In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeel-niveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2021 weergegeven. De mutaties 1e suppletoire begroting worden in de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 3) conform de normering toegelicht.
1 Investeren in waterveiligheid | Totaal mutatie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid | 123.174 | 97.422 | 96.424 | 955 | 11.726 | 23.735 | 13.051 | 71.802 | 8.951 | ||||||
Desaldering Investeren Waterveiligheid | ‒ 2.501 | 560 | ‒ 3.061 | ||||||||||||
Saldo 2020 Investeren in waterveiligheid | ‒ 7.785 | ‒ 7.785 | |||||||||||||
Kasschuiven Investeren in Waterveiligheid | 0 | ‒ 7.126 | 2.199 | 362 | 4.176 | ‒ 188 | ‒ 5.911 | 6.488 | |||||||
Meevallers | ‒ 15.334 | ‒ 7.562 | ‒ 312 | ‒ 8 | ‒ 8 | ‒ 8 | ‒ 5.000 | ‒ 2.436 | |||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | ‒ 21.913 | 1.887 | 354 | 1.107 | ‒ 196 | ‒ 10.911 | 0 | 4.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid | 101.261 | 99.309 | 96.778 | 2.062 | 11.530 | 12.824 | 13.051 | 75.854 | 0 | 0 | 0 | 8.951 | 0 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid | 384.217 | 446.097 | 529.774 | 561.797 | 625.112 | 482.067 | 472.572 | 502.193 | 500.780 | 349.273 | 279.348 | 226.545 | 313.057 | 296.907 | |
Desaldering Investeren Waterveiligheid | 5.740 | 5.417 | 323 | ||||||||||||
Generale kasschuif | 50.000 | 169.000 | 21.000 | 174.000 | 27.000 | ‒ 271.000 | ‒ 50.000 | ‒ 20.000 | |||||||
Saldo 2020: Investeren in waterveiligheid | ‒ 14.037 | ‒ 16.037 | 2.000 | ||||||||||||
Bijdrage RWS kennisprogramma zeespiegelstijging | 1.531 | 333 | 333 | 333 | 333 | 166 | 33 | ||||||||
Plan Duinen aan programma BOI | 700 | 350 | 350 | ||||||||||||
WKB Waterveiligheid | ‒ 1 | ‒ 1 | |||||||||||||
Opdracht realisatie project Betuweplan | 1.500 | 1.500 | |||||||||||||
Cybersecurity | 230 | 115 | 115 | ||||||||||||
Meevaller PWK Vlieland | ‒ 6 | ‒ 6 | |||||||||||||
Aanpassen IK-HWBP | 9.332 | 882 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Kasschuiven investeren in waterveiligheid 1) | ‒ 150.000 | ‒ 42.072 | ‒ 27.001 | ‒ 98.860 | 17.041 | ‒ 39.783 | 27.363 | ‒ 26.020 | 7.548 | 29.000 | 30.000 | 0 | 0 | 43.913 | ‒ 71.129 |
IJsseldelta fase 2 | 15.900 | 4.900 | 5.500 | 5.500 | |||||||||||
Integraal Rivieren Management | 7.590 | 3.090 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | ||||||||||
Meevaller bij het project Heesseltsche uiterwaarden | ‒ 9.528 | ‒ 9.528 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | ‒ 81.049 | 127.471 | 1.270 | 73.595 | 48.524 | ‒ 308.467 | 28.046 | ‒ 25.370 | 8.198 | 29.650 | 30.650 | 650 | 650 | ‒ 5.437 | ‒ 90.479 |
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid | 511.688 | 447.367 | 603.369 | 610.321 | 316.645 | 510.113 | 447.202 | 510.391 | 530.430 | 379.923 | 279.998 | 227.195 | 307.620 | 206.428 | |
1) In 2035 wordt € 150 mln opgeboekt waardoor de kasschuif over de periode 2021-2035 budgettair neutraal is. | |||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten | 11.785 | 8.240 | 11.195 | 8.596 | 8.289 | 6.789 | 7.089 | 7.089 | 7.089 | 7.089 | 7.089 | 7.089 | 7.105 | 6.849 | |
Inhuur Cybersecurity WV | ‒ 803 | ‒ 803 | |||||||||||||
Overboeking Ministerie EZK | ‒ 325 | ‒ 163 | ‒ 162 | ||||||||||||
Bijdrage agentschap KNMI | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | |||||||||||||
