In het verdiepingshoofdstuk worden de belangrijkste mutaties ten opzichte van de begroting 2019 kort toegelicht.
Toelichting op de mutaties
-
1. Uitdeling prijsbijstelling
De toegekende prijsbijstelling is vanuit artikel 12 Nog onverdeeld verder uitgedeeld aan de defensieonderdelen op basis van de financiële instrumenten van de ontwerpbegroting 2019.
-
2. Kasschuiven
Met de kasschuif binnen het artikel 6 Investeringen wordt het kasritme van de investeringen in lijn gebracht met de verwachte bestedingen.
De kasschuif binnen artikel 10 Apparaat Kerndepartement op de pensioenen leidt tot een betere aansluiting van de uitgaven op de nieuwste pensioenramingen. Daarnaast is er in de begroting een kasschuif arbeidsvoorwaarden verwerkt waardoor de begroting aansluit op de verwachte bestedingen.
-
3. Interdepartementale overboekingen
Vanuit diverse ministeries is budget naar Defensie overgeheveld voor het uitvoeren van activiteiten. Het betreft met name de uitbreiding van luchtverkenningscapaciteit bij de Kustwacht Nederland (artikel 6 Investeringen), een bijdrage van EZK voor de btw compensatie NLR en de bijdrage voor Brexit (artikel 9 Algemeen).
Per saldo stijgt de begroting van Defensie met € 7,9 miljoen voor 2020 en met € 18,9 miljoen voor het jaar 2022. Een volledig overzicht van de interdepartementale budgetoverhevelingen is hieronder toegevoegd.
| No. | Omschrijving | beleidsartikel | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.a | Bijdrage JenV aan budget Brexit | 5 | 2.200 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 3.b | Bijdrage IenW luchtverkenningscapaciteit Kustwacht Nederland | 6 | 13.491 | 13.491 | 13.491 | |||
| Bijdrage Douane luchtverkenningscapaciteit Kustwacht Nederland | 6 | 539 | 539 | 539 | ||||
| Bijdrage LNV luchtverkenningscapaciteit Kustwacht Nederland | 6 | 269 | 269 | 269 | ||||
| 3.c | Bijdrage EZK aan de kosten voor de schietinrichting defensiegebied Petten | 6 | 3.146 | |||||
| 3.d | Bijdrage aan BZK programma versterking HR ICT rijksdienst | 7 | – 292 | |||||
| 3.e | Bijdrage aan BZK verwerking archieven | 7 | – 326 | – 326 | – 326 | – 326 | – 326 | |
| 3.f | Bijdrage EZK voor btw compensatie NLR | 9 | 2.683 | 2.683 | 2.683 | 2.683 | 2.683 | 2.683 |
| 3.g | Bijdrage aan FIN voor categorie management | 10 | – 70 | – 70 | – 70 | – 70 | – 70 | |
| 3.h | Bijdrage aan Koninkrijksrelaties voor incidentele herstelpremies | 12 | – 17 | – 17 | – 17 | – 17 | – 17 | |
| 3.i | Bijdrage aan Koninkrijksrelaties aanschaf software (OSINT) | 12 | – 524 | |||||
| Totaal | 7.418 | 4.278 | 4.570 | 18.869 | 18.869 | 18.956 |
-
4. Extra aanvullende middelen
Vanuit de Voorjaarsnota zijn middelen toegevoegd aan de Defensiebegroting, mede gelet op de situatie in Venezuela en in respons op bijstandsverzoeken van Aruba en Curaçao. Deze middelen worden besteed aan de versterking van de maritieme grenzen van Aruba, Curaçao en Bonaire en ten behoeve van maatregelen in het kader van crisisbeheersing binnen het Koninkrijk.
-
5. Doorwerking bijstelling ontvangsten
Binnen het artikel 1 Inzet worden lagere ontvangsten voorzien voor de inzet van Vessel Protection Detachments (VPD’s). De lagere ontvangsten werken door op het uitgavenkader van de overige inzet. De extra ontvangsten van het afromen van het eigen vermogen van het agentschap DMO OPS zijn op artikel 7 DMO toegevoegd aan het uitgavenkader.
-
6. Interne herschikkingen
DMO (artikel 7) ontvangt extra budget voor brandstof, omdat hier hogere uitgaven worden verwacht. Bij het DOSCO (artikel 8) worden verwachte tekorten in de exploitatie infrastructuur, de materiële schade door chroom-6 en de bijdrage aan Defensie Bewakings- en Beveiligingssysteem (DBBS) vanwege vertraging opgelost. Ook intensivering van het munitiedomein is bij de defensieonderdelen verwerkt in de budgetten van 2019 en 2020.
