Budgettaire gevolgen van uitvoering
Vastgestelde begroting(incl. Suppletoire Begrotingen,NvW en amendementen) | Mutaties2e SuppletoireBegroting | Stand 2eSuppletoireBegroting | ||
|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3)=(1)+(2) | ||
Verplichtingen | 1.492.357 | ‒ 208.821 | 1.283.536 | |
Uitgaven | 553.257 | 32.833 | 586.090 | |
waarvan juridisch verpplicht | 57% | |||
1.01 | Grote projecten waterveiligheid | 73.977 | ‒ 8.122 | 65.855 |
1.01.01 | Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten | 55.937 | 4.386 | 60.323 |
1.01.02 | Programma HWBP-2 Rijksprojecten | 1.496 | ‒ 718 | 778 |
1.01.03 | Ruimte voor de rivier | 7.191 | ‒ 6.839 | 352 |
1.01.04 | Maaswerken | 9.353 | ‒ 4.951 | 4.402 |
1.02 | Ontwikkeling waterveiligheid | 443.466 | 52.876 | 496.342 |
1.02.01 | Planning waterveilgheid | 26.073 | ‒ 11.001 | 15.072 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 1.448 | 1.448 | ||
1.02.02 | Aanleg waterveiligheid | 417.393 | 63.877 | 481.270 |
1.03 | Studiekosten | 35.814 | ‒ 11.921 | 23.893 |
1.03.01 | Studie en onderzoekskosten | 35.814 | ‒ 11.921 | 23.893 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 8.024 | 1.864 | 9.888 | |
1.03.02 | Overige studiekosten | 0 | 0 | |
Ontvangsten | 186.141 | ‒ 106 | 186.035 | |
1.09 | Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 186.141 | ‒ 106 | 186.035 |
1.09.01 | Ontvangsten waterschappen HWBP-2 | 0 | 496 | 496 |
1.09.02 | Overige ontvangsten HWBP-2 | 0 | 0 | |
1.09.03 | Ontvangsten waterschappen HWBP | 185.788 | ‒ 662 | 185.126 |
1.09.04 | Overige ontvangsten HWBP | 0 | 410 | 410 |
1.09.05 | Overige aanleg ontvangsten | 353 | ‒ 350 | 3 |
Toelichting
Verplichtingen
Op het artikel Investeren in waterveiligheid zal in 2024 ca. € -209 miljoen minder aan verplichtingen worden vastgelegd.
HWBP Waterschapsprojecten (€ -124 miljoen)
Bij de HWBP waterschapsprojecten wordt de lagere verplichtingenrealisatie in 2024 met name veroorzaakt doordat meer tijd nodig is om het aanbestedingsproces te doorlopen en te onderhandelen met de opdrachtnemer bij HWBP Neder-Betuwe. Door een langere onderzoeksduur en besluitvorming over het voorkeursalternatief bij HWBP Geertruidenberg en HWBP Spijk-Westervoort.
– Neder-Betuwe € -281 miljoenVerplichtingenschuif doordat meer tijd nodig is om het aanbestedingsproces te doorlopen en te onderhandelen met de opdrachtnemer.
– WS Gouderak € 99 miljoenHogere verplichtingenrealisatie in verband met actualisatie van de subsidieaanvraag.
– Markermeerdijk € 79 miljoenVerplichtingenschuif door actualiseren prijspeil en opgetreden risico's.
– Diverse kleinere mutaties € 21 miljoen.
HWBP Rijksprojecten (€ -29 miljoen)
Doordat in 2024 de reservering voor Rijksprojecten niet aan aangesproken, wordt een bedrag van € -29 miljoen aan verplichtingenbudget doorgeschoven naar 2025.
Integraal rivierenmanagement (€ -16 miljoen)
Door een gebrek aan capaciteit en samenwerking tussen meerdere partijen bij Zuidelijke Maasdal is uitstel gegeven voor een uitgewerkte Plan van Aanpak/Samenwerkingsovereenkomst (PvA/SOK). Verder is een verschuiving van kasritme van Paddenpol naar latere jaren. Deze wijziging vloeit voort uit de bestuursovereenkomst (BOK).
Diverse kleinere mutaties tellen per saldo op tot € -40 miljoen.
