In het verdiepingshoofdstuk worden de belangrijkste mutaties ten opzichte van de begroting 2018 kort toegelicht.
Toelichting op de mutaties
1. Overdracht BIV trekkingsrechten aan BZ, BH&OS en naar de defensieonderdelen
Defensie hevelt € 60,0 miljoen structureel over vanuit het BIV naar de begrotingen van BZ en BH&OS. Met dit budget worden activiteiten op het terrein van veiligheidssectorhervorming, rechtsstaatontwikkeling, capaciteitsopbouw en bescherming van diplomaten en ambassades waar dat noodzakelijk is gefinancierd. Ook betreft dit de structurele toedeling van budget vanuit het BIV aan overige artikelen van de defensiebegroting (€ 59,5 miljoen) voor activiteiten ten behoeve van training en capaciteitsopbouw, civiel-militaire capaciteiten, luchttransport ten behoeve van missies en operaties, een uitzendbare KMar-pool en nazorg.
2. Herschikkingen van budgetten tussen defensieonderdelen (alle artikelen)
De belangrijkste herschikkingen zijn: herschikkingen van de budgetten voor MOC Kustwacht Nederland en I devices (van CZSK naar JIVC) en het herschikken van de budgetten van tweede en derde orde effecten van hosting PI-NL van de KMar naar het CLAS, DMO en DOSCO. De raming voor het verwerven van civiele dienstauto’s is structureel bijgesteld omdat voorlopig besloten is om af te zien van de taakstellende reductie van het bestand civiele dienstauto’s. Hierdoor is er een verschuiving in het investeringsbudget (artikel 6) en de exploitatiekosten bij DOSCO (artikel 8).
3. Interdepartementale budgetoverhevelingen
Vanuit diverse ministeries is budget naar het Ministerie van Defensie overgeheveld voor het uitvoeren van activiteiten. Het betreft onder meer de vervanging van de varende middelen en de uitbreiding van de personele capaciteit voor de Kustwacht Nederland, de bijdragen voor de Passagiersinformatie-eenheid Nederland (PI-NL) en de bijdrage voor het NATO Communications and Information Agency (NCIA). Defensie hevelt budget over naar het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor de bijdrage aan de exploitatie meldkamer (C2000). Per saldo stijgt de begroting van Defensie als gevolg van de interdepartementale budgetoverhevelingen met € 2,5 miljoen voor 2019 (zie ook de beleidsagenda).
4. Extrapolatie
De begrotingsstanden zijn voor artikel 6, Investeringen, geëxtrapoleerd tot en met 2032. Dit is van belang voor de meerjarige doorkijk van de investeringen.
5. Uitdeling prijsbijstelling
De toegekende prijsbijstelling is vanuit artikel 12 Nog onverdeeld verder uitgedeeld aan de defensieonderdelen op basis van de ontwerpbegroting 2018 en de toegekende budgetten vanuit het regeerakkoord.
6. Ontvlechting agentschap DTO
Op 1 januari 2019 wordt het agentschap DTO opgeheven. Hiertoe vinden de volgende ontvlechtingen plaats:
-
• een verlaging van het instrument informatievoorziening vanwege het vervallen van verrekeningen op basis van tarieven;
-
• het verhogen van de uitgaven voor personele uitgaven en inhuur, doordat het personeel weer binnen de begroting van Defensie valt;
-
• een herschikking van het budget van investeringen IT naar exploitatie, door het vervallen van tarieven op IT projecten.
7. Kasschuiven
Kasschuif Investeringen
Ter optimalisering van het kasritme van de staat wordt budget verschoven van 2020 (€ 250 miljoen) en 2021 (€ 25 miljoen) naar 2022.
Kasschuif Pensioenen
De kasschuif Pensioenen (op artikel 10 Apparaat kerndepartement) leidt tot een betere aansluiting van de uitgaven op de nieuwste pensioenramingen.
Kasschuif Nog onverdeeld
De kasschuif Nog onverdeeld (artikel 12 Nog onverdeeld) zorgt ervoor dat de middelen evenredig gespreid worden over de jaren 2019–2023.
