In deze bijlage zijn de MIRT-projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
• van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
• van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
De stand vorig betreft de stand in de Ontwerpbegroting 2021.
Realisatieprogramma hoofdwegennet (12.03.01) | Kasbudget 2020 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Nationaal | |||||||
Kleine projecten / Afronding projecten | 12 | 2 | 37 | 37 | |||
Programma Snelheidsaanpassing | 17 | 19 | 55 | 55 | |||
Programma aansluitingen | 23 | 25 | 121 | 118 | |||
Quick Wins Wegen | 1 | 1 | 12 | 12 | |||
ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding) | 0 | 2 | 1.488 | 1.488 | 2016 | 2016 | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
A10 Amsterdam praktijk-proef FES | 2 | 2 | 55 | 55 | 2018 | 2018 | |
A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas) | 14 | 12 | 314 | 314 | 2032- 2036 | 2032- 2036 | |
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere | 29 | 27 | 1.229 | 1.228 | 2024- 2026 | 2025- 2027 | |
A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken | 20 | 20 | 2015 | 2015 | |||
A28 Knooppunt Hoevelaken | 15 | 13 | 796 | 796 | 2028-2030 | 2030 | |
A2 Holendrecht - Oudenrijn | 0 | 1 | 1.210 | 1.210 | 2012 | 2012 | |
A9 Badhoevedorp | 4 | 4 | 322 | 322 | 2017 | 2017 | |
N50 Ens - Emmeloord | 0 | 19 | 19 | 2016 | 2016 | ||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
A15 Papendrecht-Sliedrecht | 3 | 6 | 16 | 16 | 2020- 2021 | 2020- 2021 | |
A4-A44 Rijnlandroute | 56 | 60 | 581 | 581 | Regio | Regio | |
A4 Burgerveen - Leiden | 0 | 541 | 541 | 2015 | 2015 | ||
A4 Delft - Schiedam | 0 | 642 | 642 | 2015 | 2015 | ||
A4 Vlietland / N14 | 2 | 2 | 16 | 16 | 2020 | 2020- 2022 | |
N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid) | 1 | 3 | 17 | 17 | 2022 | 2022 | |
N61 Hoek-Schoondijke | 0 | 1 | 111 | 111 | 2015 | 2015 | |
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
A2 Passage Maastricht | 1 | 1 | 685 | 685 | 2016 | 2016 | |
A4 Dinteloord-Bergen op Zoom | 1 | 0 | 263 | 263 | 2014 | 2014 | |
A76 Aansluiting Nuth | 60 | 60 | Regio | Regio | |||
Projecten Oost-Nederland | |||||||
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken | 39 | 46 | 669 | 701 | 2023- 2025 | 2022- 2024 | 1 |
A1 Apeldoorn - Azelo: fase 1 en fase 2a | 112 | 114 | 258 | 258 | 2023- 2025 | 2023- 2025 | |
A1 Apeldoorn Zuid - Beekbergen | 0 | 29 | 29 | 2017 | 2017 | ||
A50 Ewijk - Valburg | 0 | 269 | 269 | 2017 | 2017 | ||
N35 Combiplan Nijverdal | 0 | 2 | 319 | 319 | 2015 | 2015 | |
N35 Wijthmen - Nijverdal | 0 | 3 | 21 | 21 | 2018 | 2018 | |
N35 Zwolle - Wijthmen | 10 | 11 | 50 | 50 | 2018 | 2018 | |
Projecten Noord-Nederland | |||||||
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2 | 79 | 85 | 714 | 714 | 2024 | 2024 | |
N31 Leeuwarden (De Haak) | 1 | 2 | 220 | 220 | 2014 | 2014 | |
Overige maatregelen | |||||||
Fileaanpak | 19 | 19 | 54 | 54 | |||
Meer kwaliteit leefomgeving | 150 | 150 | |||||
Meer veilig | 1 | 1 | 55 | 55 | |||
Afrondingen | 1 | 1 | |||||
Totaal uitvoeringsprogramma | 445 | 463 | 11.419 | 11.445 | |||
Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking | 68 | 61 | |||||
Programma Realisatie | 513 | 524 | |||||
Budget Realisatie (IF 12.03.01) | 513 | 401 | |||||
Overprogrammering (-) | 0 | ‒ 123 | |||||
Toelichting
1. Conform besluit minister wordt de dagvergoeding voor de aannemer doorgetrokken omdat het DBFM-contract nog niet is ingepast. Het budget dat hiervoor benodigd is wordt overgeboekt van 12.03 naar 12.04.
