Uitgaven
Artikelnummer | Uitgaven 2019 | |
|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2019 | 5.560.406 | |
Stand 1e suppletoire begroting 2019 | 5.683.667 | |
Belangrijkste suppletoire mutaties | ||
1) Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (WIV) | 2 | 5.000 |
2) Flexwonen | 3 | 3.000 |
3) Urgenda middelen | 4 | ‒ 27.500 |
4) Tactisch beheer Digitale Stelsel Omgevingswet Landelijke voorziening | 5 | 2.500 |
5) Werkkostenregeling | 11 | 9.500 |
6) VPB | 11 | 2.500 |
7) Voorsortering eindejaarsmarge | ‒ 12.446 | |
8) Overige mutaties | 24.3411 | |
Stand 2e suppletoire begroting 2019 | 5.690.562 |
Toelichting
1) Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (WIV)
Voor de uitvoering van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (WIV) zijn incidenteel middelen aan de begroting toegevoegd.
2) Flexwonen
Als uitwerking van de gebiedsgerichte versnellingsaanpak Flexwonen wordt budget ingezet voor provincies om gemeenten te activeren en te ondersteunen meer flexibele voorraad te bewerkstelligen.
3) Urgenda middelen
Een deel van de Urgenda middelen voor de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) en het Programma Reductie Energieverbruik (PRE) zullen dit jaar niet meer tot betaling komen. Deze middelen worden teruggeboekt naar de begrotingsreserve Urgenda op de begroting van Economische Zaken en Klimaat (XIII) en komen bij voorjaarsnota 2020 weer beschikbaar op de BZK-begroting(VII).
4) Tactisch beheer Digitale Stelsel Omgevingswet Landelijke voorziening
Voor het Tactisch beheer van de Landelijke voorziening van het Digitale Stelsel Omgevingswet (TBO-LV) wordt € 2,5 mln. naar het Kadaster overgeheveld.
5) Werkkostenregeling
Bij de inwerkingtreding van de Werkkostenregeling (wkr) in 2013 zijn de uitzendvergoedingen voor ambtenaren naar de eilanden tot en met 2018 onbelast toegekend. De kosten voor 2014 tot en met 2018 bedragen ongeveer € 9,5 mln.
6) VPB
In 2019 moet VPB worden betaald naar aanleiding van de (voorlopige) aanslagen voor 2016, 2017 en 2018. De voorlopige aanslagen 2017 en 2018 zijn inmiddeld betaald. Voor 2016 wordt dit jaar nog een voorlopige aanslag opgelegd.
7) Voorsortering eindejaarsmarge
De reeds bekende onderuitputting is in beeld gebracht. Deze middelen worden via de eindejaarsmarge meegenomen naar volgend jaar. De onderuitputting vindt plaats bij de toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging en stimuleringssubsidie Omgevingswet. Daarnaast gaat het om overlopende ontvangsten voor centrale bekostiging, middelen voor bestrijding Jihadisme die dit jaar naar verwachting niet geheel uitgeput kunnen worden, enkele meerontvangsten, afrekeningen van o.a. Logius en geoormerkte middelen voor eID, de investeringspost en rijksbrede ICT-voorzieningen.
Ontvangsten
Artikelnummer | Ontvangsten 2019 | |
|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2019 | 679.437 | |
Stand 1e suppletoire begroting 2019 | 710.245 | |
Belangrijkste suppletoire mutaties | ||
1) Benzineveilingen 2018 en 2019 | 9 | 24.353 |
2) Centrale bekostiging | 11 | 8.500 |
3) Overige mutaties | 60.352 | |
Stand 2e suppletoire begroting 2019 | 803.450 |
Toelichting
Mutaties Miljoenennota
1) Benzineveilingen 2018 en 2019
De veiling van locaties van benzinestations langs Rijkswegen heeft dit jaar meer opgebracht dan geraamd. Daarnaast zijn op basis van de definitieve afrekening 2018 meeropbrengsten uit de veiling van benzinestations en bodemmaterialen ontvangen.
2) Centrale bekostiging
Voor de centrale bekostiging van de agentschappen van BZK is sprake van overlopende ontvangsten. Deze middelen worden meegenomen naar 2020 via de eindejaarsmarge.