8. Intensivering Kustwacht CARIB inclusief prijsbijstelling
Met de maatregel «Intensivering Kustwacht Caribisch gebied» uit het regeerakkoord wordt structureel € 10 miljoen toegevoegd voor goede taakuitoefening door de Kustwacht Caribisch gebied. Tevens is de prijsbijstelling van € 0,8 miljoen hierover verwerkt.
9. C20 versterken veiligheidsorganisatie (herschikking)
Met de C20 maatregel «het versterken van de veiligheidsorganisatie» uit het regeerakkoord zijn naar aanleiding van het bestedingsplan de budgetten herschikt daar waar de activiteiten worden uitgevoerd.
10. Behoeftestelling luchthavens en maritieme grensbewaking (2e batch)
Het kabinet heeft in de voorjaarsnota 2017 structureel € 20 miljoen extra jaar beschikbaar gesteld voor de grenspolitietaak van de Koninklijke Marechaussee. In aanvulling hierop is in de Augustusbrief 2017 structureel vanaf 2019 € 23,4 miljoen vrijgemaakt voor de verdere intensivering van de grensbewakingstaak. Naar aanleiding van het bestedingsplan zijn de budgetten uitgedeeld naar de uitvoerende diensten.
11. Vullen valutafonds bij projecten > € 100 miljoen
In 2016 is eenmalig € 40 miljoen vrijgemaakt om een reservering voor valutaschommelingen binnen de defensiebegroting aan te leggen. Defensie vult deze reservering verder zelf aan. Om schokken in de Defensiebegroting als gevolg van valutaschommelingen beter op te kunnen vangen zal de in 2017 gecreëerde valutareserve binnen artikel 6 Investeringen voortaan beschikbaar zijn voor alle investeringsprojecten, inclusief de verwerving F-35.
12. Herallocaties n.a.v. midterm review
Jaarlijks wordt in de zogeheten midterm review in juni gekeken naar de realisatie in het uitvoeringsjaar en worden budgetten bijgesteld waar nodig. Door het inlopen van achterstanden op materieellogistiek gebied zijn er hogere uitgaven te verwachten voor instandhouding. Daar tegenover staan lagere uitgaven voor formatie, uitkeringen (pensioenen) en gereedstelling. Het CLAS levert uit de exploitatie een bijdrage voor het bepantseren van het investeringsproject CV90. Het eigen vermogen van DTO wordt bij DMO ingezet om de incidentele meeruitgaven voor de ontvlechting van DTO deels te dekken. Bij DOSCO worden de budgetten voor huisvesting en overige materiële uitgaven bijgesteld.
13. Middelen aanvullende post t.b.v. arbeidsvoorwaarden
Er zijn middelen overgeheveld vanaf de aanvullende post naar de defensie begroting voor de afspraken over arbeidsvoorwaarden.
14. Kasschuif incidentele uitkering
Naar aanleiding van het onderhandelingsresultaat arbeidsvoorwaarden wordt budget van 2019 naar 2018 verschoven.
15. Kasschuif exploitatie
Om te voorkomen dat artikel 12 «nog onverdeeld» een negatief sado laat zien in 2019, wordt vanuit 2018 budget naar 2019 verschoven.
16. Kasschuif investeringen
De verwachte onderrealisatie in 2018 binnen het investeringsartikel wordt via de eindejaarmarge doorgeschoven naar de jaren 2020 en 2021 zodat de investeringsplanning aansluit bij het beschikbare budget.
