Overzicht intensiveringen Rutte III
In het Regeerakkoord «Vertrouwen in de toekomst» zijn verschillende budgettaire intensiveringsenveloppes opgenomen. De volgende tabel geeft weer welke intensiveringsmiddelen uit het Regeerakkoord zijn overgeheveld naar de EZK-begroting.
| Envelop | Status | Toegevoegd aan begroting EZK (x € 1 mln) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| B8 | Cybersecurity | c | 5,0 | 7,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | |
| E23 | Klimaat | b | 117,0 | 122,8 | 97,5 | 95,0 | 125,0 | 140,0 | 140,0 |
| E24 | Intensivering SDE+ uitgaven | c | 103,0 | 368,0 | 290,0 | 288,0 | 576,0 | ||
| G37 | Toegepast onderzoek | c | 75,0 | 112,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150 |
| L105 | Regionale knelpunten | c | 132,0 | 25,0 | |||||
| L107 | Ombouw laag- naar hoogcalorisch | a | 15,0 | 30,0 | 30,0 | ||||
| L108 | Gas/regiofonds Groningen | b | 44,4 | ||||||
| Totaal | 324,0 | 284,2 | 379,5 | 652,0 | 604,0 | 587,0 | 875,0 | ||
verklaring code status:
a = nog niets toegevoegd aan EZK-begroting; middelen staan nog op Aanvullende Post
b = deels toegevoegd aan EZK-begroting, deels nog op Aanvullende Post en nog niet verdeeld
c = aandeel EZK volledig toegevoegd aan begroting; geen middelen meer op Aanvullende Post
Totaaloverzicht belangrijkste beleidsmatige mutaties t.o.v. vorig jaar
Aansluitend een beknopte toelichting op de voornaamste mutaties ten opzichte van de stand Ontwerpbegroting 2019 (incl. Nota’s van Wijziging). In geval van intensiveringen Regeerakkoord is tussen haken aangegeven welke RA-envelop het betreft.
| Art. nr. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand Ontwerpbegroting 2019 (incl. NvW) | 4.609.162 | 5.103.316 | 4.995.571 | 5.077.807 | 5.160.559 | ||
| Belangrijkste mutaties | |||||||
| Agentschap Telecom | 1 | 4.211 | 4.211 | 4.211 | 4.211 | 4.211 | |
| Startup Beleid | 2 | 4.000 | 14.400 | 18.300 | 18.300 | 10.000 | |
| Verduurzaming industrie (RA E23) | 2 | 55.000 | 60.000 | 70.000 | 85.000 | ||
| Urgendamaatregelen Industrie | 2 | 17.500 | 21.000 | ||||
| Bijdrage aan TNO | 2 | 7.036 | 4.150 | 4.150 | |||
| Compensatie TO2-instituten | 2 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | |
| Economische ontwikkeling en technologie | 2 | 5.000 | 7.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| Eindejaarsmarge Toekomstfonds | 3 | 93.551 | |||||
| Seed | 3 | 100 | – 15.900 | – 4.300 | 3.600 | ||
| Fund to Fund | 3 | – 12.000 | – 13.000 | ||||
| Klimaatenveloppe (RA E23) | 4 | 35.000 | 35.000 | 55.000 | 55.000 | ||
| SDE+ | 4 | 103.000 | 368.000 | 290.000 | 288.000 | ||
| Onttrekking reserve Duurzame Energie | 4 | 450.000 | |||||
| Kasschuif ETS | 4 | – 4.700 | 32.795 | – 28.095 | |||
| Maatregelen CO2-reductie | 4 | 96.900 | 2.500 | ||||
| Eindejaarsmarge Groningen | 5 | 28.197 | |||||
| Nationaal Programma Groningen | 5 | 44.400 | |||||
| Bijdrage NAM aan het Nationaal Programma Groningen | 5 | 150.000 | 75.000 | 75.000 | 25.000 | 25.000 | |
| Uitvoeringskosten schadeafhandeling | 5 | 58.214 | 95.000 | 95.000 | |||
| Schadebetalingen aan particulieren | 5 | 50.000 | 50.000 | ||||
| Rijksbijdrage Batch 1588 | 5 | 42.000 | |||||
| Individueel Keuzebudget | 40 | 9.056 | |||||
| Loon- en prijsbijstelling | 41 | 45.608 | 45.404 | 43.524 | 41.855 | 41.743 | |
| Overige mutaties | 53.637 | 34.639 | 18.210 | – 8.286 | – 18.034 | ||
| Stand Ontwerpbegroting 2020 | 5.268.716 | 5.706.071 | 5.746.971 | 5.581.587 | 6.116.079 | 6.189.327 |
Toelichting
Agentschap Telecom
Het budget voor Agentschap Telecom wordt structureel met € 4,2 mln verhoogd. € 2,7 mln hiervan betreft de verhoging van de jaarlijkse opdrachten aan het agentschap. De resterende € 1,5 mln is het gevolg van centralisatie op artikel 1 binnen de EZK-begroting van de budgetten voor de toezichts- en inspectietaken van Agentschap Telecom.