Opdracht NEN Klimaatadaptatie | ‒ 104 | ‒ 94 | ‒ 10 | ||||||||||||
Saldo 2020: Investeren in waterveiligheid | 8.652 | 9.002 | ‒ 350 | ||||||||||||
WKB Waterveiligheid | 1 | 1 | |||||||||||||
Kasschuiven Investeren in Waterveiligheid | 0 | ‒ 1.804 | 1.435 | 150 | 499 | ‒ 75 | ‒ 100 | ‒ 105 | |||||||
Cybersecurity | ‒ 230 | ‒ 115 | ‒ 115 | ||||||||||||
Opdracht leveren begr. indicator Waterveiligh beleidsart 11 | ‒ 252 | ‒ 18 | ‒ 18 | ‒ 18 | ‒ 18 | ‒ 18 | ‒ 18 | ‒ 18 | ‒ 18 | ‒ 18 | ‒ 18 | ‒ 18 | ‒ 18 | ‒ 18 | ‒ 18 |
Deelprogramma Overstijgend | 375 | 375 | |||||||||||||
SLA Cybersecurity | 22 | 22 | |||||||||||||
Infraprojecten DF | 12.500 | 220 | 3.222 | 4.450 | 4.608 | ||||||||||
Stimulering Ruimtelijke adaptie | 1.473 | 1.292 | 181 | ||||||||||||
Integraal Rivieren Management apparaat | 1.400 | 610 | 790 | ||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 7.525 | 4.973 | 4.582 | 5.089 | ‒ 93 | ‒ 118 | ‒ 123 | ‒ 18 | ‒ 18 | ‒ 18 | ‒ 18 | ‒ 18 | ‒ 18 | ‒ 18 | |
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten | 19.310 | 13.213 | 15.777 | 13.685 | 8.196 | 6.671 | 6.966 | 7.071 | 7.071 | 7.071 | 7.071 | 7.071 | 7.087 | 6.831 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in waterveiligheid | 519.176 | 551.759 | 637.393 | 571.348 | 645.127 | 512.591 | 492.712 | 581.084 | 507.869 | 356.362 | 286.437 | 242.585 | 320.162 | 303.756 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Investeren in waterveiligheid | 632.259 | 559.889 | 715.924 | 626.068 | 336.371 | 529.608 | 467.219 | 593.316 | 537.501 | 386.994 | 287.069 | 243.217 | 314.707 | 213.259 | |
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 164.879 | 154.499 | 152.905 | 150.767 | 142.522 | 154.624 | 155.348 | 155.491 | 155.342 | 172.276 | 179.046 | 180.462 | 164.230 | 160.588 | |
Desaldering Investeren Waterveiligheid | 3.241 | 5.979 | 323 | ‒ 3.061 | |||||||||||
Saldo 2020 Investeren in waterveiligheid | ‒ 6.049 | ‒ 6.049 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | ‒ 70 | 323 | 0 | ‒ 3.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 164.809 | 154.822 | 152.905 | 147.706 | 142.522 | 154.624 | 155.348 | 155.491 | 155.342 | 172.276 | 179.046 | 180.462 | 164.230 | 160.588 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in waterveiligheid | 164.879 | 154.499 | 152.905 | 150.767 | 142.522 | 154.624 | 155.348 | 155.491 | 155.342 | 172.276 | 179.046 | 180.462 | 164.230 | 160.588 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Investeren in waterveiligheid | 164.809 | 154.822 | 152.905 | 147.706 | 142.522 | 154.624 | 155.348 | 155.491 | 155.342 | 172.276 | 179.046 | 180.462 | 164.230 | 160.588 |
2 Investeren in zoetwatervoorziening | Totaal mutatie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening | 15.202 | 24.876 | 9.878 | 934 | 934 | 3.056 | 934 | 934 | 1.525 | ||||||
Desaldering Ecologische maatregelen | ‒ 20 | ‒ 20 | |||||||||||||
Saldo 2020 Investeren in zoetwatervoorziening | 9.941 | 9.941 | |||||||||||||
Opdracht betonning in het Ijsselmeer | ‒ 105 | ‒ 35 | ‒ 35 | ‒ 35 | |||||||||||
Kasschuiven Investeren in zoetwatervoorzieningen | 0 | 479 | 477 | 613 | ‒ 1.569 | ||||||||||
Aanvullend budget Noordervaart | ‒ 6.602 | ‒ 3.339 | ‒ 3.263 | ||||||||||||
