Budgettaire gevolgen van uitvoering
Vastgestelde begroting(incl. Suppletoire Begrotingen,NvW en amendementen) | Mutaties2e SuppletoireBegroting | Stand 2eSuppletoireBegroting | ||
|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3)=(1)+(2) | ||
Verplichtingen | 391.194 | ‒ 15.777 | 375.417 | |
Uitgaven | 330.929 | ‒ 316 | 330.613 | |
waarvan juridisch verpplicht | 99% | |||
3,01 | Exploitatie | 8.048 | 138 | 8.186 |
3,01.01 | Exploitatie watermanagement | 8.048 | 138 | 8.186 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 8.048 | 138 | 8.186 | |
3,02 | Onderhoud en vernieuwing | 322.881 | ‒ 454 | 322.427 |
3,02.01 | Onderhoud waterveiligheid | 273.582 | 273.582 | |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 273.582 | 273.582 | ||
3,02.02 | Onderhoud zoetwatervoorziening | 32.284 | 32.284 | |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 32.284 | 32.284 | ||
3,02.03 | Vernieuwing | 17.015 | ‒ 454 | 16.561 |
Ontvangsten |
Toelichting
Verplichtingen
Verplichtingenschuif van per saldo € 15,8 miljoen naar 2025 betreft voornamelijk het doorschuiven van de risicoreservering. Op de projecten Prinses Marijkesluis en Vervangen bediening en besturing Maas is een geringe versnelling van de verplichtingen waarneembaar.€ 0,1 miljoen wordt aan 2024 toegevoegd als bijdrage van LVVN voor opdrachten die RWS uitgevoerd in het kader van het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta en voor de kosten van Wadden.nl.
Uitgaven
De wijzigingen zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).