Verkenningen en planuitwerkingen hoofdwegennet (12.03.02) | Budget | Openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Realisatie uitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten | ‒ 581 | ‒ 573 | |||
Projecten Nationaal | |||||
Beter Benutten | 103 | 106 | nvt | nvt | |
Geluidsaneringprogramma – weg | 341 | 341 | nvt | nvt | |
Kosten voorbereiding tol | 15 | 15 | nvt | nvt | |
Lucht - weg (NSL hoofdwegennet) | 3 | 3 | nvt | nvt | |
Reservering voor LCC | 329 | 329 | nvt | nvt | |
Snelfietsroutes | 4 | 5 | nvt | nvt | 1 |
Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15 | 114 | 114 | nvt | nvt | |
Vervolgprogramma Meer Veilig | 56 | 56 | nvt | nvt | |
Voorbereiding vrachtheffing | 29 | 29 | nvt | nvt | |
Strategisch Plan Verkeersveiligheid | 50 | nvt | nvt | 2 | |
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen | 167 | 167 | nvt | nvt | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
A12/A27 Ring Utrecht | 1.225 | 1.225 | |||
A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn | 330 | 330 | |||
Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport: Verbreding A6 | 55 | 55 | 2025 | 2025 | |
Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht | 182 | 182 | Regio | Regio | |
Stedelijke Bereikbaarheid Almere | 28 | 28 | Regio | Regio | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
A15 Papendrecht – Sliedrecht | |||||
A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda | 135 | 135 | 2026- 2028 | 2026- 2028 | |
A4 Leiden/Knooppunt Burgerveen - N14 | 231 | 231 | |||
A4 Haaglanden - N14 | 676 | 676 | 2026- 2028 | 2026- 2028 | |
N59 Verkeersveiligheid | 0 | nvt | nvt | ||
Projecten Zuid-Nederland | |||||
A2 't Vonderen – Kerensheide | 278 | 278 | 2025- 2027 | 2025- 2027 | |
A27 Houten - Hooipolder | 1.470 | 1.470 | Zuid: 2027- 2029 | Zuid: 2027- 2029 | |
Noord: 2028- 2030 | Noord: 2028- 2030 | ||||
A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken | 4 | 4 | 2021-2022 | 2021-2022 | |
Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport | 27 | 27 | Regio | Regio | |
N65 Vught - Haaren | 94 | 94 | Regio | Regio | |
Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Geldrop | 156 | 157 | |||
Programma SmartwayZ.NL: InnovA58 | 425 | 440 | 2023- 2026 / 2025- 2029 | 2023- 2026 / 2025- 2029 | 3 |
Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility | 23 | 32 | nvt | nvt | 3 |
Reservering N65 | 0 | ||||
SmartWayZ.NL programmaorganisatie | 1 | 2 | 3 | ||
Projecten Oost-Nederland | |||||
A1 Apeldoorn – Azelo: fase 2b | 195 | 195 | 2026- 2028 | 2026- 2028 | |
A1/A30 Barneveld | 42 | 42 | |||
N35 Nijverdal - Wierden | 117 | 117 | 2023- 2025 | 2023- 2025 | |
N35 Raalte | 13 | 13 | Regio | Regio | |
N50 Kampen – Kampen Zuid | 5 | 5 | 2022- 2024 | 2022- 2024 | |
Reservering terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn - Azelo | 30 | 30 | nvt | nvt | |
Projecten Noord-Nederland | |||||
N33 Zuidbroek-Appingedam | 102 | 102 | 2026 | 2026 | |
Overige projecten en reserveringen | 160 | 162 | |||
Projecten in voorbereiding | |||||
Projecten Nationaal | |||||
Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken | |||||
Programma DUMO | |||||
Programma Fiets | |||||
Strategisch plan Verkeersveiligheid | |||||
Afrondingen | |||||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 6.635 | 6.622 | |||
Begroting (IF 12.03.02) | 6.635 | 6.622 | |||
Toelichting
1. Dit betreft een overboeking naar HXII art. 14 ten behoeve van de afrekeningen volgend jaar de eerste tranche Beter Benutten voor fietssnelwegen.