-
7. Overige mutaties
De financiële instrumenten, zoals instandhouding materieel, personele en materiële uitgaven zijn bijgesteld n.a.v. herschikken van activiteiten tussen de defensieonderdelen met de daarbij behorende financiële middelen. Verder zijn er maatregelen genomen voor de financiële dekking van de Personeelsagenda en voor het nieuwe cao akkoord.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2019 | 199.488 | 199.488 | 199.487 | 199.488 | 199.487 | 199.488 |
| Mutaties 1e suppletoire begroting 2019 | 48.081 | |||||
| Stand 1e suppletoire begroting 2019 | 247.569 | 199.488 | 199.487 | 199.488 | 199.487 | 199.488 |
| Nieuwe mutaties | ||||||
| Loon en prijsbijstelling naar Attaches | – 600 | – 600 | – 600 | – 600 | – 600 | – 600 |
| Doorwerking ontvangsten / Bijstellen opdrachten overige inzet | – 3.800 | – 3.800 | – 3.800 | – 3.800 | – 3.800 | |
| Uitdeling prijsbijstelling | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | |
| Stand ontwerpbegroting 2020 | 246.969 | 195.247 | 195.246 | 195.247 | 195.246 | 195.247 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2019 | 842.097 | 864.324 | 873.722 | 866.366 | 867.175 | 866.520 |
| Mutaties 1e suppletoire begroting 2019 | 13.491 | 1.611 | 2.383 | 2.006 | 3.275 | 3.336 |
| Stand 1e suppletoire begroting 2019 | 855.588 | 865.935 | 876.105 | 868.372 | 870.450 | 869.856 |
| Nieuwe mutaties | ||||||
| Bijstelling personele uitgaven (bijstellen formatie en dekking cao en invoering kwaliteitsmedewerkers; bijdrage goed werkgeverschap) | 7.711 | 9.107 | 9.436 | 9.534 | 9.518 | |
| Bijstelling instandhouding materieel (Joint fires van DMO en delta exploitatie) | 376 | 942 | 940 | 932 | 821 | 825 |
| Bijstelling materiële uitgaven (P-agenda en internet legering); bijdrage aan goed werkgeverschap; HR model conceptueel en TNO onderzoek MOC ABNL)) | – 16 | – 297 | – 197 | |||
| Uitdeling prijsbijstelling | 3.699 | 3.747 | 3.579 | 3.592 | 3.582 | |
| Doorwerking ontvangsten/btw teruggave | 16.300 | |||||
| Intensivering munitiedomein (project obelix) | 167 | 2.000 | ||||
| Aftopping maximale pensioenpremie | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Cao akkoord 2019 | 46.942 | 45.834 | 38.877 | 39.434 | 39.841 | 40.230 |
| Stand ontwerpbegroting 2020 | 919.437 | 925.904 | 928.659 | 921.833 | 924.318 | 924.091 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2019 | 1.427.287 | 1.465.734 | 1.499.013 | 1.528.201 | 1.521.673 | 1.528.177 |
| Mutaties 1e suppletoire begroting 2019 | – 48.988 | – 23.318 | – 19.012 | – 17.684 | – 15.598 | 15.683 |
| Stand 1e suppletoire begroting 2019 | 1.378.299 | 1.442.416 | 1.480.001 | 1.510.517 | 1.506.075 | 1.512.494 |
| Nieuwe mutaties | ||||||
| Bijstelling personele uitgaven (bijstellen formatie, dekking cao en P-agenda; invoeren kwaliteitsmedewerkers, verbeteren stagebeleid) | – 20.000 | – 1.429 | – 2.685 | – 4.173 | – 4.870 | – 4.942 |
| Uitdeling prijsbijstelling | 5.088 | 5.392 | 5.830 | 5.742 | 5.847 | |
| Teruggave verwachte onderrealisatie 2019 | 16.000 | |||||
| Intensivering munitiedomein (project obelix) | 33 | 400 | ||||
| Bijstelling gereedstelling (dekking cao) | – 3.000 | |||||
| Bijstelling materiële uitgaven (HR model) | – 31 | – 125 | – 157 | |||
| Bijstelling personele exploitatie (claim MIVD) | 100 | 200 | 350 | 350 | 350 | |