Impulsregeling Ruimtelijke Adaptatie | 200.000 | 20.000 | 25.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 20.000 | 15.000 | |||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 30.365 | 22.103 | 37.315 | 40.000 | 40.000 | 18.431 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening | 45.567 | 46.979 | 47.193 | 40.934 | 40.934 | 21.487 | 15.934 | 934 | 1.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten | 4.100 | 3.198 | 3.180 | 5.419 | 4.969 | 2.200 | 2.200 | ||||||||
Saldo 2020 Investeren in zoetwatervoorziening | 2.144 | 2.144 | |||||||||||||
Kasschuiven Investeren in zoetwatervoorziening | 0 | ‒ 1.478 | 1.470 | 1.970 | ‒ 630 | ‒ 1.332 | |||||||||
Waterprofielen & Opdracht bevaarbaarheid Ijsselmeer | ‒ 93 | ‒ 93 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 573 | 1.470 | 1.970 | ‒ 630 | ‒ 1.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten | 4.673 | 4.668 | 5.150 | 4.789 | 3.637 | 2.200 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in zoetwatervoorziening | 19.302 | 28.074 | 13.058 | 6.353 | 5.903 | 5.256 | 3.134 | 934 | 1.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Investeren in zoetwatervoorziening | 50.240 | 51.647 | 52.343 | 45.723 | 44.571 | 23.687 | 18.134 | 934 | 1.525 | 0 | |||||
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen | |||||||||||||||
Saldo 2020 Investeren in zoetwatervoorziening | 20 | 20 | |||||||||||||
Desaldering Ecologische maatregelen | ‒ 20 | ‒ 20 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 0 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen | 0 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in zoetwatervoorziening | 0 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Investeren in zoetwatervoorziening | 0 |
Toelichting
3 Beheer, onderhoud en vervanging | Totaal mutatie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement | 7.458 | 7.458 | 7.458 | 7.484 | 7.484 | 7.484 | 7.695 | 7.274 | 7.274 | 7.274 | 7.274 | 7.274 | 7.274 | 7.274 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement | 7.458 | 7.458 | 7.458 | 7.484 | 7.484 | 7.484 | 7.695 | 7.274 | 7.274 | 7.274 | 7.274 | 7.274 | 7.274 | 7.274 | |
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging | 147.066 | 138.270 | 160.539 | 187.617 | 245.749 | 161.661 | 164.330 | 206.245 | 200.552 | 179.775 | 298.979 | 289.076 | 233.058 | 226.583 | |
Saldo 2020 Beheer, onderhoud en vervanging | 6.838 | 6.838 | |||||||||||||
Overheveling van LNV voor onderhoud Waddenzee | 86 | 86 | |||||||||||||
Kasschuiven Beheer, onderhoud en vervanging | 0 | 24.734 | 68.472 | 68.669 | ‒ 15.875 | ‒ 29.000 | ‒ 29.000 | ‒ 29.000 | ‒ 29.000 | ‒ 30.000 | |||||
Aanvullend budget Noordervaart | 6.602 | 3.339 | 3.263 | ||||||||||||
Opdracht betonning in het Ijsselmeer | 105 | 35 | 35 | 35 | |||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 31.693 | 71.846 | 71.967 | ‒ 15.875 | 0 | ‒ 29.000 | ‒ 29.000 | ‒ 29.000 | ‒ 29.000 | ‒ 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging | 178.759 | 210.116 | 232.506 | 171.742 | 245.749 | 132.661 | 135.330 | 177.245 | 171.552 | 149.775 | 298.979 | 289.076 | 233.058 | 226.583 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Beheer, onderhoud en vervanging | 147.066 | 138.270 | 160.539 | 187.617 | 245.749 | 161.661 | 164.330 | 206.245 | 200.552 | 179.775 | 298.979 | 289.076 | 233.058 | 226.583 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Beheer, onderhoud en vervanging | 186.217 | 217.574 | 239.964 | 179.226 | 253.233 | 140.145 | 143.025 | 184.519 | 178.826 | 157.049 | 306.253 | 296.350 | 240.332 | 233.857 |