Start-up beleid
Voor startup- en scale-up beleid is in totaal van 2019–2023 € 65 mln beschikbaar gesteld. Deze middelen worden ingezet voor het nieuwe programma van TechLeap.NL, voor initiatieven vanuit het ecosysteem, en voor flankerend beleid van EZK.
Verduurzaming industrie
Het betreft hier de toekenning van middelen vanuit de Klimaatenveloppe voor verduurzaming industrie. De middelen worden ingezet voor programmatische aanpak waterstof, subsidiering van pilots en demo's gericht op CO2-reductie en voor de toepassing van CO2 afvang en opslag.
Urgendamaatregelen industrie
Betreft de toevoeging aan de begroting van middelen uit de begrotingsreserve Maatregelen voor CO2-reductie in de Industriesector. Het gaat hierbij om projecten gericht op (rest)warmte en CO2 afvang en subsidies waarmee concrete CO2-reductiemaatregelen in de industrie worden gestimuleerd.
Bijdrage aan TNO
Het budget voor TNO wordt met € 7 mln in 2019 verhoogd door een bijdrage van € 4,2 mln van het Ministerie van SZW voor kennisontwikkeling van de Inspectie SZW door TNO en het Maatschappelijk Programma Arbeidsomstandigheden, een bijdrage van € 1,8 mln van het Ministerie van J&V voor werkzaamheden op het beleidsterrein van J&V en € 1 mln voor de uitvoering van het amendement Amhaouch/Wörsdörfer (Kamerstuk 35 000 XIII, nr. 13).
Compensatie TO2-instituten
Voor de compensatie van de TO2-instituten is € 14 mln structureel aan de EZK-begroting toegevoegd.
Economische ontwikkeling en technologie
Vanaf 2019 is € 5 mln aan de begroting toegevoegd oplopend naar € 10 mln structureel vanaf 2021 om een impuls te geven aan investeringen in sleuteltechnologieën en ruimtevaart.
Eindejaarsmarge Toekomstfonds
De niet benutte middelen van het Toekomstfonds in 2018 worden conform de fondsconstructie toegevoegd aan het budget voor 2019. Het betreft begrotingsgeld voor onder meer het Co-investeringsvehicle met het EIF, het Innovatiekrediet, de Seed Capital regeling, Vroegefasefinanciering en Fundamenteel en toegepast onderzoek.
Seed Capital regeling
Dit betreft een aanpassing van de raming van de Seed Capital regeling op basis van de verwachte uitfinanciering van de committeringen aan de Seedfondsen.
Fund to Fund
Dit betreft met name de overheveling van budget uit de geraamde terugontvangsten van het Dutch Venture Initiative van artikel 3 naar artikel 2 ten behoeve van het Startupbeleid.