| Aftopping maximale pensioenpremie | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| Cao akkoord 2019 | 81.698 | 74.226 | 60.428 | 61.260 | 62.084 | 62.858 |
| Stand ontwerpbegroting 2020 | 1.453.155 | 1.520.832 | 1.543.335 | 1.573.940 | 1.569.537 | 1.576.763 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2019 | 799.984 | 818.442 | 832.701 | 818.482 | 815.479 | 813.439 |
| Mutaties 1e suppletoire begroting 2019 | 11.654 | 91 | 4.175 | 5.509 | 8.734 | 9.102 |
| Stand 1e suppletoire begroting 2019 | 811.638 | 818.533 | 836.876 | 823.991 | 824.213 | 822.541 |
| Nieuwe mutaties | ||||||
| Bijstelling personele uitgaven (bijstellen formatie) | – 1.533 | – 797 | – 2.130 | – 2.096 | – 2.096 | |
| Bijstelling instandhouding materieel (dekking cao en P-agenda; Patriot missiles OPS budget) | – 3.803 | – 4.206 | – 4.799 | – 4.322 | – 4.328 | |
| Uitdeling prijsbijstelling | 5.442 | 5.569 | 5.301 | 4.702 | 4.671 | |
| Intensivering munitiedomein (project obelix) | 100 | 600 | ||||
| Bijstelling materiële uitgaven | – 78 | – 78 | ||||
| Bijstellen overige personele exploitatie (HR model) | – 13 | – 51 | – 64 | |||
| Aftopping maximale pensioenpremie | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Cao akkoord 2019 | 32.195 | 28.077 | 22.841 | 23.355 | 23.793 | 24.142 |
| Stand ontwerpbegroting 2020 | 843.971 | 847.316 | 860.192 | 845.691 | 846.341 | 844.981 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2019 | 405.344 | 409.011 | 410.499 | 409.775 | 409.778 | 409.778 |
| Mutaties 1e suppletoire begroting 2019 | 16.487 | 1.208 | 1.311 | 1.268 | 1.906 | 2.265 |
| Stand 1e suppletoire begroting 2019 | 421.831 | 410.219 | 411.810 | 411.043 | 411.684 | 412.043 |
| Nieuwe mutaties | ||||||
| Bijstelling personele uitgaven (bijstellen formatie, dekking cao; P-agenda) | – 5.928 | – 5.239 | – 4.968 | – 4.796 | – 4.805 | |
| Bijstelling materiële uitgaven (Home Base Support; HR model) | – 11 | – 143 | – 154 | – 100 | – 100 | |
| Uitdeling prijsbijstelling | 562 | 582 | 578 | 580 | 580 | |
| Bijdrage JenV aan budget Brexit | 1.258 | 1.258 | 1.258 | 1.258 | 1.258 | |
| Versterking grenstoezicht KMar | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Intensivering munitiedomein (project obelix) | 17 | 150 | ||||
| Aftopping maximale pensioenpremie | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Cao akkoord 2019 | 32.008 | 27.500 | 22.186 | 22.485 | 22.784 | 23.072 |
| Stand ontwerpbegroting 2020 | 456.895 | 436.668 | 433.493 | 433.346 | 434.460 | 435.198 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2019 | 2.839.964 | 3.130.724 | 3.256.135 | 2.875.688 | 2.665.766 | 2.680.867 |
| Mutaties 1e suppletoire begroting 2019 | 19.273 | 12.990 | 9.862 | 10.763 | 17.763 | 13.663 |
| Stand 1e suppletoire begroting 2019 | 2.859.237 | 3.143.714 | 3.265.997 | 2.886.451 | 2.683.529 | 2.694.530 |
| Nieuwe mutaties | ||||||
| Opdracht Voorzien in nieuw materieel | – 139.157 | – 271.237 | – 124.677 | 421.148 | 548.910 | 592.690 |
| Versterking maritieme grenzen Aruba, Curacao en Bonaire | 2.190 | |||||
| Herschikking kasschuif 2019 OW (vastgoed) | – 10.000 | – 30.000 | – 30.000 | – 30.000 | – 30.000 | |
| Bijdrage IenW luchtverkenningscapaciteit Kustwacht Nederland | 13.491 | 13.491 | 13.491 | |||
| Bijdrage Douane luchtverkenningscapaciteit Kustwacht Nederland | 539 | 539 | 539 | |||