4 Experimenteren cf. art. III Deltawet | Totaal mutatie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS | 42.699 | 42.564 | 227.913 | 60.886 | 58.730 | 57.880 | 57.043 | 56.391 | 55.590 | 54.802 | 54.028 | 53.873 | 53.495 | 53.767 | |
Desaldering Afsluitdijk | 2 | 2 | |||||||||||||
Kasschuiven Experimenten cf. art. III Deltawet | 0 | 73.736 | ‒ 30.879 | ‒ 42.839 | ‒ 18 | ||||||||||
Saldo 2020 Experimenteren cf art III Deltawet | ‒ 53.757 | ‒ 53.757 | |||||||||||||
Aanvullende kosten ivm hydraulische randvoorwaarden Afsluitdijk | 120.125 | 27.000 | 9.800 | 27.000 | 27.000 | 29.325 | |||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 46.981 | ‒ 21.079 | ‒ 15.839 | 26.982 | 29.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS | 89.680 | 21.485 | 212.074 | 87.868 | 88.055 | 57.880 | 57.043 | 56.391 | 55.590 | 54.802 | 54.028 | 53.873 | 53.495 | 53.767 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Experimenteren cf. art. III Deltawet | 42.699 | 42.564 | 227.913 | 60.886 | 58.730 | 57.880 | 57.043 | 56.391 | 55.590 | 54.802 | 54.028 | 53.873 | 53.495 | 53.767 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Experimenteren cf. art. III Deltawet | 89.680 | 21.485 | 212.074 | 87.868 | 88.055 | 57.880 | 57.043 | 56.391 | 55.590 | 54.802 | 54.028 | 53.873 | 53.495 | 53.767 |
5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | Totaal mutatie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.01 Apparaat | 258.451 | 245.404 | 236.663 | 242.061 | 247.606 | 242.614 | 242.363 | 241.611 | 241.611 | 241.611 | 241.611 | 241.611 | 241.611 | 241.611 | |
DFA Staf Delta 2021 | ‒ 366 | ‒ 366 | |||||||||||||
Aanpassen IK-HWBP | ‒ 9.332 | ‒ 882 | ‒ 650 | ‒ 650 | ‒ 650 | ‒ 650 | ‒ 650 | ‒ 650 | ‒ 650 | ‒ 650 | ‒ 650 | ‒ 650 | ‒ 650 | ‒ 650 | ‒ 650 |
Opdracht 2e tranche Programmatische aanpak Grote Wateren (IK | 1.548 | 1.200 | 348 | ||||||||||||
Opdracht BREFs. Best Available Technique Reference Documents | 370 | 370 | |||||||||||||
Saldo 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 369 | 369 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 691 | ‒ 650 | ‒ 650 | ‒ 650 | ‒ 650 | ‒ 650 | ‒ 650 | ‒ 302 | ‒ 650 | ‒ 650 | ‒ 650 | ‒ 650 | ‒ 650 | ‒ 650 | |
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 5.01 Apparaat | 259.142 | 244.754 | 236.013 | 241.411 | 246.956 | 241.964 | 241.713 | 241.309 | 240.961 | 240.961 | 240.961 | 240.961 | 240.961 | 240.961 | |
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven | 74.581 | 69.601 | 67.555 | 67.799 | 67.900 | 66.150 | 67.686 | 64.177 | 63.859 | 63.859 | 63.859 | 63.859 | 63.819 | 63.819 | |
Subsidie Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling Staf DC | ‒ 22 | ‒ 4 | ‒ 9 | ‒ 9 | |||||||||||
Bijdrage RWS kennisprogramma zeespiegelstijging | ‒ 1.531 | ‒ 333 | ‒ 333 | ‒ 333 | ‒ 333 | ‒ 166 | ‒ 33 | ||||||||
Opdracht leveren begr. indicator Waterveiligh beleidsart 11 | 252 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Deelprogramma Overstijgend | ‒ 375 | ‒ 375 | |||||||||||||
opdracht BREFs. Best Available Technique Reference Documents | 27 | 27 | |||||||||||||
Saldo 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 800 | 800 | |||||||||||||
Overheveling Programmaruimte | ‒ 106 | ‒ 106 | |||||||||||||
SLA Cybersecurity | ‒ 22 | ‒ 22 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 5 | ‒ 324 | ‒ 324 | ‒ 315 | ‒ 148 | ‒ 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven | 74.586 | 69.277 | 67.231 | 67.484 | 67.752 | 66.135 | 67.704 | 64.195 | 63.877 | 63.877 | 63.877 | 63.877 | 63.837 | 63.837 | |
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte | 4.900 | 21.391 | 12.925 | 7.425 | 27.425 | 18.585 | 101.608 | 17.325 | 27.325 | 17.325 | 16.200 | 16.200 | 243.613 | 327.967 | |
Saldo 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 6.989 | 6.989 | |||||||||||||
Meevallers | 24.868 | 7.568 | 312 | 9.536 | 8 | 8 | 5.000 | 2.436 | |||||||
Caribisch Nederland | ‒ 2.500 | ‒ 1.000 | ‒ 500 | ‒ 500 | ‒ 500 | ||||||||||
Kasschuiven Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven 1) | 150.000 | 17.757 | 6.921 | 34.725 | 34.700 | 31.117 | ‒ 2.436 | ‒ 43.913 | 71.129 | ||||||
IJsseldelta fase 2 | ‒ 15.900 | ‒ 4.900 | ‒ 5.500 | ‒ 5.500 | |||||||||||
Infraprojecten DF | ‒ 12.500 | ‒ 220 | ‒ 3.222 | ‒ 4.450 | ‒ 4.608 | ||||||||||
Aanvullende kosten ivm hydraulische randvoorwaarden Afsluitdijk | ‒ 120.125 | ‒ 27.000 | ‒ 9.800 | ‒ 27.000 | ‒ 27.000 | ‒ 29.325 | |||||||||
Overheveling Programmaruimte | 106 | 106 | |||||||||||||
Reservering SCM: DBFM | 567 | 189 | 189 | 189 | |||||||||||
Beleidstafel Grondwater | ‒ 7.700 | ‒ 500 | ‒ 1.800 | ‒ 1.800 | ‒ 1.800 | ‒ 1.800 | |||||||||
PFAS | ‒ 2.800 | ‒ 400 | ‒ 800 | ‒ 800 | ‒ 800 | ||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | ‒ 1.411 | ‒ 14.200 | 4.400 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‒ 43.913 | 71.129 | |
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte | 3.489 | 7.191 | 17.325 | 7.425 | 27.425 | 23.585 | 101.608 | 17.325 | 27.325 | 17.325 | 16.200 | 16.200 | 199.700 | 399.096 | |
1) In 2035 wordt € 150 mln afgeboekt waardoor de kasschuif over de periode 2021-2035 budgettair neutraal is. | |||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen | 14.241 | 34.943 | 51.215 | 124.313 | 148.020 | 150.950 | 165.900 | 116.000 | 71.000 | 232.600 | 277.800 | 211.800 | 211.800 | 211.800 | |
Saldo 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 4.221 | 6.221 | ‒ 2.000 | ||||||||||||
Kasschuiven Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 0 | 9.619 | 11.101 | 19.900 | ‒ 100 | 1.980 | ‒ 17.400 | ‒ 29.500 | 4.400 | ||||||
Opdracht realisatie project Betuweplan | ‒ 1.500 | ‒ 1.500 | |||||||||||||
Integraal Rivieren Management | ‒ 7.590 | ‒ 3.090 | ‒ 1.500 | ‒ 1.500 | ‒ 1.500 | ||||||||||
Stimulering Ruimtelijke adaptie | ‒ 1.473 | ‒ 1.292 | ‒ 181 | ||||||||||||
Integraal Rivieren Management apparaat | ‒ 1.400 | ‒ 610 | ‒ 790 | ||||||||||||
Impulsregeling Ruimtelijke Adaptatie | ‒ 200.000 | ‒ 20.000 | ‒ 25.000 | ‒ 40.000 | ‒ 40.000 | ‒ 40.000 | ‒ 20.000 | ‒ 15.000 | |||||||
Reservering SCM: DBFM | ‒ 567 | ‒ 189 | ‒ 189 | ‒ 189 | |||||||||||
Beleidstafel Grondwater | 7.700 | 500 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | |||||||||
PFAS | 2.800 | 400 | 800 | 800 | 800 | ||||||||||
Nutri�nten en Gewasbeschermingsmiddelen art 7 | ‒ 15.400 | ‒ 3.400 | ‒ 2.000 | ‒ 2.000 | ‒ 2.000 | ‒ 2.000 | ‒ 2.000 | ‒ 2.000 | |||||||
Reservering PFAS | ‒ 400 | ‒ 400 | |||||||||||||
Reservering Studiegroep Grondwater | ‒ 500 | ‒ 500 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | ‒ 14.241 | ‒ 14.459 | ‒ 21.189 | ‒ 43.000 | ‒ 39.720 | ‒ 39.400 | ‒ 46.500 | 4.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen | 0 | 20.484 | 30.026 | 81.313 | 108.300 | 111.550 | 119.400 | 120.400 | 71.000 | 232.600 | 277.800 | 211.800 | 211.800 | 211.800 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 352.173 | 371.339 | 368.358 | 441.598 | 490.951 | 478.299 | 577.557 | 439.113 | 403.795 | 555.395 | 599.470 | 533.470 | 760.843 | 845.197 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 337.217 | 341.706 | 350.595 | 397.633 | 450.433 | 443.234 | 530.425 | 443.229 | 403.163 | 554.763 | 598.838 | 532.838 | 716.298 | 915.694 | |
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen | |||||||||||||||
Saldo 2020 | ‒ 5.235 | ‒ 5.235 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | ‒ 5.235 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen | ‒ 5.235 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 0 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | ‒ 5.235 |
6 Bijdragen andere begrotingen Rijk | Totaal mutatie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW | 1.053.739 | 1.117.261 | 1.358.566 | 1.279.024 | 1.428.098 | 1.182.887 | 1.256.480 | 1.156.550 | 1.042.263 | 983.332 | 1.067.142 | 945.816 | 1.210.602 | 1.275.989 | |
Opdracht RIVM PFAS in water | ‒ 22 | ‒ 22 | |||||||||||||
Generale kasschuif | 50.000 | 169.000 | 21.000 | 174.000 | 27.000 | ‒ 271.000 | ‒ 50.000 | ‒ 20.000 | |||||||
LNV: Marker Wadden | ‒ 5.796 | ‒ 5.796 | |||||||||||||
EZK : Waterprofielen | 30 | 30 | |||||||||||||
Inhuur Cybersecurity WV | ‒ 803 | ‒ 803 | |||||||||||||
Overboeking Ministerie EZK | ‒ 325 | ‒ 163 | ‒ 162 | ||||||||||||
Caribisch Nederland | ‒ 2.500 | ‒ 1.000 | ‒ 500 | ‒ 500 | ‒ 500 | ||||||||||
Agentschapsbijdrage KNMI | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | |||||||||||||
Subsidie Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling Staf DC | ‒ 22 | ‒ 4 | ‒ 9 | ‒ 9 | |||||||||||
DFA Staf Delta 2021 | ‒ 366 | ‒ 366 | |||||||||||||
Opdracht NEN Klimaatadaptatie | ‒ 104 | ‒ 94 | ‒ 10 | ||||||||||||
Subsidie Milieu Centraal microplastics | ‒ 63 | ‒ 63 | |||||||||||||
Opdracht Bevaarbaarheid IJsselmeer | ‒ 123 | ‒ 123 | |||||||||||||
Opdracht RIVM 2021 Microplastics | ‒ 90 | ‒ 90 | |||||||||||||
Opdracht RIVM PFAS | ‒ 138 | ‒ 138 | |||||||||||||
Overheveling van LNV voor onderhoud Waddenzee | 86 | 86 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 159.454 | 20.319 | 173.491 | 26.500 | ‒ 271.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‒ 50.000 | ‒ 20.000 | |
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW | 1.213.193 | 1.137.580 | 1.532.057 | 1.305.524 | 1.157.098 | 1.182.887 | 1.256.480 | 1.156.550 | 1.042.263 | 983.332 | 1.067.142 | 945.816 | 1.160.602 | 1.255.989 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 1.053.739 | 1.117.261 | 1.358.566 | 1.279.024 | 1.428.098 | 1.182.887 | 1.256.480 | 1.156.550 | 1.042.263 | 983.332 | 1.067.142 | 945.816 | 1.210.602 | 1.275.989 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 1.213.193 | 1.137.580 | 1.532.057 | 1.305.524 | 1.157.098 | 1.182.887 | 1.256.480 | 1.156.550 | 1.042.263 | 983.332 | 1.067.142 | 945.816 | 1.160.602 | 1.255.989 |
7 Investeren in waterkwaliteit | Totaal mutatie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water | 93.295 | 88.647 | 46.342 | 55.191 | 85.144 | 93.340 | 88.357 | ||||||||
