
BCF: Slimme en duurzame mobiliteit | ‒ 824 | ‒ 824 | |||||||||||||
Daalsetunnels Utrecht | ‒ 4.100 | ‒ 4.100 | |||||||||||||
DEF: Kustwacht | ‒ 8.765 | ‒ 8.765 | |||||||||||||
GF: Slimme en duurzame mobiliteit | ‒ 4.853 | ‒ 4.853 | |||||||||||||
Saldo 2019 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | ‒ 8.336 | ‒ 8.336 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | ‒ 26.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen | 0 | 66.722 | 66.400 | 42.000 | 42.000 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 116.500 | 186.500 | 116.500 | 116.500 | 116.500 | |
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte | 636.507 | 1.726.259 | 1.661.500 | ||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte | 636.507 | 1.726.259 | 1.661.500 | ||||||||||||
Bijstellen risicoreserveringen BenO/BOV | 48.876 | 0 | 0 | 48.876 | |||||||||||
Extrapolatie 2033 | 1.578.634 | ||||||||||||||
Klimaatakkoord | 2.000 | 2.000 | |||||||||||||
Prijsbijstelling 2019 | 133.784 | 45.149 | 51.088 | ‒ 58 | |||||||||||
Reservering ERTMS | ‒ 300.000 | ‒ 100.000 | ‒ 100.000 | ||||||||||||
Reservering Kustwacht ETV | ‒ 12.000 | ‒ 3.000 | ‒ 3.000 | ‒ 3.000 | |||||||||||
Reservering Kustwacht SAR | ‒ 34.000 | ‒ 8.500 | ‒ 8.500 | ‒ 8.500 | |||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.649 | ‒ 60.412 | ‒ 62.682 | |
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672.156 | 1.665.847 | 1.598.818 | |
Mutaties Najaarsnota 2019 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672.156 | 1.665.847 | 1.598.818 | |
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit | 7.897 | 49.726 | 45.867 | 121.135 | 144.135 | 240.760 | 260.319 | 301.544 | 303.522 | 669.819 | 1.005.581 | 338.825 | 156.181 | 277.518 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | ‒ 7.472 | 10.818 | 5.879 | 875 | 5.905 | 1.099 | 27.070 | ‒ 3.937 | ‒ 547 | ‒ 17.286 | ‒ 12.700 | ||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit | 425 | 60.544 | 51.746 | 122.010 | 150.040 | 241.859 | 287.389 | 301.544 | 303.522 | 665.882 | 1.005.034 | 321.539 | 156.181 | 264.818 | |
A20 Nieuwerkerk Gouda | 13.978 | ‒ 1.000 | ‒ 2.500 | ‒ 1.500 | ‒ 1.000 | ‒ 263 | ‒ 263 | ‒ 263 | 21.556 | ‒ 263 | ‒ 263 | ‒ 263 | |||
A27 Houten Hooipolder | ‒ 65.900 | ‒ 32.500 | ‒ 32.500 | ‒ 900 | |||||||||||
A4 Haaglanden - N14 | ‒ 80.000 | ‒ 40.000 | ‒ 40.000 | ||||||||||||
Aanvullende Post Infrastructuurfonds | ‒ 102.400 | ‒ 22.400 | ‒ 40.000 | ‒ 40.000 | |||||||||||
Actualisatie budget Reg/lok | ‒ 4 | ‒ 1 | ‒ 1 | ‒ 1 | ‒ 1 | ||||||||||
Beheer Single Window Maritiem en Lucht | ‒ 5.088 | ‒ 5.088 | |||||||||||||
Beheer, onderhoud en vervanging spoorwegen | ‒ 151.250 | ‒ 27.068 | ‒ 42.483 | ‒ 81.699 | |||||||||||
Bijdragen derden Spoorwegen | 33.204 | 10.859 | 1.138 | 1.238 | 1.327 | 1.385 | 1.444 | 3.514 | 1.757 | 1.757 | 1.757 | 1.757 | 1.757 | 1.757 | 1.757 |
Bijstellen risicoreserveringen BenO/BOV | ‒ 48.876 | ‒ 48.876 | |||||||||||||
Den Haag emplacement | ‒ 3.210 | ‒ 3.210 | |||||||||||||
Digitale transportstrategie SW | ‒ 7.800 | ‒ 2.649 | ‒ 5.151 | ||||||||||||
Extrapolatie 2033 | 199.399 | ||||||||||||||
HSL-Zuid | ‒ 15.300 | ‒ 15.300 | |||||||||||||
HXII: agentschapsbijdrage RVO | ‒ 420 | ‒ 420 | |||||||||||||
HXII: bijdrage SOS Marin | ‒ 2.850 | ‒ 50 | ‒ 2.000 | ‒ 200 | ‒ 200 | ‒ 200 | ‒ 200 | ||||||||