| Bijdrage LNV luchtverkenningscapaciteit Kustwacht Nederland | 269 | 269 | 269 | |||
| Kasschuiven investeringen | – 200.000 | – 300.000 | – 300.000 | 200.000 | 300.000 | 300.000 |
| Uitdeling prijsbijstelling | 49.336 | 53.105 | 45.732 | 39.938 | 43.130 | |
| Interne herschikking energiesteigers nieuwe haven | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 700 | |
| herschikking valuta | 46.400 | 4.500 | 8.400 | 14.300 | 26.000 | 8.000 |
| Bijdrage DBBS tbv bijstellen exploitatie infra a.g.v. vertraging | – 4.500 | – 4.900 | ||||
| herschikking 1e deel strategisch vastgoedplan | – 25.000 | – 25.000 | – 50.000 | – 50.000 | – 50.000 | |
| Uitdelen delta exploitatie reeksen | – 4.333 | – 10.513 | – 18.782 | – 26.033 | – 32.977 | – 33.889 |
| herschikking EJM naar valuta reserve | – 43.500 | |||||
| Doorverdeling BVM reeks MIVD budget geintegreerde aanwijzing (GA) | 250 | 900 | 800 | 650 | 650 | 650 |
| Doorverdeling NAVO capaciteitsdoelstelllingen voor F-35, SOF AIR, SOF Ground Enablers | 30.000 | 185.400 | 250.800 | 279.600 | 339.800 | |
| Doorverdelen eindejaarsmarge 2018 | 67.500 | |||||
| Bijdrage BZK aanschaf software OSINT | – 524 | |||||
| Interne herschikking ontsluiting defensienetwerk A145 CNA | – 2.640 | – 6.960 | ||||
| Opdracht Voorzien in Infrastructuur | 5.346 | 38.915 | 59.000 | 84.202 | 84.000 | 84.108 |
| Herschikking kasschuif 2019 OW (vastgoed) | 10.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| Uitdeling prijsbijjstelling | 5.315 | 5.400 | 5.602 | 5.400 | 4.808 | |
| Bijdrage Brexit grenstoezicht | 2.200 | |||||
| Bijdrage EZK aan de herinrichting schietrichting defensiegebied Petten | 3.146 | |||||
| Interne herschikking energiesteigers Nieuwe Haven | – 1.400 | – 1.400 | – 1.400 | – 1.400 | – 700 | |
| Herschikking 1e deel strategisch vastgoedplan | 25.000 | 25.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| Opdracht Voorzien in IT | – 101.080 | – 2.922 | 6.322 | 149.373 | 70.380 | 62.572 |
| Uitdeling prijsbijstelling | 6.382 | 5.086 | 4.581 | 6.371 | 4.074 | |
| Kasschuiven julibrief 2019 | – 100.000 | 100.000 | ||||
| Uitdelen delta exploitatie reeksen | – 9.720 | – 16.264 | – 17.364 | – 17.408 | – 17.391 | – 17.702 |
| Interne herschikking ontsluiting defensienetwerk nieuwbouwpand (A145) op Camp New Amsterdam (CNA) | 2.640 | 6.960 | ||||
| Doorverdelen eindejaarsmarge 2018 | 6.000 | |||||
| Doorverdeling NAVO capaciteitsdoelstellingen: IGO defensiebreed | 18.600 | 62.200 | 81.400 | 76.200 | ||
| Bekostiging Wetenschappelijk Onderzoek | 2.683 | – 39.956 | – 39.955 | – 39.955 | – 39.955 | – 39.955 |
| Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken naar artikel 9 kennis en innovatie | – 43.325 | – 43.325 | – 43.325 | – 43.325 | – 43.325 | |
| Uitdeling prijsbijstelling | 1.561 | 1.562 | 1.562 | 1.562 | 1.562 | |
| Correctie uitdeling prijsbijstelling (naar artikel 9) | – 875 | – 875 | – 875 | – 875 | – 875 | |
| Bijdrage EZK voor btw compensatie NLR | 2.683 | 2.683 | 2.683 | 2.683 | 2.683 | 2.683 |
| Bijdrage aan de NAVO | 0 | 647 | 621 | 612 | 577 | 579 |
| Uitdeling prijsbijstelling | 647 | 621 | 612 | 577 | 579 | |
| Reserve valutaschommelingen | – 2.900 | – 4.500 | – 8.400 | – 14.300 | – 26.000 | – 8.000 |
| Herschikking valuta DLP 19.0 | 1.625 | 5.000 | 7.393 | 3.348 | 2.782 | |
| Herschikking valuta | – 46.400 | – 6.125 | – 13.400 | – 21.693 | – 29.348 | – 10.782 |