Mutatieoverzicht per artikel
In onderstaande tabellen worden de mutaties per artikel weergegeven.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2018 | 335.839 | 315.838 | 315.838 | 315.837 | 315.838 | 315.837 |
| Mutaties 1e suppletoire begroting 2018 | – 56.906 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Stand 1e suppletoire begroting 2018 | 278.933 | 316.438 | 316.438 | 316.437 | 316.438 | 316.437 |
| Nieuwe mutaties | ||||||
| BIV trekkingsrechten naar BZ & BHOS | – 60.000 | – 60.000 | – 60.000 | – 60.000 | – 60.000 | |
| BIV trekkingsrechten naar defensieonderdelen | – 59.500 | – 59.500 | – 59.500 | – 59.500 | – 59.500 | |
| BIV trekkingsrechten voor inzet VPD’s | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| Uitdelen prijsbijstelling 2018 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Stand ontwerpbegroting 2019 | 278.983 | 199.488 | 199.488 | 199.487 | 199.488 | 199.487 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2018 | 731.436 | 743.370 | 751.120 | 756.148 | 755.507 | 756.018 |
| Mutaties nota van wijziging nr 1 | 14.142 | 29.190 | 43.138 | 47.154 | 44.818 | 44.822 |
| Mutaties nota van wijziging nr 2 | 41.246 | 36.504 | 35.782 | 35.688 | 35.688 | 35.688 |
| Mutaties incidentele begroting 2018 | 1.370 | 1.370 | ||||
| Mutaties 1e suppletoire begroting 2018 | 54.923 | 23.064 | 24.655 | 24.820 | 17.983 | 18.268 |
| Nieuwe mutaties | ||||||
| BIV trekkingsrechten voor trainings- en capaciteitsopbouw | 4.450 | 4.450 | 4.450 | 4.450 | 4.450 | |
| Herschikking van budgetten voor o.a. MOC KWNL en I devices naar JIVC (art 6) | – 2.276 | – 2.276 | – 2.059 | – 2.059 | – 2.059 | |
| Bijdrage JenV, LNV, FIN, IenW uitbreiding personele capaciteit KWNL | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | |
| Bijdrage JenV tbv varende middelen kustwacht NL | 2.581 | 2.581 | ||||
| Uitdelen prijsbijstelling 2018 | 3.848 | 3.758 | 3.937 | 4.003 | 3.880 | 3.889 |
| Uitdelen loonbijstelling restant regeerakkoord | 29 | 37 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Midterm review inlopen logistieke schuld marinebedrijf | 28.300 | |||||
| Loon en prijsbijstelling Kustwacht Carib | 724 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| Versterken veiligheidsorganisatie (herschikking) | – 72 | 300 | 1.135 | 1.135 | 1.135 | 1.135 |
| Stand ontwerpbegroting 2019 | 875.946 | 842.097 | 864.324 | 873.722 | 866.366 | 867.175 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2018 | 1.293.771 | 1.306.537 | 1.325.064 | 1.344.578 | 1.350.914 | 1.347.101 |
| Mutaties nota van wijziging nr 1 | 27.837 | 57.769 | 87.634 | 105.663 | 105.762 | 105.832 |
| Mutaties 1e suppletoire begroting 2018 | 48.746 | 43.564 | 58.961 | 53.905 | 54.180 | 52.850 |
| Nieuwe mutaties | ||||||
| Herschikking van budgetten o.a.Hosting en radar improvement PI-NL | 404 | 264 | 656 | – 4.478 | – 5.878 | |
| BIV trekkingsrechten voor trainings- en capaciteitsopbouw en civiel militair capaciteit | 11.750 | 11.750 | 11.750 | 11.750 | 11.750 | |
| Behoeftestelling luchthavens en maritieme grensbewaking (2e batch) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Uitdelen prijsbijstelling 2018 | 5.318 | 5.534 | 5.789 | 6.189 | 6.301 | 6.246 |
| Uitdelen loonbijstelling restant regeerakkoord | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Midterm review bijstelling exploitatie | – 4.900 | |||||