Uitgaven
1.01 Grote projecten
De lagere realisatie van € -8,1 miljoen heeft met name betrekking op de risicoreserveringen Grensmaas en Ruimte voor de Rivier waarop in 2024 geen beroep is gedaan, respectievelijk € -3,7 en € -6,8 miljoen. Daarnaast is de realisatie € -1,3 miljoen lager in verband met een eindafrekening voor het project Zandmaas, deelproject Dijkring Neer. De bedragen worden doorgeschoven naar 2025. Voor HWBP-2 wordt een bedrag vanuit 2025 naar 2024 gehaald in verband met onvoorziene taken in 2024 € 3,7 miljoen.
1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid
De mutaties op dit artikelonderdeel zijn hoofdzakelijk opgebouwd uit een drietal mutaties die per saldo leiden tot een verhoging van € 52,9 miljoen. Een verhoging als gevolg van de verwerking van het saldo 2024 € 56,1 miljoen, een overboeking naar het ministerie van OCW € -1,5 miljoen en overboekingen binnen het Deltafonds € -1,7 miljoen .
Saldo 2024 (€ 56.1 miljoen)
Dit artikelonderdeel wordt in 2023 verhoogd met € 72,4 miljoen in verband met verschuiving van de overprogrammering naar 2025. Daarnaast is er sprake van lagere uitgaven € 16,3 miljoen op de projecten;
– Integraal rivierenmanagement (€ -8,0 miljoen)Door een gebrek aan capaciteit en samenwerking tussen meerdere partijen bij Zuidelijke Maasdal is uitstel gegeven voor een uitgewerkte PvA/SOK. Verder is een verschuiving van kasritme van Paddenpol naar latere jaren. Deze wijziging vloeit voort uit de bestuursovereenkomst (BOK).
– Diverse kleinere mutaties tellen per saldo op tot € -8,3 miljoen.
Overboeking naar ministerie OCW (€ -1,5 miljoen)
Dit betreft een overboeking naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap als bijdrage aan de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) ten behoeve van het meerjarig onderzoek in het thematisch programma binnen de NWA-programmalijn 2. Het betreft onderzoek naar systeemkennis van rivieren voor de lange termijn.
Overboekingen binnen het Deltafonds (€ -1,7 miljoen)
Het project IJsseldelta fase 2 is inmiddels volledig uitgevoerd, opgeleverd en overgedragen, met een meevaller van € -1,8 miljoen als resultaat. Daarnaast moeten bij HWBP- Rijksprojecten bij een deelproject van HWBP-Rijksprojecten de tandwielen voor de sluisdeuren te worden vervangen. Deze tegenvaller bedraagt € 0,2 miljoen. Per saldo wordt € -1,7 miljoen overgeboekt naar artikel 5.03 Investeringsruimte.
1.03 Studiekosten
De mutaties op dit artikelonderdeel zijn hoofdzakelijk opgebouwd uit een drietal mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € -11,9 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2024 € -12,8 miljoen, overboeking van Hoofdstuk XII € 1,2 miljoen een desaldering van € 0,5 miljoen. Daarnaast zijn er diverse kleinere mutaties voor een bedrag van € -0,8 miljoen.
Saldo 2024 (€ -12,8 miljoen)
Voor de onderdelen Cyberveiligheid en Cyber Vitaal blijkt het erg lastig om de juiste expertise te werven, waardoor projecten vertraagd worden. De hiermee samenhangende uitgaven van resp. € 3 miljoen en € 2 miljoen schuiven om die reden door naar 2025. Op het Deltaprogramma ruimtelijke adaptie wordt € -3.3 miljoen doorgeschoven naar 2025 onder andere vanwege vertraging bij de subsidieverlening aan Groene klimaatpleinen en het Watersnoodmuseum, het beschikbaar bedrag gerelateerd aan de EU-subsidieontvangst voor Life-IP wordt doorgeschoven naar 2025. Daarnaast zijn er diverse kleinere mutaties voor een bedrag van € -4,5 miljoen.
Desaldering (€ 0,5 miljoen)
De desaldering betreft een EU-subsidieontvangst voor het programma LIFE Integrated Projects Klimaatadaptatie voor de periode 2021 t/m 2023.
Overboeking van Hoofdstuk XII (€ 1,2 miljoen)
Dit betreft een bijstelling van de beschikking voor het uitvoeren van het onderzoekprogramma 2024 water- en bodemopgaven, dat door RWS wordt uitgevoerd conform de Subsidieregeling Instituten voor Toegepast Onderzoek (SITO-regeling).