| EJM valutareserve | 43.500 | |||||
| Stand ontwerpbegroting 2020 | 2.624.129 | 2.864.661 | 3.158.908 | 3.487.531 | 3.321.441 | 3.386.524 |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2019 | 2.700.210 | 2.701.001 | 2.723.821 | 2.719.647 | 2.711.350 | 27.115.154 | 2.705.550 | 2.703.959 | |
| Mutaties 1e suppletoire begroting 2019 | |||||||||
| Stand 1e suppletoire begroting 2019 | 2.700.210 | 2.701.001 | 2.723.821 | 2.719.647 | 2.711.350 | 2.711.124 | 2.705.550 | 2.703.959 | |
| Nieuwe mutaties | |||||||||
| Opdracht Voorzien in nieuw materieel | 213.880 | 198.167 | 157.163 | 102.302 | 189.964 | 99.328 | 103.662 | 79.905 | 2.241.288 |
| Bijdrage IenW luchtverkenningscapacitetit Kustwacht Nederland | 13.491 | 13.491 | 13.491 | 13.491 | 13.491 | 13.491 | 13.491 | ||
| Bijdrage Douane luchtverkenningscapacitetit Kustwacht Nederland | 539 | 539 | 539 | 773 | 970 | 970 | 970 | ||
| Bijdrage LNV luchtverkenningscapacitetit Kustwacht Nederland | 269 | 269 | 269 | 387 | 485 | 485 | 485 | ||
| Uitdeling prijsbijstelling | 43.024 | 43.014 | 43.125 | 43.187 | 43.020 | 43.010 | 43.041 | 43.042 | 43.042 |
| Interne herschikking energiesteigers nieuwe haven | |||||||||
| Defensie herschikking | 13.703 | 13.703 | 13.703 | 13.703 | 13.703 | 13.703 | 13.703 | 13.703 | 13.703 |
| Herschikking valuta | 4.100 | 500 | 300 | 1.900 | – 324 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Herschikking 1e deel strategisch vastgoedplan | – 50.000 | – 50.000 | – 50.000 | – 50.000 | – 50.000 | – 50.000 | – 50.000 | – 50.000 | – 50.000 |
| Uitdelen delta exploitatie reeksen | – 34.296 | – 34.399 | – 35.614 | – 40.889 | – 36.931 | – 33.481 | – 33.278 | – 33.490 | – 33.499 |
| Bijdrage vanuit DBBS tbv hogere exploitatie infra door vertraging | 4.500 | 4.900 | |||||||
| Extrapolatie | 3.700 | 2.161.392 | |||||||
| Samenvoegen AIVD/MIVD en Frederikkazerne (AMF) op 1 locatie | – 7.300 | – 7.300 | – 7.300 | – 7.300 | – 7.300 | – 7.300 | – 7.300 | ||
| Doorverdeling BVM reeks MIVD budget geïntegreerde aanwijzing (GA) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Doorverdeling NAVO capaciteitsdoelstellingen: IGO defensiebreed | 222.400 | 210.400 | 178.000 | 126.400 | 212.200 | 113.200 | 113.200 | 113.200 | 113.200 |
| Herschikking valuta | |||||||||
| Opdracht Voorzien in Infrastructuur | 54.782 | 54.861 | 62.287 | 62.230 | 62.230 | 62.230 | 62.230 | 62.230 | 301.000 |
| herschikking 1e deel strategisch vastgoedplan | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Samenvoegen AIVD/MIVD en Frederikkazerne (AMF) op 1 locatie | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | ||
| Parkeerplaatsen KMar op airport Rotterdam/Den Haag | – 40 | – 40 | – 40 | – 40 | – 40 | – 40 | – 40 | – 40 | |
| Extrapolatie | 238.730 | ||||||||
| Uitdelen prijsbijstelling investeringen tranche 2019 | 4.822 | 4.901 | 5.027 | 4.970 | 4.970 | 4.970 | 4.970 | 4.970 | 4.970 |
| Opdracht Voorzien in IT | 63.306 | 55.110 | 33.400 | – 1.299 | 56.345 | – 9.605 | – 9.510 | – 9.595 | 188.458 |
| Uitdelen delta exploitatie reeksen | – 17.461 | – 17.588 | – 17.461 | – 17.755 | – 17.478 | – 17.438 | – 17.311 | – 17.396 | – 17.396 |
| Extrapolatie | 198.053 | ||||||||
