Toelichting

• 1. Interdepartementale budgetoverhevelingen

  Vanuit diverse ministeries is budget naar Defensie overgeheveld voor het uitvoeren van activiteiten en vice versa. Zo ontvangt Defensie o.a. budget voor het Breed Offensief Tegen de Ondermijnende Criminaliteit (BOTOC) vanuit het Ministerie van Justitie & Veiligheid (€ 1,6 miljoen). Per saldo daalt de begroting van Defensie, als gevolg van interdepartementale budgetoverhevelingen, met € 4,9 miljoen voor 2020.

• 2. Bijstellen ontvangsten Bestuursstaf

  Dit betreft hogere ontvangsten voor o.a. de MIVD vanwege meer veiligheidsonderzoeken.

• 3. Compensatie Zeeland

  Het betreft de financiële bijdrage van Defensie in 2020 aan het compensatiepakket aan Zeeland voor het niet doorgaan van de verhuizing van de Marinierskazerne. Dit is exclusief de bijdrage van de grond (à € 12,8 miljoen), die door Defensie om niet wordt overgedragen aan Zeeland (zie de bijlage budgettaire tabel bij Kamerstuk 33358, nr. 28, Compensatiepakket Zeeland).

• 4. Aanvulling BSB convenant door BUZA

  Met de 1e suppletoire begroting heeft Defensie € 15,3 miljoen ontvangen van Buitenlandse Zaken voor de beveiliging van ambassades door de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten, dit is nu aangevuld met € 9,9 miljoen. De aanvulling van € 9,9 miljoen voor het BSB convenant beveiliging ambassades door BUZA betreft een indexatie van het in 2009 afgesloten convenant beveiliging ambassades. Vanaf 2009 is het convenant financieel niet geherwaardeerd. Met deze aanvulling is het convenant op prijspeil 2018 gebracht.

• 5. Aanpassing voor valutaverschillen

  Om de verstorende werking van valutaschommelingen op de defensiebegroting op te lossen, heeft het kabinet de afspraak gemaakt dat mee- en tegenvallers als gevolg van valutaontwikkelingen voortaan als niet-plafondrelevante mutaties worden verwerkt. Deze komen daardoor direct ten gunste of ten laste van het EMU-saldo. Hiermee wordt invulling gegeven aan het regeerakkoord waarin is opgenomen dat het kabinet komt met voorstellen voor het vergroten van de voorspelbaarheid en schokbestendigheid van de materieelbegroting.

• 6. Bijstellen ontvangsten Marine

  De Marine ontvangt in 2020 een btw teruggave over het jaar 2019.

• 7. Vordering op DNB voor beveiligingswerkzaamheden

  Voor de uitvoering van beveiligingswerkzaamheden voor DNB dient de Marechaussee jaarlijks op verzoek van DNB een vordering in.

• 8. Kasschuif Chroom-6

  De afhandeling van de claims met betrekking tot de Regeling Uitkering chroom-6 Defensie kost in sommige gevallen meer tijd, waardoor een kasschuif naar latere jaren benodigd is.

• 9. Kasschuif Nationaal Fonds Ereschuld

  Op basis van de huidige inzichten verschuift de afhandeling van enkele schadeclaims naar latere jaren. Het budget wordt daarom van 2020 naar latere jaren verschoven.

• 10. COVID-19 middelen

  De inzet van Defensiepersoneel en materieel in de coronacrisis heeft geleid tot meerkosten voor Defensie. Hiertoe wordt de begroting van Defensie verhoogd met € 60 miljoen in 2020.

• 11. Doorwerking bijstellen verkoopopbrengsten a.g.v. realisatieverwachtingen

  De verkoopopbrengsten worden met € 12,6 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit komt met name door het niet nakomen van betalingsverplichtingen vanuit Jordanië. Dit betreft onder andere de contracten voor geleverde goederen als rupsvoertuigen, terreinvoertuigen en de daarbij behorende reservedelen. Deze ontvangsten zullen in de komende jaren binnenkomen.

• 12. Doorwerking bijstellen ontvangsten DMO

  Voor 2020 worden minder ontvangsten verwacht dan begroot. Het betreft onder meer minderontvangsten als gevolg van lagere verkopen van brandstof aan bondgenootschappelijke krijgsmachten, bijvoorbeeld door het niet doorgaan van de bondgenootschappelijke luchtmachtoefening Frisian Flag. Ook als gevolg van een lagere olieprijs zijn deze ontvangsten lager dan begroot.