Klimaatenveloppe
De beschikbare Klimaatenveloppemiddelen 2020 e.v. zijn meerjarig aan de regelingen DEI en TSE toegevoegd.
SDE+
Bij 2e begrotingsrapportage 2017 is de ODE-ontvangstenreeks vanaf 2020 met de in het Regeerakkoord afgesproken reeks opgehoogd. De bijbehorende uitgavenreeks werd op de Aanvullende Post geplaatst. Met deze mutatie wordt de reeks op de Aanvullende Post toegevoegd aan het SDE+-budget 2020 e.v.
Onttrekking reserve Duurzame Energie
Conform de afspraak in de Startnota van het kabinet Rutte III wordt voor een cumulatief bedrag van € 1,7 mld uit de begrotingsreserve Duurzame Energie toegevoegd aan het SDE+-budget vanaf 2023.
Kasschuif ETS
Voor de compensatie van de indirecte kosten in het kader van het ETS is, gelet op de gestegen CO2-prijs, het beschikbare budget in 2020 ten opzichte van 2019 met een kasschuif opgehoogd naar € 105,6 mln.
Urgendamaatregelen CO2-reductie
Betreft de toevoeging aan de begroting van middelen uit de begrotingsreserve Maatregelen voor CO2-reductie voor o.a. de sluiting van de Hemwegcentrale van VattenFall NV en reducerende maatregelen bij het bedrijf Fibrant op het bedrijventerrein Chemelot.
Eindejaarsmarge Groningen
De in 2018 niet benutte middelen van het meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen worden toegevoegd aan de budgetten voor 2019. Het betreft de regelingen Verduurzaming (€ 16,3 mln) en Fonds achterstallig onderhoud (€ 3,8 mln) en het onderzoeksbudget (€ 4,9 mln) en het werkbudget van de NCG (€ 3,2 mln).
Nationaal Programma Groningen
Dit betreft een toevoeging in 2019 van € 44,4 mln vanuit de Aanvullende Post voor het Nationaal Programma Groningen. Hiervan is € 42 mln bestemd voor de versterking van woningen in Batch 1588. De overige middelen zijn bestemd voor projecten die in 2019 worden gehonoreerd.
Bijdrage NAM aan het Nationaal Programma Groningen
In het akkoord op hoofdlijnen met Shell en Exxon Mobil is afgesproken dat de NAM in totaal € 500 mln (gespreid over de jaren 2019–2029) bijdraagt aan het Nationaal Programma Groningen.
Uitvoeringskosten schadeafhandeling
Conform het schadeprotocol is de NAM op afstand van de schadeafhandeling gezet en voert RVO.nl de schadeafhandeling uit. De uitvoeringskosten van RVO.nl voor de schadeafwikkeling worden achteraf door EZK gedeclareerd bij de NAM.
Schadebetalingen aan particulieren
De schadevergoedingen aan bewoners uit Groningen die aardbevingsschade hebben als gevolg van gaswinning worden uitbetaald door EZK en daarna verhaald op de NAM.
Rijksbijdrage Batch 1588
Betreft de bijdrage vanuit het Rijk voor de versterking van de woningen in Batch 1588. Dit bedrag is afkomstig van de Aanvullende Post. Vanuit het Nationaal Programma Groningen is daarnaast ook € 42 mln beschikbaar gesteld voor Batch 1588, waarmee in totaal € 84 mln beschikbaar is.
Individueel keuzebudget
Per 2020 komt er een Individueel Keuzebudget (IKB) waardoor voor rijksambtenaren de mogelijkheid bestaat om het vakantiegeld en eindejaarsuitkering maandelijks i.p.v. jaarlijks uitbetaald te krijgen. Hierdoor stijgen de personeelskosten éénmalig in 2020.