| Doorverdeling NAVO capaciteitsdoelstellingen: IGO defensiebreed | 76.600 | 68.600 | 47.000 | 12.600 | 69.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| Uitdelen prijsbijstelling investeringen tranche 2019 | 4.167 | 4.098 | 3.861 | 3.856 | 4.023 | 4.033 | 4.001 | 4.001 | 4.001 |
| Bekostiging Wetenschappelijk onderzoek | – 39.955 | – 39.955 | – 39.955 | – 39.955 | – 39.955 | – 39.955 | – 39.954 | – 39.955 | 37.373 |
| Uitdelen prijsbijstelling investeringen tranche 2019 | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 | 688 | 687 | 687 |
| Bijdrages aan ander begrotingshoofdstukken naar artikel 9 kennis en innovatie | – 43.325 | – 43.325 | – 43.325 | – 43.325 | – 43.325 | – 43.325 | – 43.325 | – 43.325 | – 43.325 |
| Structurele btw compensatie EZK NLR projecten | 2.683 | 2.683 | 2.683 | 2.683 | 2.683 | 2.683 | 2.683 | 2.683 | 2.683 |
| Extrapolatie | 77.328 | ||||||||
| Bijdrage aan de NAVO | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 29.216 |
| Uitdeling prijsbijstelling | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 |
| Extrapolatie | 28.638 | ||||||||
| Reserve valutaschommelingen | – 4.100 | – 500 | – 300 | – 1.900 | 324 | – 100 | – 100 | – 100 | 0 |
| Extrapolatie | 100 | ||||||||
| Intern herschikken valutareserve | – 6.108 | – 1.192 | – 832 | – 3.540 | 212 | – 392 | – 197 | – 125 | – 201 |
| Herschikking valuta DLP 19.0 | 2.008 | 692 | 532 | 1.640 | 112 | 292 | 97 | 25 | 101 |
| Stand ontwerpbegroting 2020 | 2.988.701 | 2.969.262 | 2.936.994 | 2.841.603 | 2.980.836 | 2.823.600 | 2.822.456 | 2.797.022 | 2.797.335 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2019 | 932.220 | 969.497 | 986.801 | 994.171 | 1.000.801 | 993.771 |
| Mutaties 1e suppletoire begroting 2019 | – 2.315 | 2.419 | 3.008 | 1.125 | – 8.505 | – 4.088 |
| Stand 1e suppletoire begroting 2019 | 929.905 | 971.916 | 989.809 | 995.296 | 992.296 | 989.683 |
| Nieuwe mutaties | ||||||
| Bijstelling personele uitgaven (bijstellen formatie, dekking cao; P-agenda) | – 8.009 | – 3.155 | – 7.090 | – 5.995 | – 6.456 | – 6.456 |
| Bijstelling instandhouding infrastructuur (abonnementskosten internet op de legeringskamer) | 231 | 115 | ||||
| Bijstellen instandhouding materieel | – 890 | – 510 | ||||
| Bijstelling instandhouding IT / IB bijdrage aan BZK verwerken archieven en bijdrage aan categoriemanagement | – 70 | – 396 | – 396 | – 396 | – 396 | – 326 |
| Bijsteling gereedstelling (project Joint fires naar marine; dekking cao; P-agenda) | – 5.616 | – 6.096 | – 5.849 | – 6.096 | – 6.076 | |
| Uitdeling prijsbijstelling | 8.957 | 9.135 | 9.248 | 9.382 | 9.281 | |
| Intensivering munitiedomein (project obelix) | 1.000 | 3.750 | ||||
| Bijdrage BZK programma versterking HR IT rijksdienst | – 292 | |||||
| Teruggave bijdrage verwachte onderrealisatie 2019 t.b.v. brandstof | 20.000 | |||||
| Doorwerking ontvangsten NAFIN netwerk | 6.669 | 6.669 | 6.669 | 6.669 | 6.669 | |
| Bijdrage Brexit KMar | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | |
| Doorverdeling BVM reeks MIVD budget geïntegreerde aanwijzing (GA) | 141 | 342 | 503 | 503 | 503 | |
| Uitdelen delta exploitatie | 13.677 | 25.985 | 35.356 | 42.659 | 49.697 | 50.916 |
| Aftopping maximale pensioenpremie | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Cao akkoord 2019 | 14.840 | 13.170 | 11.619 | 11.676 | 11.719 | 11.780 |
| Doorwerking ontvangsten EV agentschap DMO OPS | 14.000 | |||||
