Bijlage 2: Verdiepingsbijlage

Uitvoering

Voorjaarsnota
1e suppletoire
September suppletoire

Uitgaven, OWB, 2020

Beleidsartikel 1. Raad van StateUitgaven Tabel 16 Uitgaven beleidsartikel 1. Raad van State (bedragen x € 1.000)201920202021202220232024Stand ontwerpbegroting 201959.84459.11659.12659.15158.709‒Mutatie Nota van Wijziging 2019‒‒‒‒‒‒Mutatie amendement 2019‒‒‒‒‒‒Mutatie 1e suppletoire

Ministerie van Financiën

Beleidsartikel 1. Raad van State

Uitgaven

Tabel 16 Uitgaven beleidsartikel 1. Raad van State (bedragen x € 1.000)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stand ontwerpbegroting 2019	59.844	59.116	59.126	59.151	58.709	‒

Mutatie Nota van Wijziging 2019	‒	‒	‒	‒	‒	‒

Mutatie amendement 2019	‒	‒	‒	‒	‒	‒

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019	3.766	3.917	2.200	0	0	‒

Extrapolatie	‒	‒	‒	‒	‒	58.709

Nieuwe mutaties	1.752	4.001	1.730	1.730	1.717	1.717
Waarvan:
1. Loon- en prijsbijstelling 2019	1.752	1.729	1.730	1.730	1.717	1.717
2. Individueel Keuzebudget (IKB)	0	2.272	0	0	0	0

Stand ontwerpbegroting 2020	65.362	67.034	63.056	60.881	60.426	60.426

Toelichting

1. Loon- en prijsbijstelling 2019

Dit betreft de verdeling van de loon- en de prijsbijstelling 2019.

2. Individueel Keuzebudget (IKB)

In de cao Rijk 2018-2020 zijn afspraken gemaakt over de invoering van een individueel keuzebudget (IKB). De overgang naar het IKB leidt tot een incidenteel budgettair probleem in 2020, omdat onder het IKB het vakantiegeld en de eindejaarsuitkering eerder worden uitbetaald. Dit betreft de bijbehorende compensatie.

Ontvangsten

Tabel 17 Ontvangsten beleidsartikel 1. Raad van State (bedragen x € 1.000)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stand ontwerpbegroting 2019	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	‒

Mutatie Nota van Wijziging 2019	‒	‒	‒	‒	‒	‒

Mutatie amendement 2019	‒	‒	‒	‒	‒	‒

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019	0	0	0	0	0	‒

Extrapolatie	‒	‒	‒	‒	‒	1.950

Nieuwe mutaties	0	0	0	0	0	0

Stand ontwerpbegroting 2020	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950

Beleidsarartikel 2. Algemene Rekenkamer

Uitgaven

Tabel 18 Uitgaven beleidsartikel 2. Algemene Rekenkamer (bedragen x € 1.000)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stand ontwerpbegroting 2019	30.223	31.268	31.829	32.331	32.337	‒

Mutatie Nota van Wijziging 2019	‒	‒	‒	‒	‒	‒

Mutatie amendement 2019	‒	‒	‒	‒	‒	‒

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019	1.035	0	0	0	0	‒

Extrapolatie	‒	‒	‒	‒	‒	32.337

Nieuwe mutaties	846	1.872	891	905	905	906
Waarvan:
1. Loon- en prijsbijstelling 2019	847	876	892	906	906	906
2. Individueel Keuzebudget (IKB)	0	997	0	0	0	0

Stand ontwerpbegroting 2020	32.104	33.140	32.720	33.236	33.242	33.243

Toelichting

1. Loon- en prijsbijstelling 2019

Dit betreft de verdeling van de loon- en de prijsbijstelling 2019.

2. Individueel Keuzebudget (IKB)

Ontvangsten

Tabel 19 Ontvangsten beleidsartikel 2. Algemene Rekenkamer (bedragen x € 1.000)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stand ontwerpbegroting 2019	1.217	1.217	1.217	1.217	1.217	‒

Mutatie Nota van Wijziging 2019	‒	‒	‒	‒	‒	‒

Mutatie amendement 2019	‒	‒	‒	‒	‒	‒

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019	0	0	0	0	0	‒

Extrapolatie	‒	‒	‒	‒	‒	1.217

Nieuwe mutaties	0	0	0	0	0	0

Stand ontwerpbegroting 2020	1.217	1.217	1.217	1.217	1.217	1.217

Beleidsartikel 3. De Nationale ombudsman

Uitgaven

Tabel 20 Uitgaven beleidsartikel 3. De Nationale ombudsman (bedragen x € 1.000)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stand ontwerpbegroting 2019	17.961	17.970	17.978	17.977	17.997	‒

Mutatie Nota van Wijziging 2019	‒	‒	‒	‒	‒	‒

Mutatie amendement 2019	‒	‒	‒	‒	‒	‒

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019	543	830	1.030	1.130	1.130	‒

Extrapolatie	‒	‒	‒	‒	‒	19.127

Nieuwe mutaties	432	1.000	433	433	433	433
Waarvan:
1. Loon- en prijsbijstelling 2019	432	432	433	433	433	433
2. Individueel Keuzebudget (IKB)	0	568	0	0	0	0

Stand ontwerpbegroting 2020	18.936	19.800	19.441	19.540	19.560	19.560

Toelichting

1. Loon- en prijsbijstelling 2019

Dit betreft de verdeling van de loon- en de prijsbijstelling 2019.