| Midterm review bijdrage aan bepantsering midlife update CV90 | – 27.500 | – 27.500 | ||||
| Versterken veiligheidsorganisatie (herschikking) | 671 | 1.506 | 3.549 | 3.549 | 3.549 | 3.549 |
| Stand ontwerpbegroting 2019 | 1.371.466 | 1.427.287 | 1.465.734 | 1.499.013 | 1.528.201 | 1.521.673 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2018 | 709.310 | 702.436 | 707.472 | 713.521 | 712.271 | 707.745 |
| Mutaties nota van wijziging nr 1 | 12.460 | 25.422 | 43.002 | 55.702 | 55.881 | 61.356 |
| Mutaties 1e suppletoire begroting 2018 | 43.645 | 47.316 | 42.832 | 38.290 | 25.433 | 26.305 |
| Nieuwe mutaties | ||||||
| Herschikking van budgetten oa. Instandhouding Patriot Missiles en exploitatie voor Harris USA | – 2.892 | – 2.774 | – 2.816 | – 2.816 | – 7.616 | |
| BIV trekkingsrechten voor luchttransportcapaciteit | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | |
| Uitdelen prijsbijstelling 2018 | 4.942 | 5.379 | 5.495 | 5.589 | 5.298 | 5.274 |
| Uitdelen loonbijstelling restant regeerakkoord | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Versterken veiligheidsorganisatie (herschikking) | – 72 | 300 | 392 | 392 | 392 | 392 |
| Stand ontwerpbegroting 2019 | 770.308 | 799.984 | 818.442 | 832.701 | 818.482 | 815.479 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2018 | 361.173 | 357.037 | 358.362 | 360.404 | 360.404 | 360.403 |
| Mutaties nota van wijziging nr 1 | 601 | 1.311 | 1.311 | 1.311 | 1.311 | 1.311 |
| Mutaties 1e suppletoire begroting 2018 | 37.317 | 23.340 | 24.560 | 23.977 | 23.253 | 23.257 |
| Nieuwe mutaties | ||||||
| Herschikking van budgetten naar DO’n van o.a. Hosting PI-NL en exploitatie RHIB | – 1.465 | – 1.465 | – 1.465 | – 1.465 | – 1.465 | |
| BIV trekkingsrechten voor KMar Pool | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | |
| Bijdrage JenV impact capaciteit en frontoffice Pi-NL | 476 | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 1.260 |
| Bijdrage JenV bestrijding computercriminaliteit | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Behoeftestelling luchthavens en maritieme grensbewaking (2e batch) | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | |
| Herschikking Versterken veiligheidsorganisatie | – 443 | 207 | 1.321 | 1.321 | 1.321 | 1.321 |
| Uitdelen prijsbijstelling 2018 | 527 | 531 | 539 | 568 | 568 | 568 |
| Uitdelen loonbijstelling restant regeerakkoord | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Stand ontwerpbegroting 2019 | 399.674 | 405.344 | 409.011 | 410.499 | 409.775 | 409.778 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2018 | 2.009.861 | 2.026.705 | 1.909.677 | 1.748.628 | 1.692.074 | 1.769.213 |
| Mutaties nota van wijziging nr 1 | 82.000 | 60.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 39.690 |
| Mutaties nota van wijziging nr 2 | 6.425 | |||||
| Mutaties incidentele begroting 2018 | 2.000 | |||||
| Mutaties 1e suppletoire begroting 2018 | 865.041 | 724.184 | 767.400 | 838.554 | 843.024 | 828.115 |
| Stand 1e suppletoire begroting 2018 | 2.965.327 | 2.810.889 | 2.717.077 | 2.627.182 | 2.575.098 | 2.637.018 |
| Nieuwe mutaties | ||||||
| Opdracht Voorzien in nieuw materieel | – 1.160.505 | 39.468 | 414.849 | 634.345 | 300.463 | 14.993 |
| Kasschuif investeringen | – 250.000 | – 25.000 | 275.000 | |||