| Stand ontwerpbegroting 2020 | 985.428 | 1.020.608 | 1.039.091 | 1.053.949 | 1.057.456 | 1.056.112 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2019 | 1.279.776 | 1.290.764 | 1.267.012 | 1.248.789 | 1.253.313 | 1.252.076 |
| Mutaties 1e suppletoire begroting 2019 | 51.183 | 15.028 | 8.457 | 9.437 | 9.352 | 8.168 |
| Stand 1e suppletoire begroting 2019 | 1.330.959 | 1.305.792 | 1.275.469 | 1.258.226 | 1.262.665 | 1.260.451 |
| Nieuwe mutaties | ||||||
| Bijstelling personele uitgaven (bijstellen formatie, dekking cao; P-agenda en loon en prijscompensatie attaches; interne herschikking verhuiscontract) | 600 | – 17.234 | – 14.619 | – 13.608 | – 11.973 | – 11.994 |
| Bijstelling overige personele exploitatie (HR model; home base support; SIB reïntegratie militair personeel; interne herschikking verhuiscontract) | 9 | 3.015 | 3.078 | 9.508 | 5.111 | 6.308 |
| Bijstellen materiële uitgaven | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Uitdeling prijsbijstelling | 8.688 | 8.313 | 8.132 | 8.162 | 8.147 | |
| Intensivering munitiedomein (project obelix) | 200 | |||||
| Bijstellen exploitatiebudget infrastructuur | 4.500 | 78 | 78 | 78 | ||
| Bijstellen budget materiële schade chroom 6 | 4.500 | |||||
| Bijdrage DBBS tbv bijstellen exploitatie infra a.g.v. vertraging | 4.500 | 4.900 | ||||
| Bijdrage Brexit KMar | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 | |
| doorverdeling BVM reeks MIVD budget geïntegreerde aanwijzing (GA) | 530 | 1.289 | 1.896 | 1.896 | 1.896 | |
| Aftopping maximale pensioenpremie | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 |
| Cao akkoord 2019 | 31.387 | 27.804 | 28.399 | 25.128 | 25.502 | 25.787 |
| Stand ontwerpbegroting 2020 | 1.376.821 | 1.335.147 | 1.303.381 | 1.290.734 | 1.292.737 | 1.291.969 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2019 | 105.779 | 100.408 | 101.934 | 102.103 | 102.069 | 102.076 |
| Mutaties 1e suppletoire begroting 2019 | 2.138 | 13.819 | 3.166 | 1.239 | 1.425 | 1.722 |
| Stand 1e suppletoire begroting 2019 | 107.917 | 114.227 | 105.100 | 103.342 | 103.494 | 103.798 |
| Bijstelling opdrachten (dekking cao en P-agenda) | – 515 | – 534 | – 583 | – 699 | – 685 | |
| Herschikking budget Kennis en Innovatie naar bijdrages aan andere begrotingshoofdstukken | 43.325 | 43.325 | 43.325 | 43.325 | 43.325 | |
| Uitdeling prijsbijstelling | 2.328 | 2.350 | 2.352 | 2.352 | 2.352 | |
| Overige mutaties | 32 | 49 | 90 | 200 | 192 | |
| Stand ontwerpbegroting 2020 | 107.917 | 159.397 | 150.290 | 148.526 | 148.672 | 148.982 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2019 | 1.626.034 | 1.574.934 | 1.607.071 | 1.582.691 | 1.568.865 | 1.484.337 |
| Mutaties 1e suppletoire begroting 2019 | – 15.613 | 9.376 | 8.267 | 7.538 | 2.797 | 62.690 |
| Stand 1e suppletoire begroting 2019 | 1.610.421 | 1.584.310 | 1.615.338 | 1.590.229 | 1.571.662 | 1.547.027 |
| Nieuwe mutaties | ||||||
| Bijstelling personele uitgaven (bijstellen formatie; project obelix) | – 2.928 | – 2.772 | – 2.644 | – 3.227 | – 2.597 | |
| Dekking cao en P-agenda | – 9.000 | – 9.029 | – 9.234 | – 9.374 | – 9.473 | – 9.374 |
| Harmonisatie SIB reïntegratie MP | – 100 | – 600 | – 1.000 | – 1.342 | ||
| Uitdeling BVM-claim MIVD | 750 | 2.829 | 6.869 | 10.101 | 10.101 | 10.101 |
| Uitdeling prijsbijstelling | 520 | 588 | 615 | 720 | 720 | |
| Doorwerking ontvangsten vrijval lening en aflossing ivm extra aflossing 2018 | – 2.500 | |||||
