Budgettaire gevolgen van uitvoering
Vastgestelde begroting(incl. Suppletoire Begrotingen,NvW en amendementen) | Mutaties2e SuppletoireBegroting | Stand 2eSuppletoireBegroting | ||
|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3)=(1)+(2) | ||
Verplichtingen | 72.631 | ‒ 10.623 | 62.008 | |
Uitgaven | 78.220 | ‒ 5.060 | 73.160 | |
waarvan juridisch verpplicht | 92% | |||
2.02 | Ontwikkeling zoetwatervoorziening | 73.867 | ‒ 4.770 | 69.097 |
2.02.01 | Planning zoeterwatervoorziening | 0 | 0 | |
2.02.02 | Aanleg zoetwatervoorziening | 73.867 | ‒ 4.770 | 69.097 |
2.03 | Studiekosten | 4.353 | ‒ 290 | 4.063 |
2.03.01 | Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma | 4.353 | ‒ 290 | 4.063 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 285 | 268 | 553 | |
Ontvangsten | 0 | 0 |
Toelichting
Verplichtingen
De verlaging van het beschikbare verplichtingenbedrag is gerelateerd aan de hieronder toegelichte uitgavenmutaties. Het hogere bedrag wordt heeft betrekking op het Deltaplan Zoetwater (€ -5,0 miljoen) omdat projecten later worden gestart vanwege herprioritering van capaciteit bij RWS en vanwege scopewijzigingen van bijvoorbeeld Den Oever, Gent-Terneuzen en Eefde.
Uitgaven
2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening
De mutaties op dit artikelonderdeel betreffen de verwerking van het saldo 2024. Een bedrag van € 4,7 miljoen wordt doorgeschoven naar 2025 met name door capaciteitsproblemen bij het Deltaplan Zoetwater € -2,9 miljoen. In november 2024 wordt met alle betrokken partijen overleg gepleegd over de verdere besteding van de gelden Impulsregeling ruimtelijke adaptie. De verwachting is dat € -0,9 miljoen niet meer in 2024 gerealiseerd zal worden en schuift daarom door naar 2025. Daarnaast zijn er diverse kleinere mutaties voor een bedrag van € -0,9 miljoen.