Artikel 9 Algemeen
| Vastgestelde begroting 2019 | Stand 1e suppletoire begroting 2019 | Mutaties 2e suppletoire begroting 2019 | Stand 2e suppletoire begroting 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
| Verplichtingen | 105.779 | 107.917 | 351 | 108.268 | |
| Uitgaven | 105.779 | 107.917 | 351 | 108.268 | |
| Subsidies | 30.980 | 30.830 | 698 | 31.528 | |
| Bijdrage aan (inter)nationale organisaties | 57.143 | 47.063 | 721 | 47.784 | |
| Opdrachten | 13.656 | 18.903 | – 58 | – 1.068 | 17.777 |
| Bekostiging | 4.000 | 3.521 | 58 | 3.579 | |
| Inkomensoverdrachten – Reservering Regeling Uitkering chroom 6 Defensie | 7.600 | 7.600 | |||
| Apparaatsontvangsten | 825 | 825 | |||
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 2,0 miljoen of meer toegelicht.
Artikel 10 Apparaat kerndepartement
| Vastgestelde begroting 2019 | Stand 1e suppletoire begroting 2019 | Mutaties 2e suppletoire begroting 2019 | Stand 2e suppletoire begroting 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
| Verplichtingen | 1.626.034 | 1.610.421 | 59.985 | 12.977 | 1.683.383 |
| Uitgaven | 1.626.034 | 1.610.421 | 59.985 | 12.977 | 1.683.383 |
| Personele uitgaven | 1.601.300 | 1.566.834 | 78.998 | 18.510 | 1.664.342 |
| – waarvan eigen personeel | 209.379 | 180.045 | 21.761 | – 1.421 | 200.385 |
| – waarvan externe inhuur | 30 | 5.464 | 950 | 1.700 | 8.114 |
| – waarvan overige personele exploitatie | 8.957 | 9.885 | 750 | 3.874 | 14.509 |
| – waarvan uitkeringen | 1.382.934 | 1.371.440 | 55.537 | 14.357 | 1.441.334 |
| Materiele uitgaven | 24.734 | 43.587 | – 19.013 | – 5.533 | 19.041 |
| – waarvan overige materiële exploitatie | 24.734 | 43.587 | – 19.013 | – 5.533 | 19.041 |
| Apparaatsontvangsten | 25.045 | 25.792 | – 18.118 | 5.575 | 13.249 |
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.
Uitgaven
Het budget voor personele uitgaven is per saldo met € 97,5 miljoen gestegen. Dit komt voornamelijk door de toevoeging van € 84,9 miljoen uit het arbeidsvoorwaardenakkoord 2019–2020 voor salarissen eigen personeel en uitkeringen. Daarnaast is er € 2,9 miljoen overgeheveld vanuit DOSCO voor het onderbrengen van de Centrale Organisatie Integriteit Defensie (COID) bij de Bestuursstaf.
Het budget voor materiële uitgaven is per saldo met € 24,5 miljoen gedaald. Dit komt voornamelijk door een budgetoverheveling van € 10,0 miljoen in het kader van een administratieve verwerking van een nader te verdelen artikel, door de herschikking van € 9,0 miljoen voor het arbeidsvoorwaardenakkoord 2019–2020 naar de personele uitgaven en een herschikking van € 1,7 miljoen aan opleidingsbudget van het Defensie Cyber Commando (DCC) naar de personele uitgaven.
Ontvangsten
Het budget apparaatsontvangsten is per saldo met € 12,5 miljoen gedaald. Dit komt voornamelijk door het actualiseren van het aflossingsritme van de financieringsconstructie met het ABP ten behoeve van de kapitaaldekking van de pensioenuitkering. Daarnaast zijn er te verwachten meerontvangsten van € 6,4 miljoen, waaronder terugvorderingen op de uitkeringen: Bovenwettelijke WW, wachtgelden en Sociaal Beleidskader.
Artikel 11 Geheime Uitgaven
| Vastgestelde begroting 2019 | Stand 1e suppletoire begroting 2019 | Mutaties 2e suppletoire begroting 2019 | Stand 2e suppletoire begroting 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
| Verplichtingen | 7.586 | 8.664 | 8.010 | 16.674 | |
| Geheime uitgaven | 7.586 | 8.664 | 8.010 | 16.674 | |
| Totaal uitgaven | 7.586 | 8.664 | 8.010 | 16.674 | |
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 1,0 miljoen of meer toegelicht.
Verplichtingen en uitgaven
Het budget op artikel 11 is toegenomen met € 8,0 miljoen. Dit komt met name door een budgetoverheveling van artikel 1 naar artikel 11 dat betrekking heeft op missiegerelateerde geheime uitgaven. De hoogte van de overheveling van het budget betreft € 7,9 miljoen euro.
Artikel 12 Nog onverdeeld
| Vastgestelde begroting 2019 | Stand 1e suppletoire begroting 2019 | Mutaties 2e suppletoire begroting 2019 | Stand 2e suppletoire begroting 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
| Verplichtingen | 11.494 | 319.808 | – 242.037 | – 77.771 | |
| Loonbijstelling | |||||
| Prijsbijstelling | |||||
| Nader te verdelen | 11.494 | 319.808 | – 242.037 | – 77.771 | |
| Onvoorzien | |||||
| Totaal uitgaven | 11.494 | 319.808 | – 242.037 | – 77.771 | |
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 1,0 miljoen of meer toegelicht.
Verplichtingen en uitgaven
Per saldo daalt het budget met € 319,8 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door het verwerken binnen de begroting van het nieuwe arbeidsvoorwaardenakkoord vanuit de middelen voor de loonbijstelling.