| Kasschuif pensioenen en uitkeringen | – 10.000 | 10.000 | ||||
| Bijstelling uitkeringen (pensioenen) | – 10.200 | |||||
| Overige mutaties (HR model) | – 4 | – 16 | – 20 | |||
| Bijdrage Brexit KMar | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
| Aftopping maximale pensioenpremie | 692 | 692 | 692 | 692 | 692 | 692 |
| Cao akkoord 2019 | 77.747 | 71.869 | 64.672 | 64.313 | 64.316 | 63.389 |
| Stand ontwerpbegroting 2020 | 1.670.406 | 1.635.828 | 1.676.114 | 1.663.413 | 1.633.872 | 1.608.697 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2019 | 7.586 | 7.585 | 7.585 | 7.585 | 7.585 | 7.585 |
| Mutaties 1e suppletoire begroting 2019 | 1.078 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Stand 1e suppletoire begroting 2019 | 8.664 | 8.785 | 8.785 | 8.785 | 8.785 | 8.785 |
| Prijsbijstelling 2018 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| Doorverdeling MIVD budget geïntegreerde aanwijzing (GA) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| Stand ontwerpbegroting 2020 | 8.664 | 9.895 | 9.895 | 9.895 | 9.895 | 9.895 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2019 | 11.494 | 102.315 | 80.766 | 96.212 | 90.220 | 84.707 |
| Mutaties 1e suppletoire begroting 2019 | 308.314 | 263.890 | 489.863 | 594.793 | 638.247 | 693.100 |
| Stand 1e suppletoire begroting 2019 | 319.808 | 366.205 | 570.629 | 691.005 | 728.467 | 777.807 |
| Nieuwe mutaties | ||||||
| Bijstelling onverdeeld (SIB harmonisatie reïntegratie militair personeel) | 2.000 | 2.100 | – 3.858 | 955 | ||
| Uitdeling prijsbijstelling | – 97.918 | – 100.843 | – 93.119 | – 88.996 | – 89.250 | |
| Maatregelen crisisbeheersing Koninkrijk en versterking maritieme grenzen Aruba, Curaçao en Bonaire | 10.389 | |||||
| Doorwerking van btw teruggave 2015 | 2.700 | |||||
| Dekking project obelix, teruggave onderrealisatie; tekorten infra | – 46.317 | – 7.400 | ||||
| Bijdrage aan Koninkrijksrelaties voor incidentele herstelpremies | – 17 | – 17 | – 17 | – 17 | – 17 | |
| Extrapolatie goed werkgeverschap | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 120.000 |
| Doorverdelen eindejaarmarge 2018 investeringen | – 73.500 | |||||
| Dekking arbeidsvoorwaardenakkoord | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Doorverdelen BVM reeks MIVD budget geïntegreerde aanwijzing | – 1.000 | – 5.500 | – 10.500 | – 14.500 | – 14.500 | – 14.500 |
| P-agenda | 75 | 275 | 375 | |||
| Doorverdelen reeks grensbewaking marechaussee | – 3.000 | – 3.000 | – 3.000 | – 3.000 | – 3.000 | – 3.000 |
| Uitdeling prijsbijstelling | ||||||
| LPO tranche 2018 en 2019 over aanvullende post | 5.230 | 5.230 | 5.230 | 5.230 | 5.230 | 5.230 |
| Uitdelen NAVO capaciteitsdoelstellingen | – 10.000 | – 42.000 | – 249.000 | – 358.000 | – 406.000 | – 461.000 |
| Interne herschikking AV akkoord uitdelen NAVO capaciteitsdoelstellingen | 10.000 | 12.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| Aftopping maximale pensioenpremie | – 1.480 | – 1.480 | – 1.480 | – 1.480 | – 1.480 | – 1.480 |
| Cao akkoord 2019 | – 316.817 | – 288.480 | – 249.022 | – 247.654 | – 249.859 | – 251.708 |
| Kasschuif t.b.v. dekking arbeidsvoorwaarden 2019 | 31.700 | – 6.340 | – 6.340 | – 6.340 | – 6.340 | – 6.340 |
| Stand ontwerpbegroting 2020 | 77.771 | 83.575 | 153.132 | 163.267 | 159.460 | 160.759 |