2. Individueel Keuzebudget (IKB)

Ontvangsten

Tabel 21 Ontvangsten beleidsartikel 3. De Nationale ombudsman (bedragen x € 1.000)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stand ontwerpbegroting 2019	2.189	2.189	2.189	2.189	2.189	‒

Mutatie Nota van Wijziging 2019	‒	‒	‒	‒	‒	‒

Mutatie amendement 2019	‒	‒	‒	‒	‒	‒

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019	0	0	0	0	0	‒

Extrapolatie	‒	‒	‒	‒	‒	2.189

Nieuwe mutaties	0	0	0	0	0	0

Stand ontwerpbegroting 2020	2.189	2.189	2.189	2.189	2.189	2.189

Beleidsartikel 4. Kanselarij der Nederlandse Orden

Uitgaven

Tabel 22 Uitgaven beleidsartikel 4. Kanselarij der Nederlandse Orden (bedragen x € 1.000)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stand ontwerpbegroting 2019	4.282	4.283	4.284	4.284	4.285	‒

Mutatie Nota van Wijziging 2019	‒	‒	‒	‒	‒	‒

Mutatie amendement 2019	‒	‒	‒	‒	‒	‒

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019	1.447	0	0	0	0	‒

Extrapolatie	‒	‒	‒	‒	‒	4.285

Nieuwe mutaties	96	151	96	96	96	96

Stand ontwerpbegroting 2020	5.825	4.434	4.380	4.380	4.381	4.381

Ontvangsten

Tabel 23 Ontvangsten beleidsartikel 4. Kanselarij der Nederlandse Orden (bedragen x € 1.000)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stand ontwerpbegroting 2019	199	199	199	199	199	‒

Mutatie Nota van Wijziging 2019	‒	‒	‒	‒	‒	‒

Mutatie amendement 2019	‒	‒	‒	‒	‒	‒

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019	0	0	0	0	0	‒

Extrapolatie	‒	‒	‒	‒	‒	199

Nieuwe mutaties	0	0	0	0	0	0

Stand ontwerpbegroting 2020	199	199	199	199	199	199

Beleidsartikel 6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba

Uitgaven

Tabel 24 Uitgaven beleidsartikel 6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba (bedragen x € 1.000)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stand ontwerpbegroting 2019	1.855	1.854	1.854	1.854	1.854	‒

Mutatie Nota van Wijziging 2019	‒	‒	‒	‒	‒	‒

Mutatie amendement 2019	‒	‒	‒	‒	‒	‒

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019	19	0	0	0	0	‒

Extrapolatie	‒	‒	‒	‒	‒	1.854

Nieuwe mutaties	48	54	48	48	48	48

Stand ontwerpbegroting 2020	1.922	1.908	1.902	1.902	1.902	1.902

Ontvangsten

Tabel 25 Ontvangsten beleidsartikel 6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba (bedragen x € 1.000)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stand ontwerpbegroting 2019	60	60	60	60	60	‒

Mutatie Nota van Wijziging 2019	‒	‒	‒	‒	‒	‒

Mutatie amendement 2019	‒	‒	‒	‒	‒	‒

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019	0	0	0	0	0	‒

Extrapolatie	‒	‒	‒	‒	‒	60

Nieuwe mutaties	0	0	0	0	0	0

Stand ontwerpbegroting 2020	60	60	60	60	60	60

Beleidsartikel 7. Kabinet van de Gouverneur van Curacao

Uitgaven

Tabel 26 Uitgaven beleidsartikel 7. Kabinet van de Gouverneur van Curacao (bedragen x € 1.000)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stand ontwerpbegroting 2019	2.819	2.819	2.819	2.819	2.819	‒

Mutatie Nota van Wijziging 2019	‒	‒	‒	‒	‒	‒

Mutatie amendement 2019	‒	‒	‒	‒	‒	‒

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019	28	0	0	0	0	‒

Extrapolatie	‒	‒	‒	‒	‒	2.819

Nieuwe mutaties	69	77	69	69	69	69

Stand ontwerpbegroting 2020	2.916	2.896	2.888	2.888	2.888	2.888

Ontvangsten

Tabel 27 Ontvangsten beleidsartikel 7. Kabinet van de Gouverneur van Curacao (bedragen x € 1.000)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stand ontwerpbegroting 2019	200	200	200	200	200	‒

