Art. | Uitgaven 2020 | |
|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2020 | 65.271 | |
Stand 1e suppletoire begroting 2020 | 71.328 | |
Belangrijkste suppletoire mutaties | ||
1) Overboekingen | 1 | ‒ 94 |
2) Diverse meevallers bij de materiële uitgaven (RVD) | 1 | ‒ 30 |
3) Lagere overheadkosten (RVD) | 1 | ‒ 50 |
4) Onderuitputting | 1 | ‒ 1.345 |
5) Aanvulling DPC voor kosten COVID-19 | 1 | 1.345 |
6) Kasschuif ICT-middelen | 1 | ‒ 2.000 |
Stand 2e suppletoire begroting 2020 | 69.154 |
Toelichting
1. Er is sprake van diverse overboekingen van en naar andere begrotingen van in totaal € 94.000.
2. Bij de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD), Communicatie Koninklijk Huis (CKH), zijn diverse meevallers opgetreden bij de materiële uitgaven van € 30.000. Door het vervallen van grootschalige evenementen, fotocontracten, het organiseren van eenvoudige toegang tot het RVD-fotoarchief bij het Nationaal Archief en het zelf produceren van beeld (foto en video) zijn de materiële uitgaven lager dan oorspronkelijk begroot.
3. Daarnaast zijn de overheadkosten (zoals kantoorautomatisering en facilitaire ondersteuning) bij de RVD, Communicatie Koninklijk Huis (CKH), lager dan oorspronkelijk begroot.
4. Er is sprake van een onderuitputting van in totaal € 1,3 miljoen door de optelsom van diverse kleinere bijstellingen bij verschillende organisatieonderdelen.
5. Er is een extra bijdrage verstrekt van € 1,3 miljoen aan het agentschap Dienst Publiek en Communicatie (DPC) in verband met de extra dienstverlening voor de communicatie over de COVID-19 pandemie. Dit heeft betrekking op de vraagbeantwoording door het contactcenter en op de website Rijksoverheid.nl.
6. Er vindt een kasschuif plaats van ICT-middelen van € 2 miljoen van 2020 naar 2021, reeds in de begroting 2021 aangekondigd, als gevolg van een vertraging in het project van de vernieuwing van de ICT-systemen van AZ. AZ-Next betreft een automatiseringsproject voor vervanging van de totale ICT- Infrastructuur voor Algemene Zaken. Het doel van dit project is om toekomstbestendig in te spelen op een veranderende omgeving en de flexibiliteit te borgen door middel van een modulaire opbouw van de IT-infrastructuur.
Art. | Ontvangsten 2020 | |
|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2020 | 3.983 | |
Stand 1e suppletoire begroting 2020 | 4.033 | |
Belangrijkste suppletoire mutaties | ||
1) Ontvangsten als gevolg van doorbelasting de Koning | 1 | ‒ 30 |
2) Ontvangsten als gevolg van doorbelasting de Koning | 1 | ‒ 50 |
Stand 2e suppletoire begroting 2020 | 3.953 |
Toelichting
Dit betreffen technische ontvangstenmutaties als gevolg van de doorbelasting van een neerwaartse bijstelling van de uitgaven voor de Rijksvoorlichtingsdienst naar de begroting van de Koning.