HXII: BOA en capaciteit WV | ‒ 5.470 | ‒ 3.470 | ‒ 400 | ‒ 400 | ‒ 400 | ‒ 400 | ‒ 400 | ||||||||
HXII: diverse onderzoeken en capaciteit MZ | ‒ 12.251 | ‒ 1.748 | ‒ 1.622 | ‒ 1.619 | ‒ 1.569 | ‒ 1.549 | ‒ 1.519 | ‒ 2.625 | |||||||
HXII: Green Deal Zee-, Binnenvaart en Havens | ‒ 10.000 | ‒ 10.000 | |||||||||||||
HXII: PAS-projecten wegen | ‒ 4.110 | ‒ 1.370 | ‒ 1.370 | ‒ 1.370 | |||||||||||
HXII: Pier Bonaire en wederopbouw Statia | ‒ 1.450 | ‒ 1.450 | |||||||||||||
HXII: projectenpool en afdeling programmering HWN | ‒ 12.000 | ‒ 1.500 | ‒ 1.500 | ‒ 1.500 | ‒ 1.500 | ‒ 1.500 | ‒ 4.500 | ||||||||
HXII: taken en bedrijfsvoering ILT | ‒ 4.200 | 0 | ‒ 4.200 | ||||||||||||
Invoering AIRBIM-systeem | ‒ 35.305 | ‒ 20.065 | ‒ 15.240 | ||||||||||||
Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet | 0 | 31.770 | 33.253 | 59.095 | 43.424 | 21.574 | 1.385 | ‒ 1.740 | ‒ 19.749 | ‒ 43.346 | ‒ 37.048 | ‒ 75.702 | ‒ 1.576 | 100 | 100 |
Kasschuiven binnen Hoofdwegennet | 0 | 34.488 | ‒ 7.451 | ‒ 32.854 | ‒ 33.817 | ‒ 7.900 | ‒ 37.116 | ‒ 3.570 | 25.905 | 65.047 | ‒ 2.732 | ||||
Kasschuiven binnen Spoorwegen | 0 | 9.215 | 34.722 | 75.462 | ‒ 83.977 | ‒ 71.369 | ‒ 67.621 | 15.637 | 23.144 | 23.144 | 24.262 | ‒ 30.854 | 15.995 | ‒ 2.493 | 13.445 |
Kleine projecten goederenvervoer | ‒ 19.000 | ‒ 19.000 | |||||||||||||
Korte termijn maatregelen A15 | ‒ 10.000 | ‒ 1.500 | ‒ 1.500 | ‒ 1.500 | ‒ 5.500 | ||||||||||
Kustwacht | ‒ 1.400 | 210 | ‒ 100 | ‒ 100 | ‒ 100 | ‒ 100 | ‒ 100 | ‒ 100 | ‒ 100 | ‒ 100 | ‒ 100 | ‒ 100 | ‒ 100 | ‒ 100 | ‒ 100 |
Loon- en prijsbijstelling 2019 | 1.637.354 | 109.665 | 116.225 | 120.122 | 111.623 | 114.064 | 116.386 | 106.339 | 93.085 | 138.729 | 155.167 | 89.400 | 83.579 | 80.676 | 124.285 |
Loonbijstelling 2019 | ‒ 244.248 | ‒ 16.956 | ‒ 17.446 | ‒ 17.491 | ‒ 17.174 | ‒ 16.817 | ‒ 16.154 | ‒ 15.817 | ‒ 15.769 | ‒ 15.656 | ‒ 15.903 | ‒ 15.813 | ‒ 15.813 | ‒ 15.813 | ‒ 15.813 |
Maaslijn | ‒ 10.000 | ‒ 5.000 | 0 | ||||||||||||
Meteren Boxtel | ‒ 15.000 | ‒ 15.000 | |||||||||||||
N65 Vught-Haaren | ‒ 15.360 | ‒ 3.300 | ‒ 12.060 | ||||||||||||
Onderzoek lump-sum verkeersmanagement | ‒ 1.000 | ‒ 500 | ‒ 500 | ||||||||||||
Pilot harde laag Nijmegen | ‒ 6.400 | ‒ 410 | ‒ 5.000 | ‒ 660 | ‒ 330 | ||||||||||
Prijsbijstelling 2019 | ‒ 1.393.106 | ‒ 92.709 | ‒ 98.779 | ‒ 102.631 | ‒ 94.449 | ‒ 97.247 | ‒ 100.232 | ‒ 90.522 | ‒ 77.316 | ‒ 123.073 | ‒ 139.264 | ‒ 73.587 | ‒ 67.766 | ‒ 64.863 | ‒ 108.472 |
Programma Overwegen | ‒ 11.700 | ‒ 11.700 | |||||||||||||
Regionale Knelpunten | ‒ 11.418 | ‒ 300 | ‒ 1.809 | ‒ 4.309 | ‒ 2.500 | ‒ 2.500 | |||||||||
Regionale mobiliteit | ‒ 5.000 | 0 | ‒ 5.000 | ||||||||||||
Risicoreservering BOA2020 | ‒ 3.070 | ‒ 3.070 | |||||||||||||
Rotterdamsebaan | 147 | 147 | |||||||||||||
RWS Service Level Agreement (SLA) | ‒ 73.876 | ‒ 40.013 | ‒ 19.085 | ‒ 14.778 | |||||||||||
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet | 2.554 | 1.503 | 4.806 | ‒ 16.492 | ‒ 7.500 | 20.237 | |||||||||
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet | 3.695 | 3.622 | 73 | ||||||||||||
Saldo van mee- en tegenvallers Spoorwegen | 31.536 | 24.011 | 363 | 2.662 | 4.500 | ||||||||||
Slimme en duurzame mobiliteit | ‒ 66.000 | ‒ 13.000 | ‒ 31.500 | ‒ 21.500 | |||||||||||