• 13. Doorwerking minder ontvangsten declarabele zorg als gevolg van COVID-19.

  Vanwege COVID-19 heeft de niet spoedeisende dienstverlening aan het militaire personeel grotendeels stilgelegen waardoor de betreffende behandelingen niet gedeclareerd konden worden bij de zorgverzekeraar. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan behandelingen bij de tandheelkundige dienst of het militaire revalidatiecentrum. Als gevolg hiervan worden zowel de ontvangsten als de uitgaven met € 7 miljoen naar beneden bijgesteld.

• 14. Incidentele herschikking tussen exploitatie en investeringen

  Met de tweede suppletoire begroting 2019 is incidenteel geld (€ 95 miljoen) vanuit de investeringen in materieel ingezet om extra instandhoudings- en gereedstellingsuitgaven te compenseren. Dit jaar wordt met een incidentele herschikking tussen exploitatie en investeringen € 15 miljoen weer toegevoegd aan de investeringen. Hiermee wordt het eerste deel van de lening uit 2019 terugbetaald aan de investeringen, de komende jaren zullen ook de resterende bedragen weer worden toegevoegd.

• 15. Investeringspakket Caribisch gebied

  Met het ondertekenen van het landspakket door Curaçao en Aruba als onderdeel van het bestuursakkoord met de landen in het Caribisch gebied komt geld beschikbaar waarmee onder meer gewerkt wordt aan de versterking van de rechtstaat. Defensie levert hier ook een bedrage aan en krijgt daarvoor € 2,0 miljoen uitgekeerd waarmee de Curaçaose militie, Arubaanse Militie en het Sociaal vormingstraject verder worden geprofessionaliseerd.

Toelichting

• 1. Bijstellen ontvangsten Marine

  De Marine ontvangt in 2020 een btw teruggave over het jaar 2019.

• 2. Vordering op DNB voor beveiligingswerkzaamheden

  Voor de uitvoering van beveiligingswerkzaamheden voor DNB dient de Marechaussee jaarlijks op verzoek van DNB een vordering in.

• 3. Aflossing en rente lening ABP 2017

  In het financieringsarrangement van de overgang naar het kapitaaldekkingsstelsel (kamerstuk 26 686, nr. 5 d.d. 13 juli 2000) was voldoende saldo om de één na laatste lening van de staat aan ABP af te lossen. Het ABP had dit geld, via Defensie, geleend ter dekking van (tijdelijke) dubbele lasten die gemoeid zijn met de overgang van het omslagstelsel voor militaire pensioenen naar het kapitaaldekkingsstelsel. De terugbetaling van het ABP wordt vervolgens via Defensie teruggegeven aan het Ministerie van Financiën.

• 4. Bijstellen verkoopopbrengsten a.g.v. realisatieverwachtingen

  De verkoopopbrengsten worden met € 12,6 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit komt met name door het niet nakomen van betalingsverplichtingen vanuit Jordanië. Dit betreft onder andere de contracten voor geleverde goederen als rupsvoertuigen, terreinvoertuigen en de daarbij behorende reservedelen. Deze ontvangsten zullen in de komende jaren binnenkomen.

• 5. Doorwerking bijstellen ontvangsten DMO

  Voor 2020 worden minder ontvangsten verwacht dan begroot. Het betreft onder meer minderontvangsten als gevolg van lagere verkopen van brandstof aan bondgenootschappelijke krijgsmachten, bijvoorbeeld door het niet doorgaan van de bondgenootschappelijke luchtmachtoefening Frisian Flag. Ook als gevolg van een lagere olieprijs zijn deze ontvangsten lager dan begroot.

• 6. Doorwerking minder ontvangsten declarabele zorg als gevolg van COVID-19.

  Vanwege COVID-19 heeft de niet spoedeisende dienstverlening aan het militaire personeel grotendeels stilgelegen waardoor de betreffende behandelingen niet gedeclareerd konden worden bij de zorgverzekeraar. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan behandelingen bij de tandheelkundige dienst of het militaire revalidatiecentrum. Als gevolg hiervan worden zowel de ontvangsten als de uitgaven met € 7 miljoen naar beneden bijgesteld.