Loon- en prijsbijstelling
Bij Voorjaarsnota 2019 is de loon- en prijsbijstellingstranche 2019 voor EZK uitgedeeld. De loonbijstelling betreft de vergoeding voor de stijging van de contractloonontwikkeling en de stijging van de sociale lasten en pensioenpremies voor de overheidswerkgevers. De prijsbijstelling betreft de verwerking van de stijging van de diverse prijsindexen.
| Art. nr. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand Ontwerpbegroting 2019 (inclusief NvW) | 4.179.847 | 4.560.366 | 4.429.873 | 4.168.971 | 4.120.999 | ||
| Belangrijkste mutaties | |||||||
| Lening Industriepark Swentibold | 2 | 18.800 | |||||
| Onttrekking middelen aan Urgenda-reserve | 4 | 170.950 | 324.450 | ||||
| Onttrekking reserve Duurzame Energie | 450.000 | ||||||
| ETS-Ontvangsten | 4 | 80.000 | 150.000 | 80.000 | 60.000 | 140.000 | |
| Bijdrage NAM aan Nationaal Programma Groningen | 5 | 150.000 | 75.000 | 75.000 | 25.000 | 25.000 | |
| Bijdrage NAM in de schadeafhandeling | 5 | 76.514 | 145.000 | 145.000 | |||
| Aardgasbaten | 5 | – 570.000 | – 400.000 | – 300.000 | – 110.000 | – 140.000 | |
| Overige mutaties | 26.836 | 5.372 | 5.372 | 5.372 | 5.372 | ||
| Stand Ontwerpbegroting 2020 | 4.114.147 | 4.878.988 | 4.435.245 | 4.149.343 | 4.601.371 | 4.614.275 |
Toelichting
Lening Industriepark Swentibold
Dit betreft een verhoging van de ontvangstenraming met € 18,8 mln als gevolg van de verwachte terugbetaling van een lening door de provincie Limburg die werd verstrekt ten behoeve van het Industriepark Swentibold.
Onttrekking middelen aan Urgenda-reserve
Op basis van de interdepartementaal afgesproken verdeling van de middelen in de reserve Maatregelen CO2-reductie is € 495 mln aan middelen onttrokken aan de reserve, waarvan € 171 mln voor 2019 en € 324,5 mln voor 2020. Dit budget is vervolgens met een aparte mutatie verdeeld over resp. art. 2 en art. 4 van de EZK-begroting en de begrotingen van IenW, BZK en LNV (Kamerstuk 32 813, nr. 340).
Onttrekking reserve Duurzame Energie
Conform de afspraak in de Startnota van het kabinet Rutte III dat de middelen in de reserve Duurzame Energie toegevoegd zullen worden aan het SDE+-budget, zal vanaf 2023 in totaal € 1,7 mld aan de reserve worden onttrokken.
ETS-ontvangsten
De meevaller bij de ETS-ontvangsten is ontstaan doordat de verwachte gemiddelde prijs van ETS-rechten in 2019 sterk is gestegen.
Bijdrage NAM aan het Nationaal Programma Groningen
In het akkoord op hoofdlijnen met Shell en Exxon Mobil is afgesproken dat de NAM in totaal € 500 mln (gespreid over de jaren 2019–2029) bijdraagt aan het Nationaal Programma Groningen. Daarnaast draagt het Rijk € 650 mln bij.
Bijdrage NAM in de schadeafhandeling
De schadevergoedingen aan bewoners uit Groningen die aardbevingsschade hebben als gevolg van de gaswinning en daarbij behorende uitvoeringskosten van RVO.nl worden verhaald op de NAM.
Aardgasbaten
In de raming van de gasbaten zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: bijstelling op basis van de meest recente prijsverwachting en de versnelling van de afbouw van de gaswinning in Groningen conform Kamerbrief van 8 februari 2019 (Kamerstuk 33 529, nr. 580). Daarnaast onderzoekt het kabinet hoe de gaswinning al in het gasjaar 2019–2020 onder de 12 bcm gebracht kan worden. Deze mutatie is reeds in de begroting verwerkt. Bovendien worden voortaan de gasbaten op € 10 mln afgerond.