Mutatie Nota van Wijziging 2019	‒	‒	‒	‒	‒	‒

Mutatie amendement 2019	‒	‒	‒	‒	‒	‒

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019	0	0	0	0	0	‒

Extrapolatie	‒	‒	‒	‒	‒	200

Nieuwe mutaties	0	0	0	0	0	0

Stand ontwerpbegroting 2020	200	200	200	200	200	200

Beleidsartikel 8. Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten

Uitgaven

Tabel 28 Uitgaven beleidsartikel 8. Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten (bedragen x € 1.000)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stand ontwerpbegroting 2019	2.024	2.024	2.024	2.024	2.024	‒

Mutatie Nota van Wijziging 2019	‒	‒	‒	‒	‒	‒

Mutatie amendement 2019	‒	‒	‒	‒	‒	‒

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019	45	25	25	25	25	‒

Extrapolatie	‒	‒	‒	‒	‒	2.049

Nieuwe mutaties	50	56	50	50	50	50

Stand ontwerpbegroting 2020	2.119	2.105	2.099	2.099	2.099	2.099

Ontvangsten

Tabel 29 Ontvangsten beleidsartikel 8. Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten (bedragen x € 1.000)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stand ontwerpbegroting 2019	50	50	50	50	50	‒

Mutatie Nota van Wijziging 2019	‒	‒	‒	‒	‒	‒

Mutatie amendement 2019	‒	‒	‒	‒	‒	‒

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019	25	25	25	25	25	‒

Extrapolatie	‒	‒	‒	‒	‒	75

Nieuwe mutaties	0	0	0	0	0	0

Stand ontwerpbegroting 2020	75	75	75	75	75	75

Beleidsartikel 9. Kiesraad

Uitgaven

Tabel 30 Uitgaven beleidsartikel 9. Kiesraad (bedragen x € 1.000)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stand ontwerpbegroting 2019	2.345	2.345	2.345	2.345	2.345	‒

Mutatie Nota van Wijziging 2019	‒	‒	‒	‒	‒	‒

Mutatie amendement 2019	‒	‒	‒	‒	‒	‒

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019	148	0	0	0	0	‒

Extrapolatie	‒	‒	‒	‒	‒	2.345

Nieuwe mutaties	56	120	56	56	56	56

Stand ontwerpbegroting 2020	2.549	2.465	2.401	2.401	2.401	2.401

Ontvangsten

Tabel 31 Ontvangsten beleidsartikel 9. Kiesraad (bedragen x € 1.000)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stand ontwerpbegroting 2019	0	0	0	0	0	‒

Mutatie Nota van Wijziging 2019	‒	‒	‒	‒	‒	‒

Mutatie amendement 2019	‒	‒	‒	‒	‒	‒

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019	0	0	0	0	0	‒

Extrapolatie	‒	‒	‒	‒	‒	0

Nieuwe mutaties	0	0	0	0	0	0

Stand ontwerpbegroting 2020	0	0	0	0	0	0

Niet-beleidsartikel 10. Nog onverdeeld

Uitgaven

Tabel 32 Uitgaven niet-beleidsartikel 10. Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stand ontwerpbegroting 2019	0	0	0	0	0	‒

Mutatie Nota van Wijziging 2019	‒	‒	‒	‒	‒	‒

Mutatie amendement 2019	‒	‒	‒	‒	‒	‒

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019	3.350	3.356	3.374	3.388	3.375	‒

Extrapolatie	‒	‒	‒	‒	‒	3.375

Nieuwe mutaties	‒ 3.350	‒ 3.356	‒ 3.374	‒ 3.388	‒ 3.375	‒ 3.375
Waarvan:
1. Loon- en prijsbijstelling 2019	‒ 3.350	‒ 3.356	374	‒ 3.388	‒ 3.375	‒ 3.375

Stand ontwerpbegroting 2020	0	0	0	0	0	0

Toelichting

1. Loon- en prijsbijstelling 2019

Dit betreft de verdeling van de loon- en de prijsbijstelling 2019.

Ontvangsten

Tabel 33 Ontvangsten niet-beleidsartikel 10. Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stand ontwerpbegroting 2019	0	0	0	0	0	‒

Mutatie Nota van Wijziging 2019	‒	‒	‒	‒	‒	‒

Mutatie amendement 2019	‒	‒	‒	‒	‒	‒

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019	0	0	0	0	0	‒

Extrapolatie	‒	‒	‒	‒	‒	0

Nieuwe mutaties	0	0	0	0	0	0

Stand ontwerpbegroting 2020	0	0	0	0	0	0