| Uitdelen prijsbijstelling 2018 | 30.486 | 34.441 | 33.522 | 31.918 | 31.436 | 32.666 |
| Intensivering Kustwacht Carib incl prijsbijstelling | 10.316 | 10.218 | 10.218 | 10.218 | 10.218 | 10.218 |
| Behoeftestelling luchthavens en maritieme grensbewaking (2e batch) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Aanpassing raming business civiele dienstauto's. | 2.193 | 1.719 | 2.119 | 2.119 | 2.119 | 2.119 |
| Vullen valutafonds bij projecten > 100 miljoen | – 3.500 | – 2.900 | – 4.500 | – 8.400 | – 14.300 | – 26.000 |
| Defensie herschikking materieel nav Wet Inlichtingen en Voorlichting | – 4.810 | – 4.810 | – 4.810 | – 4.810 | – 4.810 | |
| Midterm review bijdrage aan bepantsering midlife update CV90 | 27.500 | 27.500 | ||||
| Kasschuif investeringen | – 1.200.000 | 600.000 | 600.000 | |||
| Opdracht Voorzien in Infrastructuur | 4.064 | 4.287 | 12.146 | 4.070 | 4.192 | 4.070 |
| Bijdrage BUZA voor NCIA | 8.000 | |||||
| Uitdelen prijsbijstelling 2018 | 4.064 | 3.787 | 3.646 | 3.570 | 3.570 | 3.570 |
| Maatregelnota behoeftestelling luchthavens en maritieme grensbewaking (2e batch) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Opdracht Voorzien in IT | 3.309 | – 19.120 | – 19.394 | – 19.454 | – 19.878 | – 17.948 |
| Uitdelen prijsbijstelling 2018 | 3.309 | 3.130 | 2.856 | 2.796 | 2.372 | 2.316 |
| Ontvlechting agentschap DTO | – 22.250 | – 22.250 | – 22.250 | – 22.250 | – 22.250 | |
| Extrapolatie bijdrage Maritiem Operations Centre (MOC) | 1.986 | |||||
| Bekostiging Wetenschappelijk Onderzoek | 964 | 1.071 | 1.101 | 1.132 | 1.162 | 1.162 |
| Uitdelen prijsbijstelling 2018 | 964 | 1.071 | 1.101 | 1.132 | 1.162 | 1.162 |
| Bijdrage aan de NAVO | 438 | 470 | 445 | 460 | 473 | 471 |
| Uitdelen prijsbijstelling 2018 | 438 | 470 | 445 | 460 | 473 | 471 |
| Reserve valutaschommelingen | 3.500 | 2.900 | 4.500 | 8.400 | 14.300 | 26.000 |
| Vullen valutafonds bij projecten > 100 miljoen | 3.500 | 2.900 | 4.500 | 8.400 | 14.300 | 26.000 |
| Stand ontwerpbegroting 2019 | 1.817.097 | 2.839.964 | 3.130.724 | 3.256.135 | 2.875.688 | 2.665.766 |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2018 | 1.784.087 | 1.803.139 | 1.803.918 | 1.826.395 | 1.822.432 | 72.000 | 88.937 | 12.653 | 9.488 |
| Mutaties nota van wijziging nr 1 | 39.690 | 39.690 | 39.690 | 39.690 | 39.690 | 39.690 | 39.690 | 39.690 | 39.690 |
| Mutaties 1e suppletoire begroting 2018 | 833.115 | 833.115 | 833.114 | 833.116 | 832.979 | 832.966 | 832.966 | 829.259 | 832.914 |
| Stand 1e suppletoire begroting 2018 | 2.656.892 | 2.675.944 | 2.676.722 | 2.699.201 | 2.695.101 | 944.656 | 961.593 | 881.602 | 882.092 |
| Nieuwe mutaties | |||||||||
| Opdracht Voorzien in nieuw materieel | – 25.374 | – 25.343 | – 18.306 | – 2.896 | – 3.527 | 1.383.524 | 1.407.875 | 1.423.745 | 1.423.722 |
| Extrapolatie | – 58.623 | – 62.823 | – 59.322 | – 44.424 | – 43.471 | 1.341.928 | 1.366.314 | 1.381.495 | 1.381.415 |
| Intensivering Kustwacht Carib | 10.218 | 10.218 | 10.218 | 10.218 | 10.218 | 10.218 | 10.218 | 10.218 | 10.218 |
| Prijsbijstelling 2018 | 32.922 | 33.253 | 33.189 | 33.501 | 33.517 | 33.369 | 33.334 | 34.023 | 34.080 |
| Maatregelnota behoeftestelling luchthavens en maritieme grensbewaking (2e batch) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Aanpassing raming business civiele dienstauto's | 2.119 | 2.119 | 2.119 | 2.119 | 2.119 | 2.119 | 2.119 | 2.119 | 2.119 |