2. Dit betreft een overheveling vanuit de reservering Strategisch Plan Verkeersveiligheid op artikel 20 naar artikel 12 voorde uitvoering van de regeling Investeringsimpuls SPV.
3. Dit betreft een overboeking naar HXII art.14 voor de realisatie van een aantal activiteiten in het kader van het Programma Smartwayz die via een incidentele beschikking aan de provincie Noord-Brabant worden overgemaakt.
Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04) | Kasbudget 2020 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
A10 Tweede Coentunnel | 54 | 55 | 2.172 | 2.172 | 2013 | 2013 | |
A12 Lunetten - Veenendaal | 26 | 25 | 691 | 691 | 2012 | 2012 | |
A1/A6/A9 SA Badhoevedorp-Holendrecht | 13 | 32 | 1.244 | 1.242 | 2026 | 2026 | |
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A1/A6) | 63 | 67 | 1.845 | 1.845 | 2019 | 2019 | |
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A6 Almere) | 24 | 22 | 375 | 374 | 2019 | 2019 | |
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg) | 60 | 56 | 1.160 | 1.160 | 2020 | 2020 | |
A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten | 17 | 17 | 362 | 362 | 2019 | 2019 | |
Aflossing tunnels | 47 | 48 | 954 | 954 | |||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
A15 Maasvlakte - Vaanplein | 104 | 114 | 2.271 | 2.271 | 2015 | 2015 | |
A16 Rotterdam | 46 | 36 | 1.524 | 1.521 | 2025 | 2022- 2024 | |
A24 Blankenburgverbinding | 65 | 55 | 1.909 | 1.909 | 2024 | 2024 | |
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
A59 Rosmalen - Geffen | 1 | 1 | 272 | 272 | 2005 | 2005 | |
Projecten Oost-Nederland | |||||||
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken | 69 | 37 | 69 | 37 | 2023- 2025 | 2022- 2024 | 1 |
A12 Ede - Grijsoord | 21 | 17 | 180 | 179 | 2016 | 2016 | |
N18 Varsseveld – Enschede | 16 | 16 | 463 | 463 | 2018 | 2018 | |
Projecten Noord-Nederland | |||||||
N31 Leeuwarden - Drachten | 6 | 6 | 168 | 168 | 2007 | 2007 | |
N33 Assen - Zuidbroek | 14 | 14 | 344 | 344 | 2014 | 2014 | |
Tolgefinancierde uitgaven (NCW) | |||||||
Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15) | 497 | 497 | |||||
Tolgefinancierde uitgaven A24 Blankenburgtunnel | |||||||
Afrondingen | |||||||
Totaal | 646 | 620 | 16.500 | 16.461 | |||
Begroting (IF 12.04) | 646 | 620 | |||||
Toelichting
ad 1. Conform besluit minister wordt de dagvergoeding voor de aannemer doorgetrokken omdat het DBFM-contract nog niet is ingepast. Het budget dat hiervoor benodigd is wordt overgeboekt van 12.03 naar 12.04.
Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01) | Kasbudget 2020 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Nationaal | |||||||
Be- en bijsturing toekomst | 5 | 5 | 16 | 16 | 2021 | 2021 | |
Geluidsanering Spoorwegen | 12 | 19 | 699 | 699 | divers | divers | |
Programma Behandelen en Opstellen | 6 | 8 | 155 | 155 | divers | divers | |
Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE) | 0 | 0 | 27 | 27 | 2011/ 2018- 2024 | 2011/ 2018- 2024 | |
Verbeteraanpak stations | 0 | 2 | 11 | 11 | 2020 | 2020 | |
Verbeteraanpak trein | 2 | 3 | 43 | 43 | 2018/2019 | 2018/2019 | |
Spoorcapaciteit 2030 | 12 | 31 | 138 | 138 | divers | divers | |
Stations en stationsaanpassingen | |||||||
Kleine stations | 7 | 13 | 18 | 18 | divers | divers | |
Toegankelijkheid stations | 44 | 42 | 500 | 500 | divers | divers | |
Overige projecten/lijndelen etc. | |||||||
Aanleg ATBvv | 1 | 2 | 70 | 70 | divers | divers | |
Booggeluid | 0 | 1 | 3 | 3 | divers | divers | |
Fietsparkeren bij stations | 35 | 48 | 418 | 418 | divers | divers | |
Kleine projecten personenvervoer | 2 | 5 | 25 | 23 | divers | divers | |
Nazorg gereedgekomen lijnen/halten | 12 | 11 | 32 | 30 | divers | divers | |
Overwegenaanpak | 21 | 36 | 760 | 759 | divers | divers | |
Ontsnippering | 4 | 7 | 81 | 81 | divers | divers | |
Programma aanpak suïcidepreventie | 0 | 3 | 11 | 10 | 2021 | 2021 | |
Programma kleine functiewijzigingen | 16 | 17 | 383 | 383 | divers | divers | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
Amsterdam CS, Cuypershal | 0 | 1 | 27 | 27 | 2022 | 2022 | |
OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP) | 0 | 0 | 408 | 408 | 2016 | 2016 | |
Vleuten - Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS) | 1 | 1 | 888 | 888 | divers | divers | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
Den Haag CS perronsporen 11 en 12 | 1 | 2 | 66 | 66 | 2023‒ 2025 | 2023‒ 2025 | |
Rijswijk - Schiedam incl. spoorcorridor Delft | 8 | 7 | 608 | 608 | 2023‒ 2025 | 2023‒ 2025 | |
Projecten Oost Nederland | |||||||
Traject Oost | 22 | 22 | 240 | 240 | divers | divers | |
Projecten Noord Nederland | |||||||
Zwolle - Herfte | 76 | 68 | 216 | 216 | 2017/ 2021 | 2017/ 2021 | |
Sporendriehoek Noord-Nederland | 14 | 27 | 140 | 140 | divers | divers | |
Afrondingen | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Totaal uitvoeringsprogramma | 301 | 382 | 5.983 | 5.977 | |||
Realisatieuitgaven op 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten | 22 | 5 | 0 | 150 | |||
Afrekening voorschotten | 14 | 14 | 158 | 158 | |||
Programma Realisatie | 337 | 401 | 6.141 | 6.285 | |||
Planuitwerkingsuitgaven op 13.03.04 mbt realisatieprojecten | ‒ 15 | ||||||
Budget Realisatie (IF 13.03.01) | 337 | 144 | |||||
Overprogrammering (-) | ‒ 242 | ||||||
Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02) | Kasbudget 2020 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
ProRail Projecten | |||||||
Projecten Nationaal | |||||||
Kleine projecten goederenvervoer | 2 | 2 | 2 | 2 | divers | divers | |
Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua | 2 | 2 | 170 | 170 | divers | divers | |
PAGE risico reductie | 0 | 0 | 19 | 19 | divers | divers | |
Programma Emplacementen op orde | 7 | 7 | 61 | 61 | divers | divers | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
Calandbrug | 0 | 1 | 162 | 162 | 2020/ 2025 | 2020/ 2025 | |
Geluidmaatregelen Zeeuwselijn | 0 | 1 | 24 | 24 | divers | divers | |
Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding | 0 | 1 | 227 | 227 | divers | divers | |
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
Projecten Oost Nederland | |||||||
Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov) | 8 | 9 | 137 | 137 | divers | divers | |
Overige projecten | |||||||
Nazorg gereedgekomen projecten | 1 | 2 | 8 | 8 | divers | divers | |
Afrondingen | ‒ 1 | ‒ 1 | 0 | 0 | |||
Totaal uitvoeringsprgramma | 19 | 24 | 810 | 810 | |||
Planuitwerkingskosten realisatieprogramma t.l.v. IF 13.03.05 | 0 | 0 | 0 | 268 | |||
Afrekening voorschotten | 1 | 1 | 17 | 17 | |||
Programma Realisatie | 20 | 25 | 827 | 1095 | |||
Realisatieuitgaven binnen het planuitwerkingsprogramma | ‒ 2 | ||||||
Budget Realisatie (IF 13.03.02) | 20 | 23 | 827 | 1095 | |||
Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04) | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Nationaal | |||||
Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2) | 10 | 14 | divers | divers | 1 |
Grensoverschrijdend Spoorvervoer | 71 | 71 | divers | divers | |
Kleine projecten Personenvervoer | 9 | 10 | divers | divers | |
Reizigersfonds | 3 | 3 | nvt | nvt | |
Geluidsmaatregelen HSL-Zuid | 69 | 70 | divers | divers | |
Prestatieverbetering HSL-Zuid | 64 | 70 | divers | divers | 2 |
Regionale Knelpunten | 32 | 32 | divers | divers | |
Projecten Zuid-Nederland | |||||
Maaslijn | 44 | 44 | 2024 | 2024 | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
Sporen Schiedam-Rotterdam | 1 | 1 | divers | divers | |
Projecten Oost-Nederland | |||||
Quick scan decentraal spoor Gelderland | 18 | 18 | divers | divers | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
Multimodale knoop Schiphol | 258 | 258 | divers | divers | |
Overige projecten en reserveringen | |||||
Studie en innovatiebudget | 32 | 32 | |||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 611 | 623 | |||
Begroting (IF 13.03.04) | 611 | 623 | |||
1. Dit betreft de overboeking vanuit het Infrastructuurfonds ten behoeve van de afrekeningen volgend uit de 1e tranche Beter Benutten (€ 3 miljoen). De afrekeningen worden via de Specifieke Uitkering MaaS aan de regionale partijen overgemaakt.
