In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
– van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
– van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
Realisatieprogramma
Projectoverzicht tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (1.01.01/02) | Kasbudget 2020 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Project HWBP-2 | 2024 | 2024 | |||||
Projecten Nationaal | |||||||
HWBP-2 Rijksprojecten | 8 | 40 | 190 | 188 | |||
HWBP-2 Waterschapsprojecten | 124 | 157 | 2.434 | 2.436 | |||
Overige projectkosten (Programmabureau) | 2 | 2 | 46 | 46 | |||
afrondingen | |||||||
Programma | 134 | 199 | 2.670 | 2.670 | |||
Begroting (DF 1.01.01/02) | 134 | 199 | |||||
Projectoverzicht Ruimte voor de Rivier (1.01.03) | Kasbudget 2020 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Project RvdR | 2019 | 2019 | |||||
Projecten Nationaal | |||||||
Projectbudget RvdR | 10 | 29 | 2.257 | 2.257 | |||
afrondingen | |||||||
Programma | 10 | 29 | 2.257 | 2.257 | |||
Begroting (DF 1.01.03) | 10 | 29 | |||||
Projectoverzicht Maaswerken (1.01.04) | Kasbudget 2020 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Project Maaswerken | |||||||
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
Grensmaas | 2 | 2 | 116 | 116 | 2017/2024 | 2017/2024 | |
Zandmaas | 5 | 13 | 400 | 400 | 2022 | 2022 | |
afrondingen | ‒ 1 | ||||||
Programma | 6 | 15 | 516 | 516 | |||
Begroting (DF 1.01.04) | 6 | 15 | |||||
Projectoverzicht Realisatieprogr. (1.02.02) | Kasbudget 2020 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Projecten Nationaal | |||||||
Programma HWBP | |||||||
HWBP Rijksprojecten | 5 | 2 | 629 | 629 | |||
HWBP Waterschapsprojecten | 239 | 178 | 5.466 | 5.486 | 1 | ||
HWBP Overige projectkosten (programmabureau) | 9 | 5 | 95 | 109 | |||
Maatregelen i.r.t. rivierverruiming | 2 | 7 | 192 | 192 | 2020 | 2020 | |
Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2023 | 5 | 5 | 24 | 24 | |||
Zandhonger Oosterschelde | 4 | 5 | 10 | 10 | |||
Projecten Noord-Nederland | |||||||
Primaire waterkering Vlieland | 0 | 0 | 1 | 2 | 2018/2019 | 2018/2019 | |
Projecten Oost-Nederland | |||||||
Kribverlaging Pannerdensch Kanaal | 2 | 2 | 19 | 19 | 2023 | 2023 | |
IJsseldelta 2e fase | 10 | 36 | 95 | 95 | |||
Monitoring Langsdammen Waal | 1 | 1 | 5 | 5 | |||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
Overige onderzoeken en kleine projecten | 1 | 1 | 1.169 | 1.169 | |||
Dijkversterking en herstel steenbekleding | 23 | 2 | 826 | 820 | 2021 | 2021 | |
afrondingen | ‒ 1 | ‒ 2 | ‒ 2 | ||||
Programma | 301 | 243 | 8.529 | 8.558 | |||
Begroting (DF 1.02.02) | 255 | 243 | |||||
Overprogrammering (-) | ‒ 46 | 0 | |||||
ad 1. Ter financiering van de interne kosten HWBP wordt een bedrag van € 2,9 miljoen in 2020 en € 3,5 miljoen structureel overgeheveld naar Interne kosten HWBP welke verantwoord worden op artikel 5 Netwerk gebonden en overige uitgaven.