| Defensie herschikking materieel nav Wet Inlichtingen en Voorlichting | – 4.810 | – 4.810 | – 4.810 | – 4.810 | – 4.810 | – 4.810 | – 4.810 | – 4.810 | – 4.810 |
| Vullen valutafonds bij projecten > 100 miljoen | – 8.000 | – 4.100 | – 500 | – 300 | – 1.900 | – 100 | – 100 | – 100 | – 100 |
| Opdracht Voorzien in Infrastructuur | 4.770 | 4.770 | 4.828 | 4.813 | 4.770 | 153.508 | 115.474 | 190.861 | 190.744 |
| Extrapolatie | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 149.438 | 111.404 | 186.791 | 186.674 |
| Maatregelnota behoeftestelling luchthavens en maritieme grensbewaking (2e batch) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Prijsbijstelling 2018 | 3.570 | 3.570 | 3.628 | 3.613 | 3.570 | 3.570 | 3.570 | 3.570 | 3.570 |
| Opdracht Voorzien in IT | 36.426 | 40.632 | 37.133 | 22.281 | 21.281 | 140.617 | 136.092 | 117.195 | 115.209 |
| Extrapolatie | 54.400 | 58.600 | 55.100 | 40.200 | 39.200 | 158.561 | 154.028 | 135.156 | 133.170 |
| Prijsbijstelling 2018 | 2.290 | 2.296 | 2.297 | 2.345 | 2.345 | 2.320 | 2.328 | 2.303 | 2.303 |
| Ontvlechting agentschap DTO | – 22.250 | – 22.250 | – 22.250 | – 22.250 | – 22.250 | – 22.250 | – 22.250 | – 22.250 | – 22.250 |
| Extrapolatie bijdrage Maritiem Operations Centre (MOC) | 1.986 | 1.986 | 1.986 | 1.986 | 1.986 | 1.986 | 1.986 | 1.986 | 1.986 |
| Bekostiging Wetenschappelijk onderzoek | 1.162 | 1.162 | 1.162 | 1.162 | 1.162 | 61.634 | 62.353 | 68.110 | 64.353 |
| Extrapolatie | 60.472 | 61.191 | 66.891 | 63.191 | |||||
| Prijsbijstelling 2018 | 1.162 | 1.162 | 1.162 | 1.162 | 1.162 | 1.162 | 1.162 | 1.219 | 1.162 |
| Bijdrage aan de NAVO | – 1.009 | – 1.055 | – 1.039 | – 1.039 | – 1.039 | 27.312 | 27.638 | 27.638 | 27.638 |
| Prijsbijstelling 2018 | 468 | 422 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 |
| Extrapolatie | – 1.477 | – 1.477 | – 1.477 | – 1.477 | – 1.477 | 26.874 | 27.200 | 27.200 | 27.200 |
| Reserve valutaschommelingen | 8.000 | 4.100 | 500 | 300 | 1.900 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| Vullen valutafonds bij projecten > 100 miljoen | 8.000 | 4.100 | 500 | 300 | 1.900 | 100 | 100 | 100 | |
| Stand ontwerpbegroting 2019 | 2.680.867 | 2.700.210 | 2.701.001 | 2.723.821 | 2.719.647 | 2.711.350 | 2.711.124 | 2.709.250 | 2.703.757 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2018 | 851.960 | 856.639 | 885.778 | 893.447 | 892.575 | 891.134 |
| Mutaties nota van wijziging nr 1 | 8.287 | 17.621 | 30.872 | 38.087 | 40.406 | 41.626 |
| Mutaties 1e suppletoire begroting 2018 | – 3.606 | 20.442 | 20.078 | 23.012 | 23.737 | 23.634 |
| Nieuwe mutaties | ||||||
| BIV trekkingsrechten voor IT deel | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Herschikking van budgetten naar DO'n van oa.2 en 3de orde effecten hosten PI NL, MOC kustwacht NL en munitie Patriots en radar improvement | 5.733 | 5.755 | 5.071 | 10.214 | 16.412 | |
| Bijdrage aan Fin voor categorie management | – 708 | – 708 | – 717 | – 717 | – 718 | |
| Bijdrage JenV impact capaciteit en frontoffice Pi-NL | 37 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| Bijdrage aan pilot rijksinkoop (bijdrage aan circulaire co2-arme economie) | 65 | |||||
| Bijdrage aan JenV voor exploitatie meldkamer (C 2000) | – 6.310 | – 6.310 | – 6.310 | – 6.310 | ||
| Behoeftestelling luchthavens en maritieme grensbewaking (2e batch) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| Prijsbijstelling 2018 exploitatie | 9.024 | 9.231 | 9.662 | 9.831 | 9.887 | 9.925 |
| Versterken veiligheidsorganisatie (herschikking) | – 865 | – 308 | 806 | 806 | 806 | 806 |
| Uitdelen loonbijstelling restant regeerakkoord | 23 | 27 | 30 | 31 | 31 | 31 |
| Midterm review informatievoorziening (surplus EV DTO) | 12.900 | |||||
| Ontvlechting agentschap DTO | 22.250 | 22.250 | 22.250 | 22.250 | 22.250 | |
| Stand ontwerpbegroting 2019 | 877.117 | 932.220 | 969.497 | 986.801 | 994.171 | 1.000.801 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2018 | 1.127.450 | 1.109.599 | 1.122.340 | 1.111.802 | 1.113.789 | 1.115.633 |
| Mutaties nota van wijziging nr. 1 | 28.283 | 40.659 | 51.908 | 60.008 | 63.297 | 66.343 |
| Mutaties 1e suppletoire begroting 2018 | 103.012 | 108.352 | 93.154 | 71.473 | 47.871 | 47.421 |
| Nieuwe mutaties | ||||||
| BIV trekkingsrechten voor nazorg en attaches | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | |
| Herschikking van budgetten naar DO’n van oa.2 en 3de orde effecten hosten PI NL | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | |
| Prijsbijstelling 2018 | 8.674 | 8.422 | 8.620 | 8.988 | 9.091 | 9.175 |
| Bijdrage JenV impact capaciteit en frontoffice Pi-NL | 135 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 |
| Bijdrage aan pilot rijksinkoop (bijdrage aan circulaire co2-arme economie) | 50 | |||||
| Maatregelnota behoeftestelling luchthavens en maritieme grensbewaking (2e batch) | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | |
| Aanpassing raming business civiele dienstauto’s. | – 2.193 | – 1.719 | – 2.119 | – 2.119 | – 2.119 | – 2.119 |
| Midterm review exploitatie huisvesting en overige exploitatie | 10.000 | |||||
| Versterken veiligheidsorganisatie (herschikking) | 587 | 1.237 | 3.550 | 3.550 | 3.550 | 3.550 |
| Uitdelen loonbijstelling restant regeerakkoord | 88 | 132 | 217 | 216 | 216 | 216 |
| Stand ontwerpbegroting 2019 | 1.276.086 | 1.279.776 | 1.290.764 | 1.267.012 | 1.248.789 | 1.253.313 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2018 | 98.233 | 97.664 | 97.380 | 97.881 | 98.049 | 98.014 |
| Mutaties 1e suppletoire begroting 2018 | 16.226 | 7.185 | 2.199 | 3.194 | 3.199 | 3.196 |
| Stand 1e suppletoire begroting 2018 | 114.459 | 104.849 | 99.579 | 101.075 | 101.248 | 101.210 |
| Bijdrage aan BZ project Progress | – 800 | |||||
| Defensie herschikkingen | – 65 | – 65 | – 65 | – 65 | – 65 | |
| Prijsbijstelling 2018 | 1.713 | 1.521 | 1.433 | 1.458 | 1.459 | 1.460 |
| Bijstelling programma uitgaven naar apparaat (art 10) | – 553 | – 526 | – 539 | – 534 | – 539 | – 536 |
| Stand ontwerpbegroting 2019 | 114.819 | 105.779 | 100.408 | 101.934 | 102.103 | 102.069 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2018 | 1.574.248 | 1.533.218 | 1.523.096 | 1.544.514 | 1.493.587 | 1.466.774 |
| Mutaties nota van wijziging nr 1 | 5.027 | 21.329 | 30.470 | 34.625 | 35.788 | 36.007 |
| Mutaties 1e suppletoire begroting 2018 | 109.047 | 53.696 | 34.399 | 19.374 | 12.238 | 41.895 |
| Nieuwe mutaties | ||||||
| BIV trekkingsrechten voor militaire capaciteit | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | |
| Kasschuif pensioenen | 4.400 | – 29.100 | – 7.700 | 24.700 | 7.700 | |