2. Per abuis is een verkeerde stand van € 70 miljoen opgenomen in de ontwerpbegroting. De juiste stand is € 63 milljoen.
Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer (13.03.05) | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.02 | |||||
Projecten Nationaal | |||||
Kleine projecten Goederenvervoer | 22 | 22 | divers | divers | |
Overige projecten en reserveringen | |||||
Projecten in voorbereiding | |||||
Overige projecten in voorbereiding | |||||
Gesignaleerde Risico's | |||||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | |||||
Begroting (IF 13.03.05) | 22 | 22 | |||
Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04) | Kasbudget 2020 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | eind contract | |
Begrotingsbijdrage ProRail (beschikbaarheidsvergoeding en overige afrekeningen)1 | 170 | 192 | 3.684 | 3.684 | 2007 | 2007 | 2031 | |
Rente- en belastingaanpassingen2 | ‒ 4 | ‒ 4 | ‒ 91 | ‒ 91 | ||||
Totaal | 166 | 188 | 3.593 | 3.593 | ||||
Begroting (IF 13.04) | 166 | 188 | 3.593 | 3.593 | ||||
Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02) | Budget | Indienststelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Overige projecten en reserveringen | 50 | 50 | nvt | nvt | |
Projecten in voorbereiding | |||||
Overige projecten in voorbereiding | |||||
Gesignaleerde risico's | |||||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 50 | 50 | |||
Begroting (IF 14.01.02) | 50 | 50 | |||
Realisatieprogramma Regionaal, lokale infra-structuur (14.01.03) | Kasbudget 2020 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
Amstelveenlijn | 16 | 16 | 81 | 81 | 2020/ 2022 | 2020/ 2022 | |
Utrecht, tram naar de Uithof | 0 | 0 | 113 | 113 | 2019 | 2019 | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn) | 0 | 0 | 213 | 213 | divers | divers | |
Rotterdamsebaan | 46 | 53 | 279 | 286 | regio | regio | |
Afrondingen | 1 | ||||||
Totaal | 62 | 70 | 686 | 693 | |||
Begroting (IF 14.01.03) | 70 | ||||||
Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (14.03) | Kasbudget 2020 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten | 25 | 25 | 72 | 72 | |||
14.03.02 Regionale Mobiliteit | 0 | 0 | 588 | 588 | |||
14.03.03 Ruimtelijke economisch programma | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
Afrondingen | 1 | ||||||
Afrekening voorschotten | 6 | 6 | |||||
Begroting (IF 14.03) | 31 | 30 | 669 | 671 | |||
LMCA Spoor: sporendriehoek (IF 13.03.01) | 27 | 140 | |||||
Totale rijksbijdrage Noord-Nederland | 57 | 809 | |||||
Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01) | Kasbudget 2020 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Nationaal | |||||||
Beter Benutten | 0 | 0 | 16 | 16 | ‒ | ‒ | |
Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen | 1 | 2 | 101 | 101 | 2018 | 2018 | |
Walradarsystemen | 1 | 1 | 26 | 26 | Divers | Divers | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
De Zaan (Wilhelminasluis) | 0 | 0 | 13 | 13 | 2020 | 2020 | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek | 1 | 2 | 13 | 13 | 2022 | 2022 | |
Uitbreiding overnachtingshavens Merwedes | 5 | 4 | 10 | 9 | 2020 | 2021 | 1 |
Nieuwe Sluis Terneuzen | 190 | 193 | 997 | 987 | 2023 | 2023 | |
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
Maasroute, modernisering fase 2 | 12 | 9 | 642 | 642 | 2023 | 2023 | |
Wilhelminakanaal Tilburg | 0 | 0 | 99 | 99 | 2019 | 2019 | |
Herbouw Sluis II Wilhelminakanaal | 2 | 1 | 5 | 5 | 2025 | 2023 | 2 |
Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel | 0 | 0 | 431 | 431 | 2015 | 2015 | |
Projecten Oost Nederland | |||||||
Toekomstvisie Waal | 4 | 8 | 134 | 134 | 2024 | 2022 | 3 |
Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis) | 0 | 1 | 59 | 59 | 2017 | 2017 | |
Verruiming Twentekanalen fase 2 | 7 | 6 | 172 | 172 | 2023 | 2023 | |
Projecten Noord-Nederland | |||||||
Vaarweg Lemmer - Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va | 0 | 0 | 284 | 284 | 2019 | 2019 | |
Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee | 0 | 0 | 39 | 39 | 2017 | 2017 | |
Overige projecten | |||||||
Kleine projecten / Afronding projecten | 0 | 0 | 1 | ||||
Afrondingen | ‒ 1 | 3 | |||||
Totaal uitvoeringsprogramma | 223 | 226 | 3.041 | 3.034 | |||
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerking | 3 | 4 | |||||
Programma Realisatie | 226 | 230 | |||||
Budget Realisatie (IF 15.03.01) | 226 | 194 | |||||
1. Uitbreiding overnachtingshavens Merwedes: de realisatiefase is voorspoedig verlopen, er zijn geen risico's opgetreden. De openstelling is daardoor al in 2020 in plaats van 2021.
2. Herbouw Sluis II Wilhelminakanaal: de vertraging is het gevolg van extra werkzaamheden in de planfase als gevolg van stikstofproblemen en doordat na marktconsultatie de planning voor de uitvoering bijgesteld moest worden.
3.Toekomstvisie Waal: als gevolg van de vertraging van de uitspraak van de Raad van State rondom het provinciaal inpassingsplan en als gevolg van corona is de openstelling vertraagd.
Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (15.03.02) | Budget | Openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten | ‒ 34 | ‒ 34 | nvt | nvt | |
Projecten Nationaal | |||||
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen | 17 | 16 | nvt | nvt | |
Reservering voor LCC | 276 | 276 | nvt | nvt | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer | 6 | 6 | 2025-2027 | ||
Lichteren buitenhaven IJmuiden | 38 | 66 | nnb | nnb | 1 |
Vaarweg IJsselmeer-Meppel | 27 | 27 | 2023 | ||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
Capaciteit Volkeraksluizen | 154 | 154 | 2025-2027 | ||
Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil | 10 | 10 | 2016 | 2025-2027 | |
Projecten Oost-Nederland | |||||
Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen) | 37 | 37 | 2026-2028 | ||
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel | 28 | 28 | 2019 | 2023-2024 | |
Projecten Noord-Nederland | |||||
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2 | 95 | 95 | 2017 | 2025-2028 | |
Overige projecten en reserveringen | 104 | 105 | 2024-2028 | ||
Projecten in voorbereiding | 956 | 956 | |||
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
Verbreding sluiscomplex Kornwerderzand | |||||
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2; reservering verkenning bruggen (AP) | |||||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
Kreekraksluizen | 2026-2028 | ||||
Projecten Oost-Nederland | |||||
Verkenning IJssel fase 2 | |||||
Overige projecten in voorbereiding | |||||
Gesignaleerde risico's | |||||
afrondingen | ‒ 1 | ||||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 1.714 | 1.741 | |||
Begroting (IF 15.03.02) | 1.231 | 1.741 | |||
1. Lichteren IJmuiden (- € 27,6 miljoen): er wordt € 27,6 miljoen overgeboekt naar artikel 18 op HXII voor de specifieke uitkering aan de provincie Noord-Holland voor het realiseren van de Energiehaven IJmuiden.
Geïntegreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04) | Kasbudget 2020 | Projectbudget | Openstelling | Eind contract | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen | 23 | 23 | 436 | 436 | 2019 | 2019 | 2046 |
Zeetoegang IJmond | 23 | 19 | 1.039 | 1.039 | 2022 | 2022 | 2045 |
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
Keersluis Limmel | 3 | 3 | 90 | 90 | 2018 | 2018 | 2048 |
Projecten Oost-Nederland | |||||||
Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde | 10 | 12 | 161 | 161 | 2020 | 2020 | 2047 |
Afrondingen | 0 | ‒ 1 | ‒ 1 | ||||
Totaal | 59 | 57 | 1.725 | 1.725 | |||
Begroting (IF 15.04) | 59 | 57 | |||||
HSL-Zuid (17.03) | Kasbudget 2020 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
HSL-Zuid (IF 17.03.01) | 0 | 4 | 6.145 | 6.145 | |||
HSL-Zuid hoofdwegen (IF 17.03.03) | 1.012 | 1.012 | |||||
HSL-Zuid hoofdwegen (IF 17.03.02) | 115 | 115 | |||||
Begroting (IF 17.03) | 0 | 4 | 7.272 | 7.272 | |||
Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06) | Kasbudget 2020 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Project Mainportontwikkeling Rotterdam | |||||||
Uitvoeringsorganisatie | 20 | 20 | nnb | nnb | |||
750 ha | 30 | 30 | nnb | nnb | |||
Groene verbinding | 31 | 31 | 2011 | 2011 | |||
Bestaand Rotterdams Gebied (BRG) | 2021 | 2021 | |||||
Voorfinanciering FES monitoringsprogramma | 2 | 2 | 2007 | 2007 | |||
Voorfinanciering FES natuurcompensatie | 2 | 2 | 103 | 103 | nnb | nnb | |
Landaanwinning | 742 | 742 | 2013 | 2013 | |||
BTW Buitencontour | 138 | 138 | 2013 | 2013 | |||
Onvoorzien | 6 | 8 | 100 | 100 | nnb | nnb | |
Afrondingsverschillen | 1 | 1 | ‒ 1 | ‒ 1 | |||
Programma | 7 | 11 | 1.165 | 1.165 | |||
Begroting (IF 17.06) | 7 | 11 | |||||
ERTMS (17.07) | Kasbudget 20120 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
ERTMS | |||||||
Realisatiefase | 50 | 96 | 2.385 | 2.384 | divers | divers | |
Planuitwerkingsfase | 1 | 95 | 95 | divers | divers | ||
Programma | 51 | 144 | 2.480 | 2.479 | |||
Afrekening voorschotten | 13 | 12 | 20 | 20 | |||
Begroting (IF 17.07) | 64 | 75 | 2.500 | 2.499 | |||
Overprogrammering (-) | ‒ 33 | ||||||
ZuidasDok (17.08) | Kasbudget 2020 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
ZuidasDok | |||||||
Generiek en ruimtelijke inrichting | 14 | 12 | 177 | 177 | |||
Projectorganisatie en voorbereiding | 19 | 10 | 285 | 285 | |||
Tunnel en A10 | 34 | 28 | 835 | 835 | |||
OVT incl. keerspoor | 31 | 36 | 395 | 395 | |||
Afrondingen | |||||||
Programma | 98 | 86 | 1.692 | 1.692 | 2032- 2036 | 2032- 2036 | |
Begroting (IF 17.08) | 98 | 86 | 1.692 | 1.692 | |||
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (17.10) | Kasbudget 2020 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | |||||||
Realisatiefase | 187 | 204 | 1.786 | 1.786 | |||
PHS: Doorstroomstation Utrecht | 4 | 3 | 263 | 263 | 2017 | 2017 | |
PHS: Spooromgeving Geldermalsen | 62 | 58 | 140 | 140 | 2021 | 2021 | |
PHS: Meteren - Boxtel | 5 | 16 | 77 | 77 | 2028- 2029 | 2028- 2029 | |
PHS: Rijswijk - Rotterdam | 54 | 62 | 356 | 356 | 2023-2025 | 2023-2025 | |
PHS Ede | 1 | 2 | 52 | 52 | 2021 | 2021 | |
PHS Amsterdam | 31 | 23 | 138 | 138 | |||