Sluiscomplex Kornwerderzand | ‒ 15.000 | ‒ 7.500 | ‒ 7.500 | ||||||||||||
SmartwayZ | ‒ 11.500 | ‒ 11.500 | |||||||||||||
Sporen Schiedam - Rotterdam | 7.993 | 3.897 | 1.192 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | ||||
Stedelijk Openbaar Vervoer Den Haag – Rotterdam | ‒ 50.000 | ‒ 2.500 | ‒ 7.500 | ‒ 13.000 | ‒ 14.000 | ‒ 13.000 | |||||||||
Stedelijk Openbaar Vervoer Utrecht | ‒ 13.878 | ‒ 3.878 | ‒ 5.000 | ‒ 5.000 | |||||||||||
Strategisch Capaciteitsmanagement RWS | ‒ 26.510 | ‒ 6.519 | ‒ 6.528 | ‒ 12.071 | ‒ 8.631 | 7.239 | |||||||||
Verduurzamen onderhoud Vaargeulen | ‒ 15.500 | ‒ 3.100 | ‒ 3.100 | ‒ 3.100 | ‒ 3.100 | ‒ 3.100 | |||||||||
Verwachte baten invoering AIRBIM-systeem | 74.699 | 1.651 | 3.269 | 2.231 | 2.389 | 3.986 | 11.700 | 11.994 | 6.376 | 7.043 | 8.964 | 7.668 | 7.428 | ||
Vrachtwagenheffing | ‒ 31.284 | ‒ 5.826 | ‒ 1.559 | ‒ 23.899 | |||||||||||
Vrijval Beter Benutten Vervolg | 177.000 | 40.497 | 63.362 | 42.997 | 18.745 | 11.399 | |||||||||
Zeetoegang IJmond | ‒ 64.000 | ‒ 7.500 | ‒ 10.000 | ‒ 37.500 | ‒ 9.000 | ||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | ‒ 425 | ‒ 60.544 | ‒ 51.746 | ‒ 122.010 | ‒ 110.040 | ‒ 170.483 | 25.098 | ‒ 28.472 | ‒ 51.402 | ‒ 23.660 | ‒ 82.564 | 17.746 | ‒ 636 | ‒ 45.274 | |
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 71.376 | 312.487 | 273.072 | 252.120 | 642.222 | 922.470 | 339.285 | 155.545 | 219.544 | |
HXII: Reservering Buisleidingen | ‒ 1.669 | ‒ 1.669 | |||||||||||||
HXII: Subsidieregeling Derde Spoor Duitsland | 1.569 | 1.569 | |||||||||||||
HXII: Wandelnet & Fietsplatform | ‒ 675 | ‒ 675 | |||||||||||||
Landelijke tunnelregisseur | ‒ 37.250 | ‒ 37.250 | |||||||||||||
Prijsbijstelling 2019 | 547 | 547 | |||||||||||||
Saldo 2019 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 37.478 | 37.478 | ‒ 37.478 | ||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | 0 | ‒ 37.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld naar modaliteit | 0 | ‒ 37.478 | 0 | 0 | 40.000 | 71.376 | 312.487 | 273.072 | 252.120 | 642.222 | 922.470 | 339.285 | 155.545 | 219.544 | |
Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2019 Hoofdwegennet | 66.897 | 100.626 | 130.171 | 190.135 | 375.161 | 467.760 | 543.376 | 366.544 | 333.522 | 884.819 | 1.210.581 | 1.080.332 | 1.887.440 | 1.944.018 | |
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2019 Hoofdwegennet | 29.896 | 92.453 | 114.810 | 173.553 | 366.066 | 468.859 | 570.446 | 366.544 | 333.522 | 880.882 | 1.210.034 | 1.063.046 | 1.887.440 | 1.931.318 | |
Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2020 Hoofdwegennet | 32.514 | 74.622 | 73.105 | 52.394 | 111.110 | 158.876 | 500.009 | 499.322 | 481.449 | 968.722 | 1.234.956 | 1.127.941 | 1.937.892 | 1.934.862 | |
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2019 Hoofdwegennet | 600 | 37.144 | 73.105 | 52.394 | 111.110 | 158.876 | 500.009 | 499.322 | 481.449 | 968.722 | 1.234.956 | 1.127.941 | 1.937.892 | 1.934.862 | |
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten | 30.000 | 17.500 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten | 30.000 | 17.500 | |||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten | 30.000 | 17.500 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 17.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |