Budgettaire gevolgen van uitvoering
3 | Beheer, onderhoud en vervanging | StandVastgesteldeBegroting | Stand 1eSuppletoireBegroting | Mutaties 2e SuppletoireBegroting | Stand 2eSuppletoireBegroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | MutatiesMiljoenennota(3) | Overige Mutaties2e SuppletoireBegroting(4) | (5)=(2)+(3)+(4) | ||
Verplichtingen | 146.299 | 182.733 | 11.297 | 28.448 | 222.478 | |
Uitgaven | 154.524 | 186.217 | 15.335 | 32.012 | 233.564 | |
waarvan juridisch verplicht | 100% | 79% | ||||
3.01 | Watermanagement | 7.458 | 7.458 | 176 | 175 | 7.809 |
3.01.01 | Watermanagement | 7.458 | 7.458 | 176 | 175 | 7.809 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 7.458 | 7.458 | 176 | 175 | 7.809 | |
3.02 | Beheer onderhoud en vervanging | 147.066 | 178.759 | 15.159 | 31.837 | 225.755 |
3.02.01 | Waterveiligheid | 110.524 | 136.559 | 3.435 | 37.650 | 177.644 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 110.524 | 136.559 | 3.435 | 37.650 | 177.644 | |
3.02.02 | Zoetwatervoorziening | 18.962 | 19.048 | 6.718 | 9.031 | 34.797 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 18.962 | 19.048 | 6.718 | 9.031 | 34.797 | |
3.02.03 | Vervanging | 17.580 | 23.152 | 5.006 | ‒ 14.844 | 13.314 |
Ontvangsten | ||||||
Toelichting
Verplichtingen
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 39,7 miljoen. Hiervan is € 11,3 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 28,4 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.
Bij beheer, onderhoud en vervanging zal in 2021 € 28,4 miljoen meer verplichtingen worden aangegaan dan gepland. Als gevolg van verlenging van de inzet van de tijdelijke pompinstallatie in de kleine sluis IJmuiden wordt € 24,4 miljoen vanuit latere jaren naar 2021 gehaald. Een verhoging van € 13,3 miljoen in verband met extra kosten die in 2021 zijn gemaakt naar aanleiding van het hoogwater in Limburg.Een lagere verplichtingenrealisatie vloeit voort uit vertraging bij de gunning bij het project Vervanging bediening, besturing Maas, omdat meer voorbereidingstijd nodig is € -2,8 miljoen. Ook bij het project landelijk meetnetwater is meer voorbereidingstijd nodig voordat de uitvoering kan starten € -1,7 miljoen. Een technisch correctie bij onderzoeken vervangin en renovatie, waarbij een verplichting uit een eerder jaar is afgeboekt € -2,5 miljoen. Daarnaast zijn minder risico's opgetreden (€ -1,6 miljoen). Diverse kleinere aanpassingen voor een bedrag van € - 0,7 miljoen.
Uitgaven
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 47,0 miljoen. Hiervan is € 15,2 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 31,8 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.
3.02 Beheer, onderhoud en vervanging
De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn opgebouwd uit een tweetal mutaties die per saldo leiden tot een verhoging van € 31,8 miljoen. Een verhoging als gevolg van de verwerking van het saldo 2021 € 18,6 miljoen en een verhoging van € 13,3 miljoen in verband met extra kosten die in 2021 zijn gemaakt naar aanleiding van het hoogwater in Limburg.
Saldo 2021
In 2021 zal € 31,8 miljoen meer uitgegeven worden dan verwacht werd. Dit wordt veroorzaakt door vertraging bij de gunning bij het project Vervanging bediening, besturing Maas omdat meer voorbereidingstijd nodig is (€ - 1,2 miljoen). Ook bij het project landelijk meetnetwater is meer voorbereidingstijd nodig voordat de uitvoering kan starten (€ - 4,0 miljoen). Daarnaast zijn minder risico's opgetreden (€ - 0,6 miljoen). Voor de verlenging van de inzet van de tijdelijke pompinstallatie in de kleine sluis IJmuiden wordt € 24,4 miljoen vanuit latere jaren naar 2021 gehaald.