Planuitwerkingsprogramma
Verkenningen en Planuitwerkingen (1.02.01) | Budget | Openstelling | ||
|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig |
Projecten Nationaal | ||||
Reservering Areaalgroei | 14 | 14 | ||
Projecten Noordwest-Nederland | ||||
EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk) | 6 | 7 | ||
Ambitie Afsluitdijk | ||||
Projecten Zuid-Nederland | ||||
Meerkosten rivierverruiming Rijn en Maas | 125 | 125 | ||
Projecten Oost-Nederland | ||||
IJsseldelta 2e fase | 83 | 83 | 2022 | 2022 |
afronding | ‒ 1 | ‒ 1 | ||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 227 | 228 | ||
Begroting DF 1.02.01 | 227 | 228 | ||
Realisatieprogramma
Projectoverzicht realisatieprogramma (2.02.02) | Kasbudget 2020 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Projecten Nationaal | |||||||
Deltaplan Zoetwater | 16 | 3 | 74 | 74 | 2021 | 2021 | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
Ecologische maatregelen Markermeer | 6 | 0 | 10 | 10 | 2021/2022 | 2021/2022 | |
Besluit Beheer Haringvlietsluizen | 1 | 1 | 83 | 76 | 2018 | 2018 | |
Afrondingen | 1 | ||||||
Programma | 24 | 4 | 167 | 160 | |||
Begroting (DF 2.02.02) | 24 | 4 | |||||
Planuitwerkingsprogramma
Verkenningen en planuitw.programma (2.02.01) | Budget | Oplevering/openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig | |
Projecten Nationaal | |||||
EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening | 10 | 12 | |||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 10 | 12 | |||
Begroting DF 2.02.01 | 10 | 12 | |||
Realisatieprogramma
Geïntegreerde contractvormen/PPS | Kasbudget 2020 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | Huidig | Vorig | huidig | vorig | Huidig | Vorig | |
Afsluitdijk | 20 | 21 | 1.595 | 1.613 | 2022 | 2022 | 1 |
Totaal programma | 20 | 21 | 1.595 | 1.613 | |||
Begroting DF 4.02.01 | 20 | 21 | |||||
1. Voorafgaand aan het aanbestedingsproces is de plafondprijs vastgesteld. Dit is gebeurd op basis van de raming. Aangezien de raming lager was, is een vrijval van € 18 miljoen ontstaan. Deze vrijval wordt toegevoegd aan de investeringsruimte op artikel 5.03. Het aandeel 2020 in de vrijval bedraagt 1,5 miljoen.
Realisatieprogramma
Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water (7.01.01) | Kasbudget 2020 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten waterkwaliteit | |||||||
Projecten Nationaal | |||||||
KRW 1e tranche | 30 | 30 | |||||
KRW 2e en 3e tranche | 21 | 20 | 615 | 615 | |||
afrondingen | |||||||
Totaal programma | 21 | 20 | 645 | 645 | |||
Begroting DF 7.01.01 | 21 | 20 | |||||
Realisatieprogramma waterkwaliteit (7.02.01) | Kasbudget 2020 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten waterkwaliteit | |||||||
Projecten Nationaal | |||||||
Verruiming vaargeul Westerschelde | 22 | 0 | 26 | 26 | |||
Grote wateren | 5 | 0 | 170 | 14 | 2032 | 2021 | 1 |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
afrondingen | 1 | ||||||
Totaal programma | 27 | 1 | 196 | 40 | |||
Begroting DF 7.02.01 | 27 | 1 | |||||
1. Vanuit artikelonderdeel 5.04 reserveringen wordt de beleidsreservering Grote wateren (€ 158 miljoen) in de periode 2020 tot en met 2029 overgeboekt naar het programma Grote Wateren op artikel 7.02 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit. Met de uitvoering van het plan aanpak Grote Wateren worden diverse projecten/maatregelen uitgevoerd die bijdragen aan de verbetering van de ecologische waterkwaliteit en worden eerder verloren en ontbrekende leefgebieden aangelegd. De oplevering hiervan is voorzien in 2032.
Planuitwerkingsprogramma
Verkenningen en planuitw.programma (7.02.02) | Budget | Oplevering/openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig | |
EPK Planuitwerking en verkenningen Waterkwaliteit | 2 | 2 | |||
Projecten Zuid-Nederland | |||||
Grevelingen | 100 | 100 | 2025 | 2023 | 1 |
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 102 | 102 | |||
Begroting DF 7.02.02 | 102 | 102 | |||
1. De planuitwerking van de Grevelingen krijgt naar verwachting begin 2020 een officieel startsein en zal drie jaar duren. Daarop volgt nog 2 jaar realisatie. De oorzaak van de bijgestelde planning is dat eind 2018 een verlengde opdracht is gegeven voor de verkenningsfase. Dit om de kosten voor Natura2000 beter in te kunnen schatten en het project klimaatrobuust te ontwerpen. Uit het Plan van Aanpak dat nu aan de voorfase van de planuitwerkingsfase wordt opgesteld blijkt dat de planuitwerking 3 jaar duurt. Specifieke onderzoeken die nodig zijn om eventueel een marktpartij te interesseren voor de bouw en exploitatie van de getijdencentrale is hier de oorzaak van. De realisatiefase duurt vervolgens naar inschatting 2 jaar.