Desaldering investeren in waterkwaliteit | 602 | 602 | |||||||||||||
Saldo 2020 Investeren in waterkwaliteit | 1.443 | 1.443 | |||||||||||||
Kasschuiven Investeren in waterkwaliteit | 0 | ‒ 49.222 | ‒ 18.262 | 35.936 | 10.699 | ‒ 8.123 | ‒ 7.063 | 36.035 | |||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | ‒ 47.779 | ‒ 17.660 | 35.936 | 10.699 | ‒ 8.123 | ‒ 7.063 | 36.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water | 45.516 | 70.987 | 82.278 | 65.890 | 77.021 | 86.277 | 124.392 | 0 | |||||||
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit | 18.282 | 24.199 | 31.310 | 74.314 | 29.532 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 2.000 | |||||
Kasschuiven Investeren in waterkwaliteit | 0 | ‒ 5.275 | ‒ 8.721 | ‒ 14.500 | ‒ 48.781 | ‒ 4.532 | 20.219 | 48.590 | 13.000 | ||||||
Saldo 2020 Investeren in waterkwaliteit | 4.677 | 4.677 | |||||||||||||
Opdracht 2e tranche Programmatische aanpak Grote Wateren (IK) | ‒ 1.548 | ‒ 1.200 | ‒ 348 | ||||||||||||
Waterzuivering medicijnresten | 60.000 | 2.165 | 5.788 | 8.874 | 14.289 | 15.423 | 13.461 | ||||||||
LNV: Marker Wadden | ‒ 5.796 | ‒ 5.796 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | ‒ 5.429 | ‒ 2.933 | ‒ 5.626 | ‒ 34.492 | 10.891 | 33.680 | 48.590 | 12.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit | 12.853 | 21.266 | 25.684 | 39.822 | 40.423 | 54.680 | 69.590 | 33.652 | 21.000 | 2.000 | |||||
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit | 19.224 | 19.450 | 19.100 | 25.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Opdracht RIVM PFAS in water | ‒ 22 | ‒ 22 | |||||||||||||
Subsidie Milieu Centraal microplastics | ‒ 63 | ‒ 63 | |||||||||||||
Opdrachten RIVM | ‒ 228 | ‒ 228 | |||||||||||||
Desaldering investeren in waterkwaliteit | 103 | 103 | |||||||||||||
Saldo 2020 Investeren in waterkwaliteit | 17.869 | 17.869 | |||||||||||||
Kasschuiven Investeren in waterkwaliteit | 0 | ‒ 19.348 | ‒ 7.212 | ‒ 6.126 | ‒ 1.711 | 20.936 | 13.461 | ||||||||
opdracht BREFs. Best Available Technique Reference Documents | ‒ 397 | ‒ 397 | |||||||||||||
Nutriënten en Gewasbeschermingsmiddelen | 15.400 | 3.400 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |||||||
Reserveringen | 900 | 900 | |||||||||||||
Waterzuivering medicijnresten | ‒ 60.000 | ‒ 2.165 | ‒ 5.788 | ‒ 8.874 | ‒ 14.289 | ‒ 15.423 | ‒ 13.461 | ||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 49 | ‒ 11.000 | ‒ 13.000 | ‒ 14.000 | 7.513 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit | 19.273 | 8.450 | 6.100 | 11.000 | 9.513 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in waterkwaliteit | 130.801 | 132.296 | 96.752 | 154.505 | 116.676 | 114.340 | 109.357 | 21.000 | 21.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Investeren in waterkwaliteit | 77.642 | 100.703 | 114.062 | 116.712 | 126.957 | 142.957 | 195.982 | 33.652 | 21.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | 57 | ||||||||||||||
Saldo 2020 Investeren in waterkwaliteit | 328 | 328 | |||||||||||||
Desaldering investeren in waterkwaliteit | 705 | 103 | 602 | ||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 431 | 602 | |||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | 488 | 602 | |||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in waterkwaliteit | 57 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Investeren in waterkwaliteit | 488 | 602 |