OV-SAAL korte termijn | 0 | 0 | 630 | 630 | 2016 | 2016 | |
OV-SAAL middellange termijn | 12 | 23 | 65 | 65 | 2026-2028 | 2026-2028 | |
PHS: Overige maatregelen (projecten < € 50 miljoen) | 18 | 17 | 65 | 65 | |||
afrondingen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Planuitwerkingsfase | 2.293 | 2.521 | |||||
Corridor Alkmaar-Amsterdam | |||||||
Corridor Amsterdam-Utrecht-Eindhoven | |||||||
Corridor Schiphol-Utrecht-Arnhem/Nijmegen | |||||||
Corridor Breda-Eindhoven | |||||||
Corridor Den Haag– Rotterdam | |||||||
Corridor OV SAAL middellange termijn | |||||||
Routering goederenvervoer Zuid-Nederland | |||||||
Overige (planstudiekosten) | |||||||
Afrondingen | |||||||
Programma | 187 | 204 | 4.079 | 4.307 | |||
Afrekening voorschotten | 13 | 13 | 37 | 37 | |||
Begroting (IF 17.10) | 200 | 182 | 4.116 | 4.343 | |||
Overprogrammering (-) | ‒ 36 | ||||||
Verkenningen (20.01) | Budget | Planning | Toelichting | |
|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | voorkeursbeslissing | |
Projecten Noordwest-Nederland | ||||
A9 Rottepolderplein | 31 | 31 | 2020 | |
Amsterdam Zuid 5e en 6e spoor | 168 | 168 | nnb | |
OV en Wonen Utrecht | 152 | 152 | ||
Projecten Zuidwest-Nederland | ||||
A15 Papendrecht-Gorinchem | 342 | 342 | 2021 | |
Projecten Zuid-Nederland | ||||
A2 Den Bosch-Deil | 464 | 464 | 2020 | |
A58 Breda-Tilburg | 55 | 55 | 2021 | |
Projecten Oost-Nederland | ||||
A50 Bankhoef-Paalgraven | 69 | 69 | nnb | |
Totaal verkenningsprogramma | 1.281 | |||
Begroting (IF 20.01) | 1.281 | |||
Korte termijn maatregelen (20.02) | Budget | Planning | Toelichting | |
|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | voorkeursbeslissing | |
Projecten Nationaal | ||||
Korte termijn aanpak files | 10 | 10 | Nvt | |
Totaal korte termijn maatregelen | 10 | 10 | ||
Begroting (IF 20.02) | 10 | 10 | ||
Reserveringen en gebiedsprogramma's (20.03) | Budget | Planning | Toelichting | |
|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | voorkeursbeslissing | |
Gebiedsprogramma's | ||||
Projecten Noordwest-Nederland | ||||
Gebiedsprogramma Amsterdam | 170 | 170 | nnb | |
Stedelijk Openbaar Vervoer Utrecht | 20 | 23 | nnb | 1 |
Projecten Zuidwest-Nederland | ||||
Gebiedsprogramma Rotterdam - Den Haag | 200 | 200 | nnb | |
Stedelijk Openbaar Vervoer Den Haag-Rotterdam | 57 | 57 | nnb | |
Reserveringen | ||||
BenO Caribisch Nederland | 81 | 81 | Nvt | |
ERTMS | 400 | 400 | Nvt | |
Kustwacht SAR/ETV | 0 | 0 | Nvt | |
Slimme en duurzame mobiliteit | 68 | 73 | Nvt | 2 |
Schone Lucht Akkoord | 46 | 46 | Nvt | |
BioLNG | 5 | 5 | ||
Strategisch Plan Verkeersveiligheid | 450 | 500 | 3 | |
Klimaatneutrale netwerken | 38 | 38 | ||
Pakket Zeeland | 33 | 33 | ||
Afrondingen | ||||
Totaal reserveringen | 1.568 | 1.625 | ||
Begroting (IF 20.03) | 1.568 | 1.625 | ||
Toelichting
1. Dit betreft de overboeking naar HXII ten behoeve van een incidentele uitkering aan de programma-organisatie U-Ned voor Gezond op Weg.
2. Dit betreft de overboeking naar HXII ten behoeve van incidentele uitkeringen volgend uit de BO MIRT-afspraken uit voorgaande jaren.
3. Dit betreft een overboeking van 50 mln. naar artikel 12.03.02 ten behoeve van de uitvoering van de regeling Impuls Verkeersveiligheid.