| Herschikking van budgetten voor o.a. Hosten PI NL | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
| Bijdrage aan BZ voor detachering medewerker | – 143 | – 132 | – 132 | – 88 | ||
| Bijdrage JenV impact capaciteit en frontoffice Pi-NL | 28 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Prijsbijstelling 2018 | 436 | 520 | 461 | 535 | 568 | 682 |
| Uitdelen loonbijstelling restant regeerakkoord | 547 | 785 | 909 | 1.044 | 1.095 | 1.095 |
| Bijstelling programma uitgaven (art 9) naar apparaat (art 10) | 553 | 526 | 539 | 534 | 539 | 536 |
| Bijdrage aan BZK voor het werk van de veteranenombudsman | – 100 | – 100 | – 100 | – 100 | – 100 | – 100 |
| Bijdrage aan BZK voor STAS defensie | – 166 | – 166 | – 166 | – 166 | – 166 | – 166 |
| Bijdrage AZ detachering adviseur defensie | 57 | 114 | 114 | 57 | 0 | 0 |
| Midterm review bijstelling formatie en uitkeringen (pensioenen) | – 29.800 | |||||
| Defensie herschikking materieel nav Wet Inlichtingen en Voorlichting | 4.701 | 4.701 | 4.810 | 4.810 | 4.810 | |
| Versterken veiligheidsorganisatie (herschikking) | 872 | 2.436 | 4.925 | 4.925 | 4.925 | 4.925 |
| Herallocatie overige personele uitgaven | 111 | |||||
| Maatregelnota behoeftestelling luchthavens en maritieme grensbewaking (2e batch) | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | |
| Stand ontwerpbegroting 2019 | 1.660.606 | 1.626.034 | 1.574.934 | 1.607.071 | 1.582.691 | 1.568.865 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2018 | 7.470 | 7.467 | 7.466 | 7.466 | 7.466 | 7.466 |
| Mutaties 1e suppletoire begroting 2018 | – 363 | |||||
| Nieuwe mutaties | ||||||
| Prijsbijstelling 2018 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 |
| Stand ontwerpbegroting 2019 | 7.226 | 7.586 | 7.585 | 7.585 | 7.585 | 7.585 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2018 | 103.202 | 76.356 | 91.992 | 65.644 | 79.089 | 71.950 |
| Mutaties nota van wijziging nr 1 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Mutaties 1e suppletoire begroting 2018 | 30.302 | – 57.905 | 64.473 | 81.540 | 96.829 | 73.213 |
| Nieuwe mutaties | ||||||
| Kasschuif onverdeeld | 22.600 | 6.100 | – 8.800 | – 23.000 | 3.100 | |
| Herallocatie overige personele uitgaven | – 111 | |||||
| Prijsbijstelling over restant regeerakkoord | 19.176 | 23.534 | 27.892 | 30.071 | 30.071 | 30.071 |
| Uitdellen prijsbijstelling 2018 | – 39.261 | – 42.898 | – 41.570 | – 39.876 | – 39.013 | – 40.185 |
| Uitdellen prijsbijstelling 2018 exploitatie | – 34.651 | – 35.065 | – 36.105 | – 37.322 | – 37.222 | – 37.387 |
| Midterm review (afroming EV DTO en afdekking maatregelen) | – 16.500 | |||||
| Versterken veiligheidsorganisatie (herschikking) | – 678 | – 5.678 | – 15.678 | – 15.678 | – 15.678 | – 15.678 |
| Behoeftestelling luchthavens en maritieme grensbewaking (2e batch) | – 23.400 | – 23.400 | – 23.400 | – 23.400 | – 23.400 | |
| Loonbijstelling over restant 400 pakket regeerakkoord | – 756 | – 1.050 | – 1.278 | – 1.413 | – 1.464 | – 1.464 |
| Middelenen aanvullende post tbv arbeidsvoorwaarden | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Kasschuif Incidentele uitkering | 30.000 | – 30.000 | ||||
| Kasschuif exploitatie | – 55.000 | 55.000 | ||||
| Stand ontwerpbegroting 2019 | 75.834 | 11.494 | 102.315 | 80.766 